供应商管理规范.doc

供应商管理规范Supplier management standards深 圳 凯 华 信 电 子 有 限 公 司SHENZHEN KHX ELECTR ONIC CO.,LTD 本规范拟制与解释部门：品质部、采购部 发布日期：2010-10-20 实施日期：2010-11-1目 录 Table of Contents1.0 来料及包装规范与要求-32.0 送货时间规定- 43.0 退货规定与要求- 44.0 8D报告回复时限规定及其它- 45.0 供应商处罚管理规定-5 名 称 页 次范围Scope: 本规范规定适用于深圳凯华信电子限公司现所有供应商及后继开发完成之供应商物料管理规范。简 介Brief introduction： 本规范适用于供应商之物料来料包装要求、送货时间规定、退货要求与时限、8D报告回复要求与时限、供应商处罚管理规定。1.0来料规范及包装要求1.1 所有凯华信供应商物料必须符合凯华信公司包装要求（包含辅料），并经品质部IQC检验合格后方可入库。 1.2 供应商来料必须采用相应的包装辅料进行包装(祥见相应订单合同与包装要求)，例如纸箱、胶箱、胶框、铁框、胶袋、塑料托盘(震子/拉杆座)等，对无任何包装、标识及散乱的物料将不给予办理收货。 1.3 供应商所来之物料必须符合ROHS环保要求，并提供有效的第三方检测报告和材质分析证明，否则IQC有权拒收货。 1.4 供应商所送物料必须做到实物与内/外包装标签描述内容一致，每箱/每袋、每捆等定数/定量包装，尾数物料需有尾数箱包装及标签（并有明显区分）。 1.5 供应商所送物料，内/外标签必须是凯华信公司指定的专用以颜色为季度区分之标签。 1.6 供应商来料外包装标签必须做到每个包装都有，标签填写内容必须项目完整、字迹工整/清析、无涂改内容等，否则收货员有权不收货。 1.7 供应商的包装辅料我司设有定点存放位置，各供应商定期各自领回，领回时不允许错拿别家的包装辅料，否则来料包装辅料与当事供应商不符时，收货员不办理收货。 1.8 供应商来料时必须附带出货检验报告并在第一时间同送货单交给收货员确认/保存，如无此报告收货员有权不办理收货。 1.9 供应商送货人员未经许可不得进入IQC检验室，不得进入检验台工作区域。 1.10 供应商物料送达IQC时，需把相应的物料分类放置于栈板上码放整齐，要求外箱标签一致向外。1.11供应商送货时，订单合同、送货单据内容描述之物料型号、数量及相关要求等必须与实际物料一致。2.0 供应商送货时间规定 2.1 IQC正常收货时间为周一到周日，其它假期时间根据实际情况按排人员值班收货。 2.2 正常收货时间： 上午 08：00 11：50 下午 14：00 17：20 2.3 加班收货时间： 18：30 21：30 2.4 如为紧急物料需在规定时间外收货，物控部（采购部、PMC部）需提前2小时以邮件或电话方式通知IQC班长，以便于及时调整/安排人力，否则在规定的收货时间外有权不收货。 2.5 供应商所送到物料，必须在指定地点办理卸货/及收货。 3.0 供应商退货规定与要求 3.1 IQC判退物料，由采购部根据物料退货流程通知相应供应商退回相应物料。 3.2 供应商退货物料必须按退货程序按时领回，逾期不领回的如有丢失我司概不负责。 3.3 退货物料如未按期领回，最终行成累积的，我司不再做任何品质确认。 3.4 退货物料IQC只设三天期限的存放点，超出三天的做不明物料处理或者丢弃或报废。 3.5 退货物料供应商如有疑问请及时提出，我部将给予答复，逾期将不再受理，以发出退货通知单3天为期限。 3.6 退货物料供应商必须进行处理及改善，如未做任何处理及改善再次送货至通宇公司报检的，将给予重罚。 4.0 8D报告回复时限规定及其它 4.1 8D报告回复期限分为【急件(24小時內) 速件(2日內) 普通件(3日內)】,供应商需根据8D报告发出时限在指定的期限内回复。 4.2 SQE根据供应商实际物料缺陷、不良等信息发出8报告（附不良图片）。 4.3 8D报告统一由物控部相应的采购人员转发给相应供应商，供应商回复8D报告后由采购部转发给品质部SQE进行汇总及追踪与效果确认。 4.4 供应商在收到8D报告时，应首先确认反馈的内容: 4.4.1 D2组织相关人员成立分析小组，至少2人以上。 4.4.2 D3原因分析必须要描述清楚，至少写出发生不良现象的前三项原因。 4.4.3 D4临时对策要求有详细的对策实施方法、责任人、完成期限。 4.4.4 D5临时对策效果确认要求有实质的确认方法、量化的数据、责任人。 4.4.5 D6永久对策要求有详细的改善方案、责任人、完成期限。 4.4.6 D7防止再发生，要求标准化，修定管理管制系统，操作系统，将它们彻实行并且标准化 。 5.0供应商处罚管理规定 5.1 供应商来料不符合ROHS指令，经第三方认证确认该来料有毒有害物质超标的给予罚款,且相应检测费用由供应承担(参考1.31条款) 5.2 供应商来料连续三批有同一问题现象不良，给予罚款500元，并发8D报告要求供应商改善。 5.3 供应商收到我司会议通知，需来我司参加品质辅导会议时，如未准时参加或不参 加会议，一次给予罚款500元。 5.4 发给供应商8D报告，经多次提醒未回复的给予罚款，一个月内未回复罚款 500元，二个月内未回复罚款1000元（以此类推）。 5.5 根据(4.4条款)，对于8D报告回复敷衍了事之供应商，SQE将退回8D报告给供应商重新分析改善对策。如第二次回复还是敷衍了事，将罚款100元（以此类推）。 5.6 供应商送货时，IQC收货员清点/确认实际送货数量与送货单据不一致时, 发现有缺数量或少重量之供应商，将依据缺数量或少重量之十倍进行数量或重量处罚。 5.7 供应商同一物料内混有2种或2种以上之物料者，如有发现将其物料退回，并罚款500元。5.8 供应商送货时未按凯华信公司合同要求（物料型号/规格、安装组件少配件、错料、技术参数与图纸严重不符、表面未按要求处理等），如有发现将其物料退回，并罚款100元。5.9 对于一些有导电性能方面特殊要求的物料（功分器上/下腔体、馈线、反射板、震子、电缆、N型接头等物料），如经测试发现该物料不导电，将其物料退回，并罚款1500元。5.10 对于一些急用物料或产线急需特采使用物料，但该物料需挑选后方可使用，由生产部统计实际挑选工时后发给采购部与财务部（采购部负责通知相应供应商会签、财务部依据相应工时折算扣除该供应商当月相应货款）。 5.11 IQC判退物料供应商未做任何挑选或改善处理，又直接把该判退物料送给凯华信公司报检，如发现将其物料退回，并罚款2000元。 Note: 1.涉及进料或制程中发现供应商材料品质异常，