岗位职责.doc

办公室 1 行政接待：消防、环保、技术监督、同行业交流、来访接待。2 人力资源管理：含公司招聘、培训、休假、考勤、员工档案管理。 3 公益活动：员工的文化娱乐、公共场所卫生、福利待遇。4 办公管理：办公用品的发放、办公设施登记、行政文件资料印 制、保管。 5 安全保卫：防火、防盗、人身安全防护管理。6 总经理交办的日常事务。市场部1. 负责公司产品的市场销售、网络销售、销售网点的建立、产品的宣传、市场信息反馈等工作。2. 热情接待求购商，认真构思谈判技巧，对客户提出的新产品新技术要求，联络技术部；客户要求开发的，及时出具新产品开发意见书、报总经理确认通知生产部出项。3. 谈判中涉及的价格问题，订单的生成，及时反馈给总经理确认。4. 拟定市场销售、网络销售部、网点建立的计划及具体实施方案、报总经理审核。 5. 订单生成，报主管会计审核、盖章生效。供应部1. 根据主管部门签字批准的申购单、进行供应商联络；按照批准 申购物资的规格、型号、参数等联络供应商；如何疑问需及时与有关部门沟通情况。2. 及时足量供给本厂生产所需物资，根据生产要求和库存情况。3. 选择供应商要坚持质量第一原则，在保证质量的前提下，货比 三家，且确保证所购物资的质量。4. 及时记录供应商信息，包括：电话、传真、公司名、地址、供 货周期、能力。5. 会同品管部确认供应商。6. 对所购不合格物资，做好退、换货处理。技术开发部1. 拟定公司质量方针、目标及质量管理规章制度。2. 产品技术文件的管理，负责办理设计变更、产品原材料代用等手续及文件。3. 配合ISO-9001认证部门对质量人员培训、考核等管理工作。4. 产品安全认证、质量认证、环保认证的技术准备工作。5. 负责售后技术服务及质量事故处理。6. 负责设备运行安全、生成安全检查。7. 负责新技术新新产品开发、应用推广和科技成果申报工作。8. 负责进货检验、制程检验、成品检验；建立原材料、在制品、外购品和成品检验记录及质量统计报表；分析评审各类检验报告、并总结提出改进意见，反馈至生产部和总经理。9. 采用先进技术对生产工艺改造；编制新产品开发任务书。10. 结合供应部，参与供应商评审工作。11. 质量异常、客户抱怨、退货处理工作；鉴定报废品。12. 负责检验仪器的使用、校正、维护保养；对生产设备购置、置换提出建议。生产部1. 根据来自市场部的生效订单签发生产任务通知单。2. 对车间生产任务完成情况进行跟踪、督促、统计。3. 对车间生产的合格品、不合格品进行跟踪、统计、并反馈给技术部及总经理。4. 负责公司生产环境改造、治理；生产设备、设施维护。5. 公司出入货实施。6. 用电管理。7. 生产车辆管理。生产车间1. 完成生产部交给的生产任务。2. 按产品技术文件要求生产、检验、包装。3. 按作业指导设定生产岗位口。4. 作好生产任务统计表，不良品统计表并反馈技术部及总经理。5. 作好生产材料、在制品、成品、分区堆放管理、做到标识清楚、停放有序。6. 作好车间7S管理工作。7. 作好车间员工的组织、教育、调动、培训等工作。8. 建立必要的车间管理制度。会计岗位职责1. 执行国家会计准则，会计制度和有关财经制度，严格执行公司财务会计制度及规定。2. 按规定进行会计核算，及时准确的反映公司经营和财务状况等。3. 负责公司内部的账务处理，财务报表编制、分析。4. 负责公司固定资产，无形资产，递延资产及低值易耗品，办公用品的会计核算与管理。5. 制定成本费用计划，成本核算。6. 流动资产盘盈盘亏，账务处理意见。7. 依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费以及台账的登记和管理。8. 负责公司对外开放统计表工作，按要求及时上报统计表。9. 对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照会计档案管理办法妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。10. 负责人公司会计电算化核算系统的安全。11. 完成上级领导交办的其他事务。出纳人员职责1. 办理现金收付和银行结算业务，规范使用支票。2. 审核原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账。3. 保管库存现金和有价证券，复核收入凭证，办理销凭核算，保管有关印章。4. 办理往来款项结算业务，建立清算制度工，防止坏账。5. 执行工作计划，核算工资单据，发放工资、奖金。6. 支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。7. 单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位董事长及财务负责人签字盖章，予以支付。8. 现金报销制度：由出纳人员审核外来原始凭证，填写费用报销单，报总经理、董事长签字方可支付现金；需要即时支付现金的由总经理及经办人员签字予以支付。仓库管理仓库管理流程：到货验收登记入账入库摆放保管检查出库。1. 定型产品原材料及计划内物资，由仓管部门根据安全库存要求申购；非定型产品原材料、计划外物资由使用部门签发申购单，报主管经理批准，交仓管部根据库存核准，向供应部申购。2. 物品到货。由仓管员会同品管部开箱验收，合格后方能入库，具体操作：仓管员凭质检员验收合格单，验收进货数量，开具入库单，由供应部签字，登记日记账。3. 入库物品应分类设置停放区，分类标识。4. 出库：根据主管部门签收据的领料单位，开具出库单，领料人签字，办理出库；成品出库需有财务部收款手续方能办理出库。5. 对来料检验员的不合格物品，通知供应部，办理退、换货，通知财务部停付货款。6. 及时登记库房材料明