平顶山裕隆三泰煤业有限公司矿井复工复产.doc

平顶山裕隆三泰煤业有限公司经济分析论证报告资金项目补充计划一、补充的原因1、现省政府为了保证煤矿兼并重组工作积极有效地推进和复工复产矿井隐患整改工作质量、变原“加快煤矿兼并重组工作推进计划”为稳妥推进兼并重组工作计划；2、按照省政府年初要求：2011年9月底前完成煤矿兼并重组任务，尽快复工复产一批矿井，省煤层气、裕隆公司要求时间紧，兼并重组煤矿没有实质性按省政府【2011】42号文，配备配足生产安全经营各方面的管理人员，尤其是缺乏经营财务管理人员，原矿方管理人员缺乏国有煤矿重点煤矿的方案、计划编制测算经验，没有很好的对照河南煤化复工复产验收标准和煤矿安全规程以及上级有关法律、法规文件要求，矿管理人员考虑不周全加之受专业水平局限、造成有个别漏项项目、资金计划不足等情况在原复工复产方案中出现。鉴于以上原因，为了使矿井复工复产后不因漏项耽误隐患整改进度现补充以下隐患整改资金项目计划（总金额为1630.898万元）如下：二、新增或补充项目（一）、机电根据煤矿安全规程及有关规定要求，结合平顶山裕隆三泰煤业有限公司矿井复工复产方案对各大系统设备资金不足进行补充，共计资金258.3万元，具体补充情况如下。1、供电系统：、外部供电“T”接改造缺少有资质部门设计费用。、内部供电“T”接改造缺少有资质部门设计及材料运输费用。、主井变电所变压器容量不足需更换500kw变压器2台，增加电容开关柜2台，副井一台变压器淘汰需更换，设备运输费，安装费、其他材料费。、主井井筒入井高压电缆有一根老化，需更换。、主副井电所缺少检修专用接地线各一套。、主井电所需安装高压选择性接地保护装置，1个。、补充项目资金明细表见附表1；2、提升运输系统：、副井井上下安装信号与操车装置安全门1套。、副井需增加罐道绳液压拉紧装置。、设计费、运输费、安装费用。、主井绞车、四轴探伤、后备保护、钢丝绳检验费用。、主井提升机需安装满仓保护装置。、主井需更换罐道绳液压拉紧装置。、主要通风机需安装风门专用绞车，1台。、补充项目资金明细表见附表2；3、排水系统：、缺少1台水泵检验费。、缺少设计费、运输费。、需增加备用电机YB2400M2-2 1台。、改造水仓设施，需购买水闸门8个。、购置安装水位传感器2台。、补充项目资金明细表见附表3；4、运输系统：、需增加1T矿车20台。、需增加1T运料车10台。、运输费、安装费。、需增加自动防跑车装置3套。、补充项目资金明细表见附表4；5、六大系统改造:、通讯系统:1)、缺少设计费、运输费用。 2）、需增加井口防雷电保护器。3）、补充项目资金明细表见附表5；、人员定位系统：1）、缺少运输费、设计费。2）、人员定位卡不足需增加200个。3）、补充项目资金明细表见附表6；、监测监控系统;1)、缺少运输费、设计费、检验费。2)、补充项目资金明细表见附表7；、压风自救系统：1)、缺少运输费、设计费、检验费。2）、汽水分离器数量不足需购置20个。3）、减压节流装置数量不足需购置20套。4）、缺少风包检验费。5）、补充项目资金明细表见附表8；6、煤场地磅监控系统：1、缺少运输、设计费。2、补充项目资金明细表见附表9；7、锅炉缺少一台检测检验费，补充项目资金明细表见附表10；附表1 供电系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1外部“T”接设计费52内部“T”接设计费53变压器S9-500/6台37214电容开关柜XGN2-12台27145运输费66安装费57其他材料费38高压电缆MYJV42-6/10-350mm米500340179接地线套25000110高压选择性保护装置6000V个1800008合 计85附表2 提升系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1副井信号与操车装置套1500000502满仓保护套160000.63安装费44主井绞车检验费0.85主井绞车四轴探伤检验费0.66后备保护检验费0.57钢丝绳检验费28设计费1.89运输费1.810罐道液压拉紧装置个8150001211风门专用绞车台1100001合 计75.1附表3 排水系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1水泵检验费台130000.32设计费43运输费1.54防爆高压电机YB2400M2-2台1180000185水闸门个8500046水位传感器台260001.2合 计29附表4 运输系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1矿车1T台20400082运料车1T台10400043运输费0.84安装费25自动防跑车装置套31236合 计50.8附表5 通讯系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1运输费0.32设计费套10.80.83检验费套10.50.54井口防雷电保护器套130000.3合 计1.9附表6 人员定位系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1运输费0.22设计费套10.50.53检验费套10.50.54人员定位卡KGE37A个2003006合 计7.2附表7 监测监控系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1运输费0.12设计费套10.30.33检验费套10.80.8合 计1.2附表8 压风自救系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1运输费0.82设计费23检验费台2500014汽水分离器个203000.65减压节流装置套2050016风包检验费个230000.6合 计6附表9 煤场地磅监控系统序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1运输费0.32设计费0.8合 计1.1附表10 锅炉序号工程名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）完成时间责任人1锅炉检测检验费台20.51合 计1三、安全管理1、一般工种培训费，原复工方案费用计划为12万元，经过论证费用不足，需新增费用2.5万元。