卫生监督检查标准.doc

附件12011年卫生监督工作考核细则（医疗机构及传染病）单位 检查时间 年 月 日 得分 考核项目考核内容评价标准、方法得分传染病管 理(21分)工作制度（5分）1. 设置疫情报告管理部门,明确疫情报告管理职责分工（2分）。2. 配备专职疫情报告人员（1分）。3. 传染病报告管理制度、人员培训制度、消毒隔离制度、传染病预检分诊制度、院内感染管理制度、预防性生物制品管理制度健全（2分）。1. 未设置疫情报告管理部门扣1分，未明确疫情报告管理分工扣1分。2. 无专职疫情报告员不得分。3. 各项规章制度每缺一项扣0.5分，扣完为止。工作计划（2分）制定传染病预防控制工作计划和责任区域内传染病预防控制计划，资料齐全（2分）。查阅资料，缺一项扣1分，扣完为止。疫情报告（6分）1. 门诊日志、传染病报告登记、传染病报告卡等资料，规范完整（2分）。2. 疫情网络直报系统运转正常,按照规定报告的传染病疫情无隐瞒、谎报、缓报情况（2分）。3. 传染病病人的处理情况与传染病登记报告相符（2分）。1. 查阅资料，文字性资料缺失或不完整每一项扣0.5分。2. 无网络直报系统或不能正常运转扣1分,有疫情瞒报、谎报、缓报现象扣1分。3. 抽查2例传染病病人，查看处理小结，有一例病人无处理小结的不得分。预检分诊（4分）1. 执行预检分诊制度（1分）。2. 设立传染病预检分诊点（1分）。3. 标识明确，设置合理，具有消毒隔离条件和必要的防护用品（2分）。1. 无预检分诊制度的不得分。2. 未设立预检分诊点的不得分。3. 有一项不符合要求不得分。传染病隔 离（4分）1. 设置对法定传染病病人或者疑似传染病病人采取隔离控制措施的场所，设施设备齐全（2分）。2. 对被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物实施消毒或者无害化处置，记录完整（2分）。1. 无隔离场所的扣1分，设施不全扣1分。2. 不进行消毒或无害化处置不得分，记录不全的扣1分。医 疗废弃物处 理(13分)规章制度（3分）1. 设置医疗废物管理部门或者专（兼）职人员，明确岗位职责（1分）。2. 制定医疗废物分类收集、交接、登记等规章制度以及应急方案（1分）。3. 有集中处置单位经营许可证复印件（1分）。1. 查阅材料，未设置管理部门或者无专（兼）职人员扣0.5分，岗位职责不明确扣0.5分。2. 每缺一项扣0.5分，扣完为止。3. 无处置单位经营许可证复印件的不得分。医疗物品处 理（2分）1. 一次性医疗物品用后应初步毁型（1分）。2. 用过的刀片、针头应直接入利器盒内；空针等不得重复使用（1分）。1. 用后的医疗用品不毁型的不得分。2. 无利器盒或者不使用利器盒的扣0.5分，发现空针重复使用的扣0.5分。医疗废物收 集（3分）3. 有医疗废物登记簿，填写及时完整（1分）。4. 按规定分类收集、包装医疗废物（1分）。5. 无非储存点倾倒、堆放医疗废物（1分）。1. 无医疗废物登记簿不得分，填写不及时，不完整的各扣0.5。2. 没有按规定收集、包装医疗废物的不得分。3. 发现有非储存点倾倒、堆放医疗废物的不得分。医疗废物暂 存 （4分）1. 按要求对医疗废物进行暂存，暂存地点合理（1分）。2. 设备、设施达到防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防渗漏、防盗要求（2分）。3. 有医疗废物分类收集方法说明和警示标识（1分）。1. 暂存点不合理不得分。2. 暂存点一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。3. 无收集方法说明的扣0.5分，暂存点无警示标识的扣0.5分。医院消毒(16分)规章制度（5分） 1. 