新一流县供电企业评价标准.docVIP

附件2一流县供电企业评价标准根据国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”战略要求，以及“抓发展、抓管理、抓队伍、创一流”的工作思路，为深入实施“新农村、新电力、新服务”农电发展战略，全面加强县供电企业管理，提高农电整体管理水平，推动农电事业又好又快发展，结合县供电企业实际情况，特制定河南省电力公司一流县供电企业评价标准。本标准适用于河南省电力公司所属县供电企业。一、评价办法1本标准考核内容分“必备条件”、“扣分事项”、“考核标准”三部分。2“必备条件”是县供电企业创一流必须具备的条件。“扣分事项”是指企业违反上级规定或发生造成较大社会负面影响，但未达到否决条件的事件。3“考核标准”分九大项，总分1000分，其中：安全管理120分、生产管理130分、经营管理100分、营销管理130分、供电服务100分、节能管理100分、科技进步100分、人力资源100分、企业管理与文化建设120分。“考核标准”中各项指标考评分扣完为止，不出现负分。以增加或降低一个单位为标准扣分的，不足一个单位时按一个单位计算，如“每降低1%扣2分”，若降低不足1%，则按1%计算。4企业具备以下条件认定达到河南省电力公司一流县供电企业标准：（1）全面达到“必备条件”要求；（2）“考核标准”各专业考评得分率均在90%以上；（3）“考核标准”考评得分计入“扣分项目”扣分后，总得分达920分以上。5.河南省电力公司一流县供电企业根据县域经济环境、电网基础、人均售电量等指标分A、B两种类型，由各单位结合实际自行选择，考评时按申报类型进行评价。二、必备条件1以科学发展观为指导，认真贯彻公司“两个转变”基本要求，加强企业党组织建设、企业文化建设和队伍建设；深入实施“三新”农电发展战略，积极推进企业机制创新、科技创新和管理创新，不断增强企业可持续发展能力；大力推进新农村电气化建设，努力提高农网智能化水平。2企业获得并保持省（部）级“文明单位”称号；在当地开展的社会民主评议行风活动中名列前三名；未发生领导班子成员违法违纪被追究责任事件，未发生企业负主要责任的造成重大社会负面影响的事件。3电网网架坚强，布局合理。至少有两条110kV及以上线路和主网联接，A类企业70%的变电站实现双电源供电，B类企业60%的变电站实现双电源供电，县城10kV线路形成手拉手环网供电。4考核期和申报期内：考核期前三年（含考核年）未发生生产人身死亡事故或群伤事故；未发生责任性重大设备事故；未发生大面积停电事故；未发生恶性误操作事故；未发生重大火灾事故；未发生负同等及以上责任的重大交通事故。5主要经济技术指标：（1）考核期前三年电费结零，当年电费回收率100%；（2）A类企业高压线损率5.5%，低压线损率9%；B类企业高压线损率6%，低压线损率9.5%；（3）A类企业综合电压合格率97.5%,A类电压合格率98.5%；B类企业综合电压合格率96.5%，A类电压合格率97.5%。（4）A类企业供电系统中压用户供电可靠率RS-399.65%;B类企业供电系统中压用户供电可靠率RS-399.55%。6按照河南省电力公司统一部署，积极开展SG186工程农电管理业务应用建设，实现企业信息资源整合。安全、生产、营销、财务、人力资源、物资、协同办公、项目管理、综合管理等业务系统达到实用化要求。调度自动化系统、生产管理信息系统、营销管理信息系统、办公自动化管理系统、95598客户服务系统等管理信息系统通过上级部门实用化验收。7企业用工制度健全，管理规范，不存在农电混岗现象；依法与农村配电营业工（简称农电工）签订劳动合同，合同签订率100%。8按照河南省电力公司部署，抓好国家电网公司统一企业文化的宣传和贯彻落实工作，企业文化建设符合“四统一”要求；推进统一的国家电网品牌建设，实现统一品牌战略、统一品牌传播、统一品牌管理。9获河南省电力公司命名的标准化供电所数量占企业供电所总数的80以上。10. 企业建立了完善的标准化体系。三、扣分事项“扣分事项”（未达到否决条件）设6个扣分项目，每发生其中一项扣5分。1安全事故、障碍瞒报、漏报或统计不真实。2线损、供电可靠性、电压合格率统计不真实。3违反规定对外担保、对外投资。4企业员工违法违纪被追究责任事件。5被地市级以上媒体曝光的负面影响事件。6“国家电网”品牌标识使用不规范。四、考核标准项目标准要求重点检查内容标准分评分办法 一、安 全管理120分（一）实绩指标501不发生生产人身重伤及以上事故（1）事故统计月报表及有关资料、报告、记录。（2）上级主管部门考核情况。10发生1次不得分。2不发生电网事故8发生1次不得分。3不发生责任性主设备事故7发生1次不得分。4不发生火灾事故（1）当地公安消防部门检查资料及运行检查记录、报表。5发生1次扣2.5分。5不发生企业负同等及以上责任的交通事故（1）事故统计月报表。 （2）企业车辆报废、修理、保险理赔情况。5发生1次扣2.5分。6 控制一类障碍（1）事故统计月报表。 （2）事故报告。（3）事故通报。（4）一类障碍记录、专业分析报告、防范措施、考核记录。5发生35kV及以上一类障碍每次扣0.5分；发生10kV及以下一类障碍每次扣0.05分；无一类障碍专业分析报告扣1分。