年产500套汽车灯具精密模具和家用电器模具生产项目可行性研究报告

XX 市汽车灯具精密模具 及家用电器模具 制造有限公司 年 产 500 非金属模具 可 行 性 研 究 报 告 XX 市 XX 汽车模具制造 有限公司 筹 2011-05 -21 目 录 一、项目基本概况 二、项目建设背景及重要意义 三、市场开发与预测 四、项目建设规模、建设内容与实施计划 五、产品、技术方案 六、厂址选择与资源需求、原材料消耗 七、组织机构、劳动定员 八、 项目投资估算、资金筹措 九、 经济效益和社会效益分析 十、 结论 第一章 项目基本概况 一、项目名称： 年产 500套 汽车灯具 精密模具 和家用电器模具 生产项目 二、项目地址： XX市 XX县小庙工业园区 三 、投资估算： 15000 万人民帀 四 、项目经济效益指标 1、投资利润率： 3500 15000 万 100%=23.33%； 2、静态投资回收期： 4.3 年 第二章 项目建设背景及重要意义 一、项目背景 （一）项目所在地概况 XX县位于安徽省中部， XX市西南部，东经 116 40 52-117 21 39、北纬 31 30 22 -32 00 21。 东连XX市郊区，隔巢湖与巢湖市相望；西与六安市接壤；南沿丰乐河与舒 城县、庐江县为邻；北抵寿县、长丰县。县境西宽东窄，南北长 55 千米，东西宽 64 千米，总面积 1961 平方千米。总人口 100 多万人 。 XX 小庙工业 园区 地处 XX 市的西大门， 区位优势、交通优势十分明显。 小庙镇位于省城 XX西郊，系 XX县重镇，全镇共辖 3 个社区、 1 个居委会、 26 个村，镇域面积 198.34 平方公里，常住人口 7.8万，镇行政中心区面积 3.5平方公里。 小庙镇生态环境和自然资源得天独厚，区位优势明显。 东与 XX 市科学城、蜀山区相接；西邻淮军故里圩堡群；南倚国家级森林公园紫蓬山风景区；北距高刘新桥国际机场 3公里，淠史杭总干渠环抱镇区北部。 29路公交车直达镇行政中心区， XX市长江西路、望江西路拓宽至我镇工业区 ，同时规划审批中的 XX 市轨道交通 2 号线也将到达小庙镇 。 XX小庙工业发展前景广阔。 近年来，小庙镇坚持加快发展和深化改革，整体推进与重点突破，发挥内力与借助外力三个结合，突出 “ 工业强镇 ” 战略，主动融入 XX 市 “141”工程，实现与 XX 市高新区、经开区、科技城等区域互动发展，互利共进，全面加快新型工业化、农业产业化、农村城镇化的可持续发展进程，全镇经济社会各项事业取得了令人瞩目的成绩。 2009 年全镇财政总收入实现 6089 万元，农民人均纯收入达 6400元。在全县 09年度综合评比中，荣获 “ 目标考核第二名 ” 和 “ 招商引资一等奖 ” ； 在 2009年全市乡镇综合经济社会考核中，荣获 2008年度 “ 十强乡镇 ” 和 “ 十快乡镇 ” 两项殊荣； 2009年被确定为安徽省 “ 扩权强镇 ” 试点单位。 XX 小庙工业发展状况。 小庙工业聚集区于 2006 启动，总体规划 7 平方公里，目前已建成 2.5平方公里，建成区已形成三横二纵的网格式路网布局，供水、供电、排水、绿化、亮化等基础设施配套齐全。已开工建设的香怡东路建成后直接与燎西路相接，直通森林大道，使小庙、紫蓬、桃 花连为一体，将有效促进 XX 经济 “ 金三角 ” 的快速发展。目前，区内已初步形成以机械制造、加电配套、服装加工、生物 化工、农副产品深加工为主体的产业体系。随着引入企业的陆续开工， 小庙 镇的工业结构不断完善，发展后劲不断增强，抗风险能力不断提升。 2009 年开工建设项目达 20 家，其中列入县 2009年重点项目 18家，并有 10家单位竣工投产。 目前，全镇现有规上企业 19 家， 2009 年规上企业实现产值13.52亿元。 XX 市劳动力资源丰富。 XX 市 劳动力资源丰富，文化程度具有高中水平以上的可达 70%以上，与中国其他地区相比，XX小庙 工业生产要素 (包括土地、劳动力、能源等 )成本比较低。 XX 市作为中国科教城市，拥有中国科技大学、 XX 工业大学、安徽大学等几十所高等学校和技术型培训基地， 源源不断地向社会输送各类人才。 （二）项目提出背景 2010 年中国汽车产销刷新世界纪录， 2010 年产量 1826万辆，销量 1806万辆。 2011年 全年汽车市场估计还会有 10%到 15%的增长 。 