制定负责消毒管理的文件，明确消毒管理人员和消毒管理职责（2分）。2. 制定消毒管理工作计划（3分）。1. 无管理文件的不得分；未明确专门消毒管理人员和职责的扣1分。2. 无消毒管理工作计划不得分。培 训（2分）定期进行消毒培训，有资料，有记录（2分）。查看会议记录、签到、培训资料，每缺一项扣1分，扣完为止。理论操作（5分）规范落实无菌技术操作、消毒隔离技术、标准预防、手卫生规范及职业防护（5分）。 现场查看各相关科室执行情况，每发现一处错误扣1分，扣完为止。 消毒物品管 理（4分） 1. 无菌物品、消毒剂、一次性医疗用品无过期。无菌物品有指示卡、包布清洁。盛装消毒剂容器每周灭菌两次，并注明灭菌日期，记录完整（3分）。2. 消毒产品进货验收、使用规范，有卫生许可文件、标签说明书（1分）。 1. 有一项不符合要求扣1分，扣完为止。2. 卫生许可文件、标签说明书缺一项即不得分。规范化管 理(15分)组织制度（2分）标准化卫生室管理组织健全，有领导小组，有专业科室，有2-3名专职工作人员。有年度工作计划，总结。工作制度、人员职责、标准化村卫生室分布图上墙（2分）。查文件资料，组织制度每缺一项扣 0.5分，无工作计划和总结扣0.5 分，工作制度、人员职责、分布图每有一处不上墙扣0.5分，扣完为止。标准化建 设（4分）1. 有各标准化卫生室及乡村医生基本情况一览表，建立各标准化卫生室的分户档案并有各种文件等档案资料，配备电脑（1分）。2. 标准化村卫生室、乡医档案资料与实际相符（1分）。3. 标准化卫生室全部实行“二证、四制、四统一”，规范化诊所实行“六统一”（2分）。1. 本底资料齐全，每有一处不符合的要求扣0.5分，未建立分户档案扣0.5分。2. 标准化村卫生室、乡医档案资料不全每有一处扣0.5分，与实际不相符每有一处扣0.5分，扣完为止。3. 抽2-3处卫生室，查看现场，每发现一处不符合要求的卫生室扣1分，扣完为止。行政管理（5分）1. 卫生院组织对辖区内标准化卫生室医疗机构执业许可证的年度校验（2分）。2. 对乡村医生进行在岗培训、考核、注册等按时召开所长例会（2周1次）和全体乡医会议(每季一次)（2分）。3. 村卫生室人员着装、挂牌、持证上岗（1分）。1. 抽2-3处卫生室，一处标准化卫生室医疗机构执业许可证未年度校验不得分。2. 查阅例会记录和乡医会议记录，每缺少一次扣0.5分，乡村医生未按时参加年度在岗培训、考核、注册每人每次扣0.5分，扣完为止。3. 每发现1人未着装、挂牌、持证上岗扣0.5分，扣完为止。业务管理（4分）1. 卫生室统一配备医护文书（门诊登记簿、处方笺、输液卡、收费单据、危重病人抢救记录等）（1分）。2. 卫生室是否超范围执业，是否使用非卫生技术人员。病例书写是否规范，消毒隔离，传染病管理、医疗废弃物的处置是否规范（2分）。3. 卫生院每年至少两次对辖区内的标准化卫生室进行监督检查，有检查标准，检查记录，检查小结等（1分）。1. 抽2-3处卫生室，未统一配备医护文书不得分，每缺少一种扣0.5分，扣完为止。2. 每发现一处超范围执业或使用非卫生技术人员从事卫生技术工作不得分。病例书写、消毒隔离、传染病管理、医疗废弃物处置每发现一处不规范扣0.5分，扣完为止。3. 未进行监督检查不得分，检查不规范，每有一处扣0.5分，扣完为止。医疗机构管理(35分)组织制度（2分）按照相关法律法规成立相关领导小组，建立健全各项规章制度及人员岗位责任制并上墙（2分）。组织制度不健全每有一处扣0.5 分，不上墙每有一处扣0.5 分,扣完为止。证照管理（18分）1. 医疗机构执业许可证悬挂在醒目位置，执业许可证按时效验，对变更事项及时进行变更（3分）。2. 医疗机构实际开展科目应与执业许可证登记项目一致，不得超范围经营，不得出租承包科室，科室管理规范（5分）。3. 