7高压输配电线路（35kV及以上）事故率0.2次/百km年；变电事故率0.1次/台年。5每超0.1次/百km（台）年扣1分。8不发生企业负有同等及以上责任的农村触电死亡事故（1）农电安全报表。（2）投诉举报情况。（3）企业法律纠纷及赔付情况。5发生1次不得分。 一、安全管理120分（二）工作质量701制订并落实安全生产责任制，建立健全安全生产三大体系（监督、保证、责任），分级制订年度安全生产目标并实行安全生产目标三级控制。（1）企业各部门、各级人员安全职责。（2）安全生产监察部门职责，岗位设置、岗位人员数量、条件、监察装备（车辆、设施）。（3）企业安全生产三大体系文件和三级安全网人员名单。（4）各级安全生产责任书和年度考核兑现资料。（5）安全生产奖惩办法和考核记录。（6）企业与基层单位年度安全生产工作目标、计划、总结。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。2安全例行工作规范到位。安全第一责任者每月主持召开一次安全分析会；安全委员会每月召开安全监督及安全网例会并发布安全简报；生产部门、班组每周组织一次安全日活动；企业根据情况进行定期或不定期安全检查；定期开展安全性评价工作，并通过市级安全性评价。（1）安全分析会议记录及分析报告，查看突出问题分析、薄弱环节整改措施、改进计划。（2）安全例会记录。（3）企业安全简报。（4）部门、班组安全日活动记录，各级负责人到班组参加安全活动情况；抽问管理人员、员工对当年安全活动学习情况。（5）企业定期、不定期安全检查的计划、实施情况、记录、总结、整改措施。（6）安全性评价的组织、计划、评价报告、整改措施及落实情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。 一、安全管理120分3及时编制、修订安全规章制度，每年公布有效的安全规章制度清单；编制年度安全教育培训计划并严格落实；新上岗人员、在岗人员的培训、考试符合有关规定；企业每年组织全体人员进行一次安规考试；每年对工作票签发人、工作负责人、工作监护人、工作许可人进行考试、调整并书面公布；企业用影像、实物等对从业人员进行安全警示教育。（1）企业安全规程、规章制度清单和分布情况统计表；各级工作人员持有相关规程的有效版本。（2）年度安全教育培训计划及执行情况。（3）新的上岗人员（含实习、代培、临时工）三级安全教育培训考核记录，新上岗运行、检修、试验人员培训考核记录，在岗人员的培训、考试记录。（4）年度安全规程考试有关资料。（5）工作票“三种人”培训、考试记录、审批文件。根据在岗人员的考试题，随机抽考“三种人”，考查安全知识掌握情况；（6）特种作业人员管理办法，特种作业人员的档案及上岗证。（7）现场检查企业安全警示教育有关资料。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。4制订“两措”（反措、安措）计划，并认真执行；“两措”组织编制符合规定，做到项目、完成时间、责任人（单位）、资金四落实；企业定期检查“两措”计划执行情况；年度“两措”计划完成率100%。（1）“两措”管理办法、检查制度。（2）年度“两措”计划、执行情况、检查记录。（3）“两措”季度、年度完成情况报告。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。两措计划完成率每降1%扣0.5分。 一、安全管理120分5严格执行“两票”制度，“两票”合格率100%；严格执行“三制”制度（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），记录完整；全面开展现场标准化作业，各类指导书（卡）编制规范，执行到位；停电检修、工程施工、带电作业等大型工作的“三措”措施（安全、技术、组织措施）落实到位；作业现场无违章事件；认真落实各级领导工作现场到位制度。（1）“两票”管理（统计、评价）制度和“两票”统计月报表。 （2）安全生产负责人及生产、安监管理人员检查“两票”执行情况的记录。（3）交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。（4）查看“两票”、“三制”及执行情况。（5）现场标准化作业管理制度。（6）查看标准化作业指导书（卡）培训、执行情况。（7）查看“三措”管理办法、“三措”执行情况。（8）无违章“争创活动”开展情况；作业现场违章记录和处罚记录。（9）本企业各级领导到位标准、记录。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分；每发生一次违章扣0.2分。6安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识的图形及配置规范正确；电力安全工器具购置、配备、验收、试验、使用、保管、报废等环节符合有关规定。（1）企业设立的安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识。（2）安全工器具配置与管理办法，安全工器具台账。（3）安全工具定期试验记录及试验合格证。（4）现场查看安全工器具存放情况、领用记录。