2011 年初春的中国车市有一点小忐忑，但 1月份中国乘用车销量同比增长 16.9%。 中国汽车产业协会预测，到 2015 年中国的汽车产销量将达到 2500万辆 ， 中国汽车产业在未来 5 年保持 15%以上的增长 。 随着中国人民的消费能力的逐步提高， 13 亿中国人的消费能力和消费欲望是一个稳步成长的过程 。所以，中 国的车市的市场潜力巨大 。 另外，当前我国模具市场空前活跃，虽然我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低 。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过 10多亿美元。塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求 ，每年进口 10 多亿美元。已被中国模具协会制定的我国模具行业“十二五”规划列为重点发展的模具产品，汽车模具行业在“十二五”期间将会继续蓬勃发展。 同时在安徽省内就有两大汽车生产企业： XX 的江淮汽车和芜湖的奇瑞汽车，区域内的汽车模具配套就有相当大市场需求。 二、建设的意义 近年来，中 汽车市场的繁荣和发展 ，增长速度很快 ，汽车生产企业 的配套产品需求旺盛 。 XX作为安徽省 经济政治、经济和文化中心，经济增长列为中部省会城市第一，经济基础、社会公共配套建设完善。以工业立市为发展战略，促进了 XX的工业化进程。汽 车车灯精密模具制造是 XX 工业结构调整和升级的重要组成部分 ， 为 XX江淮汽车和芜湖奇瑞汽车提供配套产品服务。 同时模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100。该项目顺应市场需求，为当地的经济发展提供税收，带动近百家相关行业发展，提供 300个 就业机会，拉动地方经济的发展。 第三章 市场开发与预测 项目建成投产后，其生产的 汽车灯具精密模具和高档家用电器模具的市场前景广泛，市场需求旺盛。作为汽车和家电生产基地 的 XX， 对于汽车灯具精密模具和高档家用电器模具需求巨大，而且持续稳定。 因此，产品市场前景看好 。 第四章 项目建设规模、建设内容与实施计划 一、建设 规模 根据市场需求，建成年产 500套汽车灯具精密模具和高档家用电器模具 生产规模 。 二、建设内容 1、新建标准厂房 12000m2。 2、 本项目选择采用国际 /国内 领先的 生产设备和工艺技术 ，产品具有质量好，绿色环保，工艺技术领先，具有较强的市场竞争力。 二、技术 资源及环保处理 1、 技术资源，项目依托美国 EM公司技术资源，同时 XX工业大学、江淮汽车职业技术学院和 XX通用机械技术学院等院校为本项目提供技术人才 。 2、合理处 理“三废” 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制定。实施总量控制，坚持“预防为主，防治结合、 综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本项目设计新增各种污染物进行治理，保证达标排放。对生产制造过程中产生费乳化液和废铁屑采用针对性处理措施进行处理和回收利用，达到“三废”环保处理 标准 。 三、生产设备 采用先进的年产 500套板式橱柜 套汽车灯具精密模具和高档家用电器模具国内和国际 生产线， 配置设备表 入下： 序号 名称 型号 数量 主要参数 产地 1 合模机 SX2610-300 2 30000 中国 2 深孔钻 DHD1811-15M 2 12000 中国 3 摇臂钻 Z3080 2 18000 中国 4 Z3050 4 10000 中国 5 铣床 X6325 8 中国 6 磨床 M7132 4 500 中国 7 车床 C6150 4 中国 8 脉冲 7160 2 5000 中国 9 7145 6 1000 中国 10 7130 12 500 中国 11 7150 12 1200 中国 12 线切割 7780 2 5000 中国 13 7763 4 2000 中国 14 7750 4 1400 中国 15 7745 12 1000 中国 16 7735 12 600 中国 17 7725 4 500 中国 18 精雕 JT-600 16 24000 中国 19 数控加工中心 五轴 2 中国 20 表面扫描仪 ATOS 2 中国 21 行车 2 中国 22 叉车 