执业人员按照相关法律法规取得相应资质执业（5分）。4. 按照法律法规取得母婴保健技术服务许可证、B超使用许可证、放射诊疗许可证并在有效期内执业，不得非法进行胎儿性别鉴定及选择人工终止妊娠，有关工作场所应设置禁止非医学需要的胎儿性别鉴定及选择性别人工终止妊娠标志（5分）。1. 现场查看医疗机构执业许可证不按时校验或不及时变更各扣1分，不悬挂扣1分。2. 开展诊疗科目有超范围经营或出租承包科室，每有一处不得分。3. 现场查看,使用非卫生技术人员执业每查到一人扣3分,专业资质不符合要求每查到一人扣2分，扣完为止。4. 发现一次非法进行胎儿性别鉴定或选择性别人工终止妊娠不得分。有关工作场所设置标志醒目,每缺一处扣0.5分,母婴、B超、放射证件不符合要求每有一项扣2分，扣完为止。医疗机构管理(35分)文书规范（3分）各类医疗文书使用规范，不得出具虚假医学证明文件；有专（兼）人员具体负责病例和病案保存管理；无相应处方权人员不得开具处方，具有药师以上职称人员对处方进行核对（3分）。病例书写不规范每有一处扣0.5分，发现有出具的虚假医学证明文件每有一处扣1分。无专(兼)职人员管理病例扣0.5分；有涂改伪造或无相应处方权人员开具处方，每有一处扣1分，以上扣完为止。专项整治（8分）1. 设置专（兼）职医疗市场监测报告员，负责本辖区内非法行医的汇总、上报，及时上报本区域内非法行医行为（2分）。2. 开展医疗机构、医疗美容、医疗广告专项整治活动，有活动方案、记录及总结（2分）。3. 经常开展打击非法行医活动，积极配合上级部门打击非法行医行为，所外行医、转办案件整治活动资料完整，做到辖区内无非法行医情况存在，无乡村医生越级上访发生（4分）。1. 无专（兼）职医疗市场监测报告员，扣1分，上报资料每漏一处扣0.5分，扣完为止。2. 三项整治活动均未开展不得分，少一项扣1分，活动开展无方案、记录及总结分别各扣0.5分，扣完为止。3. 未开展打击非法行医整治活动扣1分，活动开展不好扣0.5分，辖区内经整治后每存在一处非法行医者扣2分，发生一起乡村医生越级上访事件扣1分，扣完为止。特殊药管理（1分）特殊药品专人负责，专柜管理，入库验收双人签字（1分）。无专人、专柜管理，各扣0.5分,无双人签字扣0.5分，扣完为止。实验室管理（1分）实验室按照要求开展室内、室间质控等质量控制措施，质量管理记录保存期至少两年（1分）。实验室未开展室内、室间质控各缺一项扣0.5分，质量管理记录不符合要求扣0.5分，扣完为止。临床用血（2分）无非法采供血现象（2分）。现场询问、查对出入库、配血、领发登记，如发现擅自采供血现象不得分。被查单位负责人签字： 检查者： 2011年卫生监督工作考核细则（公共卫生）单位_检查时间 年 月 日 得分_ 考核项目考核内容评价标准、方法得分组织制度（35分）1. 公共卫生工作分管领导明确，有内设机构负责日常工作，成立生活饮用水、消毒产品、预防性卫生监督等领导小组（10分）。2. 建立健全相关卫生监督管理制度、工作制度、工作规范（10分）。3. 制定相关工作预案，建立应急队伍（5分）。4. 制定公共卫生工作计划、半年、年终总结（10分）。1. 机构和相关领导小组缺少每项扣5分，扣完为止。2. 每缺一项扣5分，扣完为止。3. 应急预案每缺一项扣2分，未建立应急队伍扣2分，扣完为止。4. 计划、总结每缺一项扣3分，扣完为止。业务培训 （15分）1. 对公共卫生监督人员开展公共卫生知识培训全年不少于4次（5分）。2. 公共卫生监督人员每月业务学习至少1次，有记录（5分）。3. 相关人员按时参加市局及业务指导部门组织的培训考核，有记录（5分）。1. 培训缺一次扣2分，扣完为止。2. 业务学习每少一次扣2分，记录不全扣1分，扣完为止。3. 上级培训缺一次扣2分，记录不全扣1分，扣完为止。信息收集 （5分）收集辖区开展公共场所卫生监督检查信息并及时上报（5分）。