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。7加强承发包工程安全管理。明确企业承发包工程管理单位的安全职责；建立承发包工程安全管理制度；承包单位的资质及安全生产条件符合规定；企业与承包方签订安全管理协议，明确双方安全职责，并对承包工程的安全管理进行监督；加强临时工管理。（1）企业承发包工程管理单位的安全职责。 (2) 企业承发包工程安全管理制度。（3）承包单位资质文件、安全生产条件审查记录。（4）企业与承包方签订的承发包合同、安全管理协议。（5）承包工程安全管理监督记录。（6）临时工安全生产知识、规程培训记录、考卷，持证情况。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。 一、安全管理120分8建立健全安全风险管理、电力生产安全事故应急体系、事故调查体系，并严格执行。（1）安全风险管理制度、安全风险管理评估报告、重大危险源档案及定期检测、评估、监控、整改记录。（2）企业针对电力生产特大、重大事故和灾害应急救援预案，预案演练记录。（3）应急队伍建设及演练情况。（4）事故调查报告、分析记录、处理意见、防范措施及落实情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。9加强农村安全用电管理和电力设施保护，开展多种多样的宣传教育活动；农村低压电网实施分级安装剩余电流动作保护装置，符合有关规程规定，并定期进行检查；规范高危客户安全管理；规范客户自备电源管理。（1）农村安全用电和电力设施保护网络。（2）农村安全用电、电力设施保护的宣传、教育资料。（3）剩余电流动作保护装置管理制度、台账、检查、测试记录。（4）高危客户管理制度、台账、检查记录。（5）客户自备电源管理制度、台账、检查记录。（6）自备电源客户供用电合同或调度协议。（7）自备电源客户防倒送电措施，相关工作记录。7每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。10消防组织健全，消防安全责任制落实到位，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物资保管符合消防规定，生产、设备等场所防火措施落实到位，无火险隐患。（1）成立消防组织文件，定期培训、训练演习记录。（2）消防管理制度、消防器材登记表、基层单位防火责任书、易燃易爆场所明细表、岗位治安防火责任制度、消防组织系统图等基础管理资料。（3）消防管理工作检查记录。（4）现场消防标识、消防器材试验情况、现场人员使用操作情况、演练情况。（5）易燃易爆品、物资保管情况。（6) 生产、设备等场所防火措施。4每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。11各级交通安全组织健全，责任制落实到位，交通安全工作做到有计划、有检查、有实效，交通安全措施落实到位。（1）交通安全和机动车辆管理组织、管理制度。（2）各级交通安全责任制，交通安全工作计划及落实情况（3）交通安全教育及交通安全活动的会议记录及有关资料。4每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。 二、生产管理130分（一）实绩指标551110kV、35kV变电站具有两个电源点互为备用的比率A类企业80%，B类70%。10kV公用线路分段装置（不含刀闸和熔断器）安装率A类企业为100%，B类企业80%。（1）输电线路地理接线图、调度模拟接线图、变电站一次接线图、设备台账等资料。（2）现场抽查变电站。 （3）10kV公用线路台账。10每降低1%扣0.5分。210kV线路供电半径合格率A类企业90%，B类70%。（1）配电线路地理接线图、城镇配网接线图。（2）现场抽查配电线路。6每项每降低1%分别扣0.2分。335kV及以上主变压器、断路器、线路的可用系数99%。（1）输变电设施可靠率统计报表。5每降低1%扣2分。4输、变电设备和高压配电线路完好率达100%，其中一类设备达90%以上。低压配电装置完好率达95%以上，其中一类设备达90%。充油设备无渗漏，充气设备无泄漏（1）设备台账、设备评级记录及报表。（2）现场抽查10kV及以上的注油、充气设备（CT、PT、断路器、变压器等）。6每项每降低1%扣2分；一项不符合要求扣1-2分。发现一处渗漏或泄漏扣1分。5继电保护和电网自动装置（低频减载装置、重合闸装置、备用电源自投装置）校验完成率100%，自动装置可投率97%，正确动作率98%；无继电保护误整定、误接线、误碰事故。（1）继电保护和自动装置年度校验计划和校验完成情况统计资料。（2）继电保护及自动装置动作记录及月统计表。6每项每降低1%扣2分；继电保护三误事故每次扣1-2分。6电气设备预防性试验完成率100%；电测仪表和仪器校验率100%。（1）设备预防性试验计划和预试完成情况统计资料。（2）仪器仪表检验计划、完成情况报表、仪器仪表台账（清册）等基础资料。6预试计划不完善扣1-2分，每项每降低1%扣2分。 二、生产管理130分7远动装置故障停运时间连续不得超过48小时，主要电气量遥测合格率99%，遥信正确率达到100%。