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ERP供应链流程图 总公司帐套 分公司帐套 备注 1 代表部门 销 售 部 销售订单下工单 PMC 请购单 MRP计算 采 购 部 采购订单 供 应 商 收料单 采购入库单 货 仓 黄 埔 生 产 部 调拨单 补料申请单 生 产 仓 配比出库 委外采购入库单 工单入库 客 户 销售出货通知 销 售 出 货 单 订单出库 工单入库 工单发料 品 管 部 合格 不合格 验退单 P E Q A 返工记录表 返工工时 方法 2 代表仓库单据 会计分录 一 采购入库单 1 当月入库并收到发票时 2 当月入库未收到发票时 借 原材料 低值易耗品等借 应付账款 暂估应付款 暂估货款 应交税金 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 应付货款 贷 应付账款 应付货款 二 调拨单 工单发料 包括返工工单 根据工单汇总所需物料从总公司帐套中从001仓调拨至013仓 再从013仓工单配比出库 总公司帐套 1 001仓调拨至013仓时 2 013仓配比出库时 借 委托加工物资 加工物料 借 生产成本 直接材料 贷 原材料 半成品 库存商品 贷 委托加工物资 加工物料 分公司帐套调拨时杂收入库 然后再配比出库 三 补料单 黄埔生产部填写补料申请单 经PMC审批后直接到货仓进行领料 总公司帐套操作同调拨单一致 工单发料以 工单超领 方式 分公司帐套调拨时杂收入库 然后再配比出库 黄 埔 生 产 部 工单发料 四 工单完工入库 分公司帐套先工单入库再订单出库 一进一出 计算加工费 总公司帐套根据委外采购入库单账务处理 借 原材料 半成品 产成品等 贷 委托加工物资 加工物料 加工费 借 委托加工物资 加工费 应交税金 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 应付货款 五 销售出货单 总公司帐套从成品仓
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