2 中国 23 UNIX 工作站 8 进口 24 造型设计软件 Alias 2 进口 25 三维流动软 件 CFD 4 进口 26 CAD Catia 6 进口 27 CAD UG 8 进口 28 ERP 软件 20 进口 29 三坐标测量机 HERA12.9.7 2 进口 30 机器人 AV-V6 6 进口 31 等离子表面处理 PFW10 2 进口 32 超声波焊接 perfect weld 4 进口 33 轮廓投影仪 QM-data200 2 进口 34 胶机 BM20 1 进口 四 、实施计划 2011 年完成 土地购置，及基础设施的建设； 2012 完成一期厂房的建设和设备进口 ，安装调试，投产 ； 2013 年二期厂房建设和设备进口 ，安装调试，投产 。 第五章 产品、技术方案 一、 品种 产品主要品种 ：汽车灯具精密模具（年产 400 套）和高档家用电器精密模具（年产 100套） 。 二、 工艺技术 主要生产工艺流程： 首先根据设计产品进行拔模分析和分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、 顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出 Bom 表等，最后产品试模与成型。 第六章 厂址选择与资源需求、原材料消耗 一、厂址选择 厂址选择在安徽省 XX县 小庙 镇 工业园区 。其原因： 1、 XX 市 是 安徽省 的政治、经济、文化中心，该项目靠近 312公道、高速 公路 和火车站 ，可满足项目的运输需要。因此，便利的交通条件，为项目原材料的采购、产品的销售奠定了坚实基础，也为项目建设节约了运输费用，提高了市场竞争能力。 2、项目区周边劳动力资源丰富， 技术人才和 工人 可就地招生 ，降低生产成本。使当地劳动力离家不离乡 。 3、 当地汽车和家电产业基础庞大，汽车 车灯模具和高档家用电器模具市场需求量大 。 二、资源需求、原材料消耗 原材料供应 本项目生产主要原材料是 模具钢 。在 安徽省内有两座大型铁矿（霍邱和庐江）距离该项目的约 2 小时车程；距离“马钢” XX 公司仅 30 分钟车程，原材料采购便捷 价格合理，为项目的建设提供了保障。 第七章 组织机构、劳动定员 一、组织机构设置 二、劳动定员 企业定员 300人，详见下表： 序号 部门 人数 备注 1 董事长 1 2 总经理 1 3 财务科 5 4 营销科 8 5 生产科 10 6 技术科 10 7 生产车间 265 包括仓库管理员和门卫 合计 300人 董事长 生产科 财务科 技术科 营销科 总经理 第八章 项目投资估算、资金筹措 一、投资估算 项目总投资为 15000万元。主要用于 土地购置、 项目厂房 建设 、 基础 建设，以及设备购置 ，以及流动资金 。 其中固定资产投资约 10800万元。 二、资金筹措 项目全部投资所需资金 15000万元，由投资方自筹解决。 第九章 经济效益和社会效益分析 一、经济效益 （一）经营成本 1、 主要设备和软件 成本（ 见附件 ）： 2、工资成本 ：工人工资 +工资性提留 3、设备折旧：厂房 建设 费：制造费用：管理费用： （二）销售收入 预计 3000万 美元 /年 （三）效益分析 1、投资利润率： 3000 15000 万 100%=20.00%； 2、静态投资回收期： 5 年 二、社会效益 1、该项目 投产后约需要 300 名员工 ， 能 解决部分劳动力就业，有利于维护社会的繁荣和稳定。 2、拓宽引资渠道，调整产业结构，推进区域经济健康发展。 3、 项目投产后，年纳税约 150万元。 第 十 章 结论 实施该项目符合国家环保政策、以及产业政策，项目技术成熟，生产工艺合理 、先进，产品市场前景广阔。项目投资少、见效快、回报高、风险小，具有良好的经济效益、社会效益。综上所述，该项目无论从市场需求、组织管理、投资预算、效益分析等方面都是可行的。 附件： 主要设备及软件 成本 序号 名称 型号 数量 主要参数 产地 价格（万元） 1 合模机 SX2610-300 2 30000 中国 300 2 深孔钻 DHD1811-15M 2 12000 中国 350 3 摇臂钻 Z3080 2 18000 中国 80 4 Z3050 4 10000 中国 90 5 铣床 X6325 8 中国 50 6 磨床 M7132 4 500 中国 30 7 车床 C6150