（1）调度自动化系统运行日志（内容包括：主站、分站、通道及四遥精度和动作情况）。（2）主要电气量遥信、遥测数据及曲线合格率统计表。6停运时间每超过规定时间1小时扣1分。遥测合格率每降低1%扣2分。遥信不正确动作每1次扣1-2分。8缺陷消除率100%，缺陷消除时间符合规定期限。（1）缺陷消除率统计报表。5每降低1%扣2分；发现一处缺陷消除时间超规定扣1-2分。9运行中的主变压器、断路器、配电变压器、避雷器、电容器、电流互感器、电压互感器等无国家及有关部委明令禁用的淘汰产品。（1）设备台账（卡片）。（2）设备原始资料、设备改造记录。5每少一项扣3分，一项不符合要求扣1-3分，发现一台禁用设备扣1分。（二）工作质量751生产指挥系统健全，职责明确、信息畅通；各项工作有计划，有检查，有总结。（1）生产指挥系统组织机构设置情况、基本职责、工作制度。（2）企业年度工作计划、各专业年度工作计划指标及落实情况，计划项目调整审批手续。（3）公司、部门、班组月度工作计划。月度、半年生产工作小结及年度生产工作总结。（4）工作检查考核办法，检查考核记录、资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。2加大电网建设改造力度，积极开展农网智能化建设。编制电网发展规划并滚动修编，分析电网薄弱环节，制定相关计划及目标，并有具体安排、检查和总结。（1）电网中长期（5-10年）发展规划，经本企业评审的年度实施计划及滚动修编情况，电网规划项目执行情况。（2）电网发展会议记录、纪要等资料，包括企业主要负责人每年主持召开的电网发展会议纪要等。（3）电网建设改造有关资料。包括年度电网投资规模、工程总结和效益分析报告。（4）农网标准化、自动化、信息化和互动化水平。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。 二、生产管理130分3输、变、配等各类专业管理标准制度、基础资料规范、齐全、有效。按规定做好输、变、配电运行管理和专业统计分析及上报工作。（1）上级及本企业各种法律法规、规程、制度、标准、条例、技术图纸、技术文件、台账、记录、报表等基础资料。（2）专业报表、台账。（3）年、月运行分析会记录和运行分析报告及相关资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。4输、变、配电设备的运行与检修管理符合规定要求。按周期巡视设备，缺陷定性准确，处理及时，管理闭环；定期开展设备评定级工作；设备检修项目齐全，报告规范。（1）设备缺陷、评（定）级管理制度。（2）设备巡视记录，缺陷及消除记录。（3）设备评级管理资料。（4）设备检修计划、记录、试验报告、专业分析报告等资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。5建立供电可靠性计划管理与控制机制，进行指标分解与考核。开展综合计划检修，减少非计划停电；定期开展可靠性分析，有可靠性管理的工作措施，并认真组织落实。 （1）可靠性管理体系、职责、制度及工作流程。（2）可靠性管理专项规划，年度计划。（3） 可靠性指标分解计划，可靠性管理工作计划及保障措施计划。（4） 中压用户供电可靠性统计报表及相关资料。（5）年度大修、技改、市政建设等综合停电计划。（6）综合计划检修落实情况，停电检修计划、工作票、操作票、停送电记录、事故抢修记录等基础资料。（7）10kV配电线路单线图。（8）月度、年度供电可靠性分析报告及措施落实情况。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。6有健全的调度管理制度，调度运行管理规范；调度人员责任落实，有防止误调度和控制负荷的措施，通信保持畅通，“四遥”工作可靠。（1）电网调度规程和本企业调度规程。（2）年度电网运行方式及非正常运行方式下的负荷控制措施，防止误调度措施、限电序位文件，电网反事故演习、事故预想等记录。（3）调度运行记录。（4）调度、通信、远动设施运行维护记录和专业分析报告。（5）现场查看遥测、遥信数据及遥调、遥控情况。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。 二、生产管理130分7按规定做好继电保护和自动装置专业管理工作，定期检验；基础资料健全，做好统计分析。（1）定期检验和运行检测的计划和报告。（2）继电保护配置图纸和相关技术文件资料。（3）定值计算基础资料、定值单、回执单、现场记录。（4）防止继电保护事故措施和执行情况。（5）统计报表和年度专业分析报告。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。8输、变、配电设备及生产现场标识齐全、正确醒目，符合规范要求；设备外表整洁无锈蚀；蓄电池室、SF6断路器室排气系统符合规程规定；电缆沟无杂物、支架完好，排水系统符合要求；工作场所道路畅通，整洁美观，照明和事故照明符合规程要求；线路及配电装置对地距离、交叉跨越距离符合规定。（1）变电站设备标识、安全标识、警示标识、相序标识、标识牌、仪表状态标识、巡视路线标识、运行监督标识等。（2）线路（电缆）名称、杆塔号、相序标识、相色标识、安全警示标志、电杆埋深标志等。