查资料，信息不掌握不得分，少一家扣1分，未及时上报扣1分，扣完为止。公共场所 监督管理 （20分）1. 建立公共场所经营单位一户一档花名册，内容填写完整准确（5分）。2. 掌握新增经营单位，公共场所卫生年度报表及时（5分）。3. 公共场所单位监督检查覆盖率100%，对公共场所单位进行工作指导培训，开展从业人员、体检和卫生知识培训，体检培训率80%以上，“五病”调离率100%（10分）。1. 有花名册内容不完整扣2分，无花名册不得分。2. 未及时新增单位掌握扣2分，年报不符合要求扣3分。3. 抽查10家，无指导培训记录的扣5分，开展不力酌情扣分，体检培训率每下降5%扣2分，扣完为止。生活饮用水监督管理（15分）1. 掌握辖区内集中式供水单位基本情况，供水单位监督覆盖率和分户建档率达100%（10分）。2. 积极配合上级业务部门开展生活饮用水卫生监督专项整治活动，按要求上报工作开展情况（5分）。 1. 底数不清，数据资料不完整，扣5分，无档案扣5分覆盖率和建档率每下降5%各扣2分，扣完为止。2. 无活动情况记录扣2分，未按时上报工作开展情况扣2分，上报不符合要求扣2分，扣完为止。 预防性卫生监督（5分）有新建、改建、扩建公共场所单位及时上报市卫生监督所（5分）。未及时上报新、改、扩建公共场所单位的不得分。消毒产品卫生监督（5分）1. 建立消毒产品生产经营单位档案（2分）。2. 按照市卫生监督所要求开展消毒产品生产经营检查，及时整理上报信息（3分）。1. 未建立消毒产品生产经营单位档案不得分。2. 未开展消毒产品生产经营检查的扣2分，未及时上报信息的扣1分。被检查单位负责人签字： 检查者签字： 2011年卫生监督工作考核细则（职业卫生与放射卫生）单位 日期 年 月 日 得分 考核项目考核内容评价标准、方法得分职业卫生(60分)职业卫生管 理（15分）1. 有年度工作计划、工作总结（10分）。2. 掌握辖区内存在职业危害企业底数和接毒接害职工数并上报市卫生局卫生监督所（5分）。1. 无年度计划扣5分，无总结扣5分。2. 无职业卫生基本情况或基本情况上报不得分，基本情况不详细者酌情扣分。职业卫生调查和职业健康监护督导（25分）1. 完成全国职业健康状况调查，建立企业职业卫生分户档案（15分）。2. 督促企业做好职业健康监护工作（10分）。1. 未进行全国职业健康调查者不得分，档案内容不完整、不准确，酌情扣分。2. 查看医院调查的内容是否完整、准确，查看职业健康监护督导记录，督导率应达到80%，督导记录应有企业负责人签字。职业健康检查督导率每降低10%扣2分，扣完为止。职业卫生宣 传（20分）1. 制订职业卫生宣传计划、总结（10分）。2. 结合职业病防治法宣传周和“六进”宣传活动开展职业病防治法律法规和知识的宣传、咨询服务（10分）。1. 无职业卫生宣传计划扣5分，无总结扣5分。2. 查看职业卫生宣传计划、总结，咨询活动记录，记录有文字、影像资料，未开展活动不得分。放射卫生(40分)放射诊疗管 理（10分）1. 制定管理组织和制度以及设置专（兼）职管理人员（5分）。2. 放射工作场所设置有效辐射标识和工作指示灯（3分）。3. 放射诊疗场所必须具备工作人员及受检者防护用品（2分）。1. 查看文件，无管理组织扣3分，未设置专（兼）职管理人员扣2分。2. 放射场所无有效辐射标识和警示灯不得分。3. 无工作人员及受检者防护用品不得分，配备不足者根据情况酌情减分。放射工作人员健康管理（15分）1. 掌握放射工作人员基本情况并上报市卫生监督所（3分）。2. 放射工作人员证持证率100%（5分）。3. 建立放射工作人员健康监护档案（4分）。4. 建立教育培训档案（3分）。1. 查看放射工作人员一览表，内容不属实或未上报不得分。2. 放射工作人员证持证率每降低20%扣2分，扣完为止。