QP-06 采购控制程序.doc

江门市江海区通源五金电器有限公司采购部采购控制程序编 号QP-06版本/版次A/0生效日期2012.01.13页码/页数1/51. 目的: 严格控制采购产品的质量，确保采购的材料满足规定的要求。2. 范围: 适用于公司采购与产品有关材料的控制。3. 职责:3.1 各部门负责向采购员提出书面采购申请计划。3.2 采购物控部负责采购订单的编制、跟踪，组织有关部门对供应商进行评价。3.3 管理者代表或总经理负责合格供应商名单和采购计划的批准。3.4 品管部负责采购产品的检验和验证.4. 工作程序4.1流程图流程责任者相关说明表单请购原材料Y客户是否指定厂商N供应商选择BA部门主管采购部采购部依顾客订单及库存材料申购单 供应商调查表合格供应商一览表合格供应商考核表 江门市江海区通源五金电器有限公司采购部采购控制程序编 号QP-06版本/版次A/0生效日期2012.01.13页码/页数2/5 流程责任者相关说明表单BA供应商报价询价、比价、议价填具订购请购合同N审核Y向厂商订购跟催及跟踪收料N进料检验Y入库供应商采购部采购部采购部采购部仓库品管部仓库购销合同购销合同江门市江海区通源五金电器有限公司采购部采购控制程序编 号QP-06版本/版次A/0生效日期2012.01.13页码/页数3/54.2供应商的选择、评价、重新评价：4.2.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购函调或实地考察并填写供应商调查表评估合格者。b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。采购部将符合上述条件者填写合格供应商一览表报总经理审批。4.2.2 本体系推行之前的老供应商，由采购组织相关人员对其过往供应咨讯和供货能力进行综合评审并填写合格供应商一览表报总经理审批。4.2.3 采购依据总经理批准的供应商名单或顾客指定的供应商登记在合格供应商一览表，采购时均在合格供应商中选择。4.2.4 采购每年至少一次依据下列标准，对合格供应商进行考核，填写合格供应商考核表报总经理核准处理方法。a.品质等级：优、好、较差、差物料合格率为90%-100%者为优。物料合格率为80%-89%者为好。物料合格率为60%-79%者为较差。物料合格率为60%以下为差。b.交期等级：准时、及时、延误、严重延误 完全在交货期内完成为准时。 虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。 超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。 超期完成，造成本公司相关工作无法按时完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。c.协调性等级：好、一般、较差、差。沟通良好能主动配合本公司需求者为好。可以沟通并能配合本公司需求者为一般。可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。无法沟通又经常不配合本公司需求差。江门市江海区通源五金电器有限公司采购部采购控制程序编 号QP-06版本/版次A/0生效日期2012.01.13页码/页数4/54.3生产用原材料请购4.3.1 主管、生产主管依接获订单后根据生产计划安排、材料计划需求和库存情况进行平衡对比，把所欠材料反馈采购，编制购销合同，报管理者代表或总经理批准。4.3.2 必要时，采购部根据公司以往销售情况和公司业务计划、库房原材料的实际库存量等，编制采购文件，经总经理以上批准后发放给相关供应商，为供应商能够按时交付产品做出相应的准备。4.4询价、比价、议价采购员依既定之原材料规格、交期、数量及其它交易条件，再根据过去采购记录或供应商所提供之资料确定价格，如需要时可经询价或比价后，即可向厂商提出请购（非生产性物料采购员需将询价结果反馈申请人）。4.5填具购销合同4.5.1采购将所需采购物料记录于购销合同并须明确规定要采购产品的规格型号、质量、技术要求。如有特殊要求或非标产品应提供产品图纸、规范、标准或有关资料，明确技术和质量要求，经管理者代表或总经理审核。4.5.2 在供应商处验证:根据采购产品重要程度和供应商的保证能力等情况决定需要在供应商货源处对采购产品进行验证时，物控（采购）应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。4.5.3 顾客对供应商产品的验证:顾客的订货合同规定顾客须到供应商处验证采购原材料时，物控（采购）应在与供应商签订合同中予以规定并为顾客提供必要的条件协助验证工作。4.5.4 物控（采购）不能将顾客的验证结果作为对供应商材料品质进行有效控制的直接依据，也不能减轻自己确保采购合格产品和服务的责任，仍需按程序规定，对供应商实施有效控制。在采购文件应清楚地说明订购产品的资料，包括不仅限于： a)类别、型式、等级或其他准确标识方法； b)规范、图样、过程要求及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本； c)质量检验标准江门市江海区通源五金电器有限公司采购部采购控制程序编 号QP-06版本/版次A/0生效日期2012.01.13页码/页数5/5 d)适用的质量体系标准的名称、编号和版本。 e)实施采购前采购人员必须制定详细的采购文件，如订购销合同或合同等,以及违约的处罚规定，包括附以必要产品交付计划、运费、交期和运输方式等。4.6向厂商订购材料经批准的购销合同向合格之厂商订购材料，订购材料时必须考虑用于零件生产采购的所有产品或材料均应满足生产和销售国现用的法规要求,例如：ROSH/GB等内容的要求。4.7跟催及跟踪 4.7.1采购员考虑验收及送运时间与客户要求之交期，与供应商议妥适当之交货日，依据购销合同指定之交货日期以电话或传真方式及时向供应商跟催，若供应商提出实际交货日，超过购销合同之指定日期时，则应由采购部通知业务与客户联系经客户同意后，采购员方可与供应商延迟交期变动. 4.7.2 供应商交货后，采购员连同仓存将物资保管摆放好。4.8进料检验4.8.1 适用时，应对采购产品在入库前应按产品检验管理程序进行检验或验证。4.8.2 若判定进料批次不合格时由品管员提出原材料不良品回馈单要求供应商采取必要的纠