（3）检修、安装、施工等现场安全、警示标识。（4）现场设备情况。（5）蓄电池室、SF6断路器室排气系统。（6）电缆沟、排水系统情况。（7）工作场所道路、照明系统、厂房及门窗等情况（8）线路通道和巡视路线，设施对地距离、交叉跨越距离。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣0.5-1分。9新建项目执行农网工程的通用设计、通用设备、通用造价和标准工艺及新农村电气化村典型供电模式。基建、技改、大修工程管理符合规定，做好统计、分析工作。（1）“三通一标”和电气化村典型供电模式应用情况。（2）基建、技改工程项目可研立项、审批、计划、设计（方案）等前期工作资料。（3）基建、技改工程项目施工计划、开工报告、安装、设备调试、工程验收交接、竣工投产、工程总结等资料。（4）35kV及以上工程招投标、工程监理、工程质量评价资料和工程效益分析报告。（5）设备大修计划、记录、检修试验报告、总结等相关资料。8每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。10按规定做好技术监督（电气设备性能、继电保护与综合自动化系统、电测仪表等专业监督），基础资料健全，做好统计分析。（1）企业技术监督体系、职责、流程、制度。（2）年度技术监督计划及完成情况统计资料。设备预试、仪表检定、油化及色谱分析、瓷瓶盐/灰密检测、测量器具、继电保护等的检验记录。（3）绝缘台账、检验试验记录、检验状态标识、污秽区划分等基础资料。（4）技术监督专业会记录及年度技术分析报告。5每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。 三、经营管理100分（一）实绩指标301完成上级下达的企业经营目标，包括电量、利润、电费回收率、售电均价、线损率等。（1）与上级签定的经营业绩责任书及完成情况。（2）企业的财务、营销报表。10一项指标未完成扣3分。2.A类企业主业年人均售电量170万kWh，B类企业主业年人均售电量130万kWh。（1） 售电量报表 、人员统计表。 3每少10万kWh扣0.5分。3.资产保值增值率104%。(1)企业年度财务报表。6每降低1%扣1分,低于100%不得分。4.无陈欠电费（1）陈欠电费明细账。（2）已核销陈欠电费账销案存记录。6陈欠电费占考核年电费总额的比率每增加0.5%扣2分。5.应审项目审计率100%、审结率100%。（1）年度审计计划；（2）审计率、审结率完成情况统计表。5每项每降低1%扣1分。（二）工作质量70 三、经营管理100分1加强经营管理，具备完善的经营指标体系和考核办法；建立健全内部管理、约束和监督机制，内控体系完善。（1）年度经营计划、月计划，主要经营指标分解落实情况及完成、考核情况。（2）各基层单位经营计划和主要经济指标考核表。（3）资产、资金、预算、成本、合同、风险、电价等方面制度建立及执行情况。（4）企业相关统计报表。10每少一项扣3分，一项不符合要求扣1-2分。2 实行全面预算管理，建立有效的预算管理制度体系；所有支出均纳入预算。（1）全面预算及执行情况。包括预算分解、下达、分析、调整、考核等方面。（2）预算控制过程管理情况，预算执行分析报告。10每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分3资产管理符合国家规定。建立健全资产管理办法；台账齐全；推行资产全寿命周期管理。（1）资产管理办法。（2）固定资产管理流程。（3）资产账、卡、物对应。（4）考核年度资产处置相关资料。（5）企业资产质量分析报告，有效资产利用情况。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。4.资金管理符合财经政策规定。规章制度健全；资金管理、使用安全；资金投向和资金结构优化，有较好的资金使用效益。（1）大型投资项目可行性分析报告和效益预测报告，审批程序。（2）银行账户管理，财务印鉴的保管和使用情况。（3）资金安全管理情况。（4）企业融资、借贷、对外担保情况。（5）资金使用效益分析报告。7每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。资金体外循环扣2分，除财务部门外，其他部门设立银行账户一个扣2分。5加强成本管理，实现过程控制。实施成本定额管理，“大修费、材料费、可控管理费”等费用均控制在批复计划指标之内，定期开展财务成本分析。（1）成本定额的制订及执行情况。（2）“三费”计划及完成情况，“三重一大”决策制度执行情况。（3）成本管理分析报告。5每少一项扣3分，一项不符合要求扣1-3分。 三、经营管理100分6执行会计准则。会计核算准确、规范；账、表、单据等会计资料保管齐全。（1）财务岗位设置情况，财务软件应用情况，财务人员业务素质及财务专业培训情况。（2）财务报表、单据、账目。（3）保管场所防盗、防火、防潮、防蛀等措施落实情况。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。7定期进行经济活动分析，对经营过程中存在的问题认真解决，做到有措施、有落实。