3. 无健康监护档案者不得分，建档不全酌情扣分。4. 无培训档案者不得分。放射诊疗设 备（15分）1. 建立放射诊疗设备性能参数基本情况一览表并上报市卫生监督所（2分）。2. 放射诊疗设备进行性能及防护检测并建立仪器设备档案（13分）。1. 查看仪器设备基本情况登记表，底数不清、参数不全或未上报不得分。2. 无仪器设备档案扣3分，未进行仪器设备检测，无检测报告者扣10分，检测不全根据情况酌情扣分。被检查单位负责人签字： 检查者签字： 2011年卫生监督工作考核细则（学校卫生）单位_检查时间 年 月 日 得分_ 考核项目考核内容评价标准、方法得分档案管理（20分）建立健全山东省学校卫生监督档案及幼儿园基本情况一览表，并上报市卫生局卫生监督所学校卫生科，建档率100（20分）。抽查一处学校，一处幼儿园，建档不上报扣3分，每有一处学校、幼儿园档案填写与实际不符扣1分，建档率每降5%扣2分，扣完为止。信息报告（10分）每月及时上报2011年度滕州市基本公共卫生服务项目工作进展情况报表（10分）。查看每月上报的资料,未及时上报缺一月扣2分，扣完为止。传染病防 治(50分)传染病管 理（15分）1.督导学校（幼儿园）建立传染病疫情等突发公共卫生事件管理制度、学生常见传染病登记报告制度、晨午检制度、因病缺课原因追踪随访制度、学生因病退休学档案等并做好记录（6分）。2.定期对学校传染病防控开展巡防，有计划、记录、总结（6分）。 3.督导公共卫生监测点学校按要求完成监测任务（3分）。1.查看资料，无督导记录不得分，抽查一处学校，一处幼儿园，缺一项扣1分，扣完为止。2.查阅资料，每有一处落实不到位者，扣1分，扣完为止。3.查阅资料，未完成监测任务不得分。健康教育（5分）指导学校设立卫生知识宣传栏，协助开展学生健康教育（5分）。查看资料，抽查一处学校，一处幼儿园。每有一处工作不到位扣3分，扣完为止。免疫接种（10分）做好入学、入托前儿童预防接种验证及补种工作（10分）。查看资料，抽查一处学校，一处幼儿园，未开展不得分。学生查体（20分）1.建立健全辖区内中小学生健康档案，接受市卫生局卫生监督所的培训及指导，并在查体前按照查体标准及要求对其查体人员进行培训（8分）。2.开展学生查体工作，有计划，有总结，体检率不低于95，将体检结果及时反馈给学校（12分）。1.查看医院学生体检资料，培训资料，资料不全扣5分，无档案、无培训不得分。2.查阅资料，不按时上报体检计划与总结的扣5分，不及时向学校反馈体检结果扣5分，体检率每降5%扣1分，扣完为止。卫生室（保健室） （10分）依据国家学校体育卫生条件试行基本标准建立健全辖区内中小学校、幼儿园卫生室(保健室)档案，定期协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。查看资料，抽查一处学校，一处幼儿园，未建档不得分，建档不合格扣5分。生活饮用水（10分）协助市卫生监督所做好辖区学校幼儿园生活饮用水的卫生安全巡查，做好登记。查看资料，抽查一处学校，一处幼儿园，未协助巡查者不得分，登记不全者扣5分。被查单位负责人签字： 检查者： 附件22011年镇街公共卫生服务项目卫生监督协管工作考核细则单位 检查时间 年 月 日 得分 考核项目考核内容评价标准、方法得分食品安全信息报告（20分）1. 在服务过程中发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生局卫生监督所公共卫生监督一科并协助调查。2. 及时上报2011年度滕州市基本公共卫生服务项目工作进展情况报表 1. 明确专人（兼职）管理，本底资料齐全，得10分，无本底资料不得分。2. 上报及时，数据正确得10分，缺一月扣2分，扣完为止。方法：现场查阅资料文件，核对上报资料