（含特殊工种、一般工种、科队长培训费用）2、原复工方案费用计划为300台自救器，需资金1.2万元；根据实际需要以及备用系数需再新增377台，每台400元，需资金1.508万元。以上两项共需资金4.008万元。序号设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（万元）1、化学氧自救器ZH-30台3774001.058四、一通三防1、原复工方案计划6组风门，需资金2.7万元，根据实际情况，需再新增2组风门，需资金0.9万元；采区皮带巷与回风巷之间联巷原为闭墙，现需新增风门。2、原复工方案计划3台测风站，需资金1.35万元，根据实际情况，需再新增4台测风站，需资金1.8万元；采煤工作面进回风巷2个掘进面外端。3、原复工方案只有消防材料库维修费，需资金0.45万元，现需新增消防器材资金3万元。4、需新增风桥2处，需资金2万元，新布置采面回风巷过皮带巷设风桥。5、需新增调节风门2组，需资金0.9万元，掘进工作面联巷需增设调节风门2组。以上五项共需资金8.6万元。详见附表序号工程名称规格型号单 位数 量单 价金 额（万元）（万元）合 计8.61风 门组20.450.92测风站台40.451.83消防材料库34风桥处2125调节风门组20.450.9五、井巷工程1、主要进回风大巷原复工复产方案计划为维修，现计划为采用U型钢扩大断面至8，（副井底车场100m+总回风239.7m+副井底南大巷175+总机巷200）（U型钢4000元+人工工资1000元+网及备材100元）=714.7m5100元=364.5万元2、火药发放硐室改造（新增）40m（主材2000元+钢材200元+人工工资800元）=40m3000元=12万元3、中央泵房及水仓改造工程（新增）配水巷、吸水井设计施工、水仓扩修，设计费9万元，材料费：水泥、石子、矿工钢等282万元，监理费9万元，合计300万元。（断面规格巷道长度以设计院设计为准）以上三项共需资金676.5万元。详见附表六、土建工程（新增）1、新建综合办公楼：砖混结构长70m，宽10m，高13m，面积2800，需资金24.4421万元；2、新建办公硬化、绿化工程：面积2700，需资金53.31万元；3、新建办公院围墙，长度为180m：需资金18.1465万元；4、新建办公院大门：预计资金80万元；5、新建职工活动广场，东西36m，南北60m：需资金115.26万元；6、源通矿至三泰矿主副井修路（30cm厚）：需资金91.99万元；7、副井院内打地坪：需资金29.94万元；8、干部澡堂改造：需资金11.66万元。以上八项共需资金683.403万元（含设计费、监理费38.68万元）。详见附表1)综合办公楼序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1钢材21t43809.1982普通砖545830块0.316.37493水泥700t3702.594沙1000m8085石子700m906.36楼板3960M207.927片石270M701.898场地挖平及基槽开挖土方4560m3013.689门40合7004.710塑钢窗107816017.24811冷暖及照明80间10032.812防盗面层108863.53.910113地砖2800501414地角线2500m12315模板费4.616机械使用费2017综合人工费5618其它杂项17 19合计244.4212）新建办公院序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1水泥90t3703.332河沙120m800.963石子180m901.624机械模板费170081.365综合人工费1700122.046绿化面积1000400407其它杂项48合计53.31 3）新建办公室围墙序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1办公楼后及两边扩坡石头420702.942砖71550块0.32.14653沙290m802.324水泥80t3702.965脚手架及机械费0.66综合人工费5.587其它杂项1.68合计18.14654）新建办公室大门序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1合计805）职工活动广场序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1扩坡石头360702.522水泥220t3708.143沙200m801.64石子200m901.85砖20000块0.30.66绿化工程1000400407健身器材1套108亭子2个100000209喷泉1处710综合人工费13.611其它杂项1012合计115.266）源通矿至三泰主副井修路（30cm厚）序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1水泥350t37012.952石子700m906.33沙500m8044钢筋100t4300435机械模板费5700126.846综合人工费57002011.47其它杂项7.58合计91.997）副井院内打地坪序号材料名称数量单 位单价（元）合计（万元）1水泥120t3704.442沙210m8