（1）经济活动分析会议记录（月、季、年）、会议纪要和经济活动分析报告等基础资料。（2）经济活动分析提出的问题及解决情况。5每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分。8物资储备实行定额管理；各类物资采购计划、招投标手续、采购合同齐全；严格执行物资入库验收和质量检验控制制度；执行物资集约化管理，提高存货周转率。（1）物资管理制度。（2）储备定额、采购计划、招投标资料。（3）应急物资储备。（4）供应商（厂家）清单和档案，定货合同，合同审批手续。（5）物资入库的检验记录，进出库手续。（6）存货周转率情况及分析。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。9.实现物资管理信息化，做到账、卡、物相符；仓库整洁，符合安全消防规定；物品做到“四定位、五摆放”；健全完善废旧物资的管理办法及处置流程。（1）物资管理信息系统使用情况。（2）现场检查各类仓库物资账、卡、物管理及标识情况。（3）物资管理制度及废旧物资处置流程的落实情况。5每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。10.建立健全审计监督机制，审计内容和效果达到要求，符合经济安全要求，无违纪事项。（1）年度审计计划。（2）内部审计报告及相关的内审资料。（3）年度企业中介机构或上级审计报告。（4）审计问题整改及审计结果的应用。（5）企业年度审计工作总结。10每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分，企业外部审计报告中每件违纪事项扣2分。 四、营销管理130分（一）实绩指标501月度电费回收率完成100%。（1）电费月、季、年回收率报表，客户电量、电费台账；现场检查营销管理信息系统相关数据。（2）电量、电费内部审计报告。12电费回收率未完成100%，每发生一个月扣0.5分。2电能表实抄率100%。（1）抄表记录，月度实抄率统计表。（2）计费电能表档案、业扩档案。（3）现场抽查计量表计。5台区及以上电能表错、漏抄一户扣0.5分，低压户表错、漏抄一户扣0.1分。3电费差错率0.05%；无电费重大差错。（1）电量、电价、电费审核记录。（2）营业普查、稽查资料。（3）电费发票。（4）电费差错考核记录。5电费差错率每超0.01%扣0.5分,发生重大差错不得分。4电价执行正确率100%。（1）电价文件。（2）分类电量、电价统计报表。（3）抽查电费发票或电费结算清单。（4）低压电量电费明细表、三公开表。7发现一户不合格扣1分。5、按国家规定执行功率因数调整电费到位率100%。（1）功率因数调整电费的文件和功率因数调整电费的统计报表。（2）营销管理信息系统中相关数据。（3）抽查电费发票或电费结算清单。5发现一户不合格扣0.5分。6电能计量装置周期校验（轮换）率100%；315kVA及以上大客户和关口电能表调前检验率100%，调前检验合格率100%，、类电能表现场校验率100%。（1）电能计量装置台账。（2）电能计量装置年度、月度检验（轮换）计划。（3）电能计量装置检验（轮换）记录，现场检验记录。（4）电能计量装置考核指标报表。10每项每降低1%扣0.5分。 四、营销管理130分7客户供用电合同签订率100%。（1）供用电合同检索目录。（2）客户用电档案。（3）供用电合同签订及续签情况。6发现一户未签订扣1分，不规范扣0.2分。（二）工作质量801严格执行电力法及相关法律、法规。（1）企业执行电力法及相关法律、法规情况。6发现一次负有责任的事件扣2分。2营销管理体系规范，制度健全，营销管理信息系统覆盖全部营销业务。（1）营销管理系统组织机构、工作职责。（2）营销管理制度及考核资料。 （3）营销管理信息系统应用情况。10每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。3建立营销人员内外部监督机制，并实现有效监督。实施作业组织专业化，抄、核、收业务分离。（1）营销审计、营销稽查开展情况。（2）其他监督机制运行情况。（3）作业组织专业化实施情况，现场抽查业务班组工作开展情况。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。4电费账务管理严密规范；电费资金专户运行，安全可靠；积极拓展电费收取方式，结合实际情况和客户需求，丰富收费手段；建立电费风险管理机制；开展电费定期内部审计。（1）营销管理信息系统账务核算情况。（2）电费账户管理。（3）现场检查收费方式。（4）电费风险预警机制及实施情况。（5）电费审计资料。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。5有规范的业扩报装流程和管理办法并严格执行。（1）业扩报装管理办法及工作流程（2）业扩统计报表。（3）客户业扩档案资料。（4）现场检查营销管理信息系统中业扩报装流程运转情况。7每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。6有完善的高危客户、特殊用电需求客户管理办法并严格执行。（1）高危客户、特殊用电需求客户的管理办法及执行情况。（2）高危客户、特殊用电需求统计表及客户档案。（3）供用电合同及调度协议。7每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。 四、营销管理130分7加强电能计量标准化管理，实现计量信息系统实用化，检验质量达到国家标准，检验环境符合要求，检验人员具备检定资质，资料齐全。（1）计量管理标准。（2）计量台账、检定记录、合格证、统计报表等。（3）计量值传递程序，审批手续。（4）计量检定人员资格证书。（5）电能计量室环境，计量器具校验的相关标识。（6）计量专业年度工作计划及季度、月度分解计划，季度、年度电能计量专业分析报告。（7）各类电能计量装置拆换工作票及故障统计资料。（8）计量信息系统应用情况。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。8开展需求侧管理。积极推广应用需求侧管理信息系统；严格执行政府批准的有序供电方案；有效采取调荷措施，客户安全用电、有序用电取得实效；无客户原因造成的10kV及以上电网越级跳闸停电事故。（1）需求侧管理组织，需求侧管理信息系统，政府批准的有序供电方案。（2）多种方式进行近期、中期负荷预测的有关资料。（3）避峰、错峰等调荷措施实施记录、效果分析。（4）用电负荷率、峰谷差率统计计算资料。 （5）客户用电设备状况、生产特点、作业电工等相关资料。（6）客户继电保护配置和定值台账及客户原因引起的越级跳闸事故分析和处理记录。8每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。9有效开展营销分析。（1）营销活动分析制度。（2）月、季、年营销活动分析会议纪录。（3）月、季、年营销活动分析报告。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。10积极开展用电检查及营销稽查工作，制订年度用电检查、营销稽查计划，计划完成率100%。（1）用电检查、营销稽查组织机构及人员名单。（2）年度用电检查、营销稽查计划、用电检查工作单及用电检查记录。（3）发现问题的整改措施及处理结果。（4）客户违约用电、营销工作人员违规违纪处理资料。（5）客户用电档案、用电设备台账等客户资料。5每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。用电检查计划完成率每降低1%扣0.5分。11营业普查每年不得少于一次，问题查处率100%，预防及整改措施落实到位。（1）年度营业普查工作计划。（2）营业普查工作开展情况、计划落实情况及有关普查记录。（3）营业普查分析报告及预防整改措施。5未开展营业普查不得分。发现问题一项未整改扣0.5分。 五、供电服务100分（一）实绩指标401客户满意率达到98%以上。（1）客户满意率调查统计资料。8每降低1%扣1分。2十项服务承诺兑现率100%。（1）业扩报装资料。（2）客户报修处理记录。（3）投诉举报答复记录。（4）十项服务承诺兑现率统计报表。10发现一处不符合要求扣2分。395598接听率100%、答复率100%。（1）现场检查95598客服系统。7每项每降低1%扣0.5分。4无违反供电职工服务守则的问题，来信来访、客户咨询、投诉做到件件有交待，有记录，人大、政协提案处理率100%。（1）企业领导接待、来信来访和走访客户制度，以及相关记录。（2）人大、政协提案和答复备案资料。（3）职工执行供电职工服务守则的情况。6一条或一件处理不符合要求扣1分。5供电营业窗口规范化服务达标率100%。（1）供电营业窗口规范化命名文件。（2）营业场所的服务设施、服务情况。（3）营业窗口公示内容。（4）“五统一”落实情况。（5）国家电网公司品牌标识推广情况。9每降低1%扣1分。（二）工作质量60 五、供电服务100分1建立优质服务常态运行机制并通过验收，积极试行第三方服务质量调查，构建和谐供用电环境。（1）优质服务常态运行机制相关文件、管理办法。（2）外聘监督员文件及活动记录。（3）对客户投诉、意见、建议、咨询的答复记录。（4）特殊客户服务措施。（5）第三方服务质量调查资料。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。2加强电力法规、电价政策、安全用电、合理用电、95598客服电话等方面宣传。（1）宣传活动方案及记录。（2）营业窗口宣传资料。6每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。3严格执行“三个十条”。（1）落实“三个十条”的措施。（2）执行“三个十条”考核办法及记录。7发现一条或一件处理不符合要求扣1分。4. 95598客户服务系统功能完善。具备电费电价查询、欠费催缴、停电信息预告、故障报修、业务咨询、投诉举报等功能，运转正常；不发生供电所截留抢修服务电话。（1）95598客户服务系统实用化情况。（2）检查供电所值班记录、检修记录、工作单等。（3）系统功能、工单流转、关键节点管控情况。10系统未实现实用化不得分，每少一项功能扣2分。截留电话每发生一起扣0.5分。5报装接电实行一口对外，内部各环节工作协调，互相配合。（1）营业窗口向社会正式公布的报装接电流程图。（2）客户代表或首问负责制执行情况。（3）客户意见。10每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。6客户工程严格执行“三不指定”。（1）客户工程管理办法。（2）客户工程委托协议、竣工验收报告。（3）客户评价资料。（4）有资质的电力工程设计及施工单位公示情况。6每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。发现一起违规事件不得分。7供电营业场所实行无周休日工作制，服务平均轮侯时间5分钟。（1）现场检查窗口轮侯时间。（2）营业场所公布的营业时间。（3）营业场所公布的电价标准，社会服务承诺，服务监督电话。6每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。8建立供电服务应急机制（1）供电服务应急预案。（2）预案演练资料。5每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。 六、节能管理100分(一)实绩指标401.线损率完成上级下达指标。A类企业10kV公用抄见线损率6%，大于8%的条数不超过企业10kV公用线路总数的10%；B类企业10kV公用抄见线损率6.5%，大于8%的条数不超过企业10kV公用线路总数的15%。（1）上级下达指标的有关文件。（2）线损率报表。810kV线损率每超标0.1%扣1分，10kV线路超标条数比率每超过1%扣1分。2A类企业D类电压合格率达到95%；B类企业D类电压合格率达到93%。（1）电压监测点的设置情况及分布图。（2）电压合格率月、年统计资料。（3）现场检查电压监测点。7每降低0.1%扣1分。3变电站并联电容器可用率96%，变电站并联电容器补偿容量符合规定。（1）主变及并联电容器台账。（2）变电站并联电容器可用率统计资料、设备缺陷记录。（3）现场检查变电站电容器运行情况。5每降低0.5%扣1分。一个站不符合规定扣1分。410kV单条线路年平均功率因数0.9，变电站35kV及以上功率因数0.95。（1）变电站各侧功率因数月、季、年统计报表。（2）10kV以上线路功率因数统计月、季、年报表。（3）无功补偿装置台账。510KV单条线路达不到0.9，每条扣0.1分；35kV及以上达不到0.95，每站扣0.5分。5关口表所在母线电量不平衡率的合格率95%。（1）关口表所在母线电量平衡表。5每降低0.5%扣1分。 六、节能管理100分6.A类企业节能型主变比率达90%，节能型配变比率达80%；B类企业节能型主变比率达80%，节能型配变比率达70%。（1）变压器设备台账。（2）节能型变压器比率统计表。5每项指标每降低1%扣0.5分。7.A类企业主变实现有载调压比率90%； B类企业主变实现有载调压比率80%。（1）变压器设备台账。（2）有载调压主变压器比率统计表。（3）现场查看设备。5每降低1%扣0.4分。（二）工作质量601节能降损领导小组、三级管理网络健全，层次清晰、职责明确；节能管理标准、制度和工作流程完善；线损指标实行“四分”管理、小指标考核和过程控制；定期召开线损分析会，节能降损列入绩效考核。（1）节能领导小组和管理网络文件。（2）节能管理标准及相关制度。（3）节能降损指标及小指标分解、统计、考核、兑现情况。（4）月度、季度、年度节能降损分析会的会议记录。（5）月度、季度、年度节能降损分析报告。（6）线损指标及节能降损工作考核情况。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。2有节能降损规划和年降损措施计划，降损措施有实效；定期开展线损理论计算工作。（1）节能降损规划，年、月度降损计划。（2）线损理论计算基础资料及专业分析报告。（3）降损措施完成情况及效益分析报告。10每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。3电压无功管理体系健全。职责明确，制度完善，考核到位；定期召开分析会议，存在问题解决及时，措施得当。（1）电压无功领导小组和管理网络文件。（2）电压无功专业管理规划及年度计划。（3）电压无功按电压等级分层管理及指标分解落实情况。（4）季度、年度电压分析会的会议记录。（5）季度、年度电压无功统计分析报告。6每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。 六、节能管理100分4加强电压质量管理，电压监测点的设置、测量及统计分析符合有关规定，充分利用调度自动化系统，实现实时监测和调整控制。（1）A、B、C、D各类电压监测点的设置情况及分布图。（2）高低压客户监测点的电压记录（以自动记录仪记录的数据为准）；各变电站监测点的电压记录（以调度自动化遥测的数据及已安装的自动记录仪记录的数据为准）。（3）变压器及有载调压装置台账，调压记录，电压统计报表等基础资料。（4）现场查看调度、变电站电压实时数据，各类监测点数据。10每少一项扣5分；一项不符合要求扣1-5分。5.合理配置无功补偿装置，实现无功分区、分层、分线、分台区平衡。（1）无功优化补偿计算和无功优