安全生产相关资料目录.doc

目 录1、安全生产目标管理制度2、安全生产标准化绩效评定管理制度3、安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法4、职业健康安全和环境委员会工作规则5、安全生产责任制6、安全生产费用提取和使用管理制度7、职工工伤保险管理制度8、安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新的管理制度9、安全生产文件和档案管理制度10、安全生产文件管理制度11、管理制度评审和修订制度12、安全培训教育制度13、特种作业人员管理制度14、管理部门、基层班组安全活动管理制度15、建设项目三同时管理制度16、生产设施管理制度17、安全设施管理制度18、特种设备管理制度19、监视和测量设备管理制度20、关键装置和重点部位安全管理制度21、检维修管理制度22、生产设施拆除和报废管理制度23、安全技术措施计划管理制度24、安全技术措施审批管理制度25、安全作业管理制度26、安全标志管理办法27、生产现场应定置管理28、相关方管理制度29、劳务派遣工安全管理制度30、外来施工、服务单位安全监督管理制度31、安全作业管理制度32、动火作业安全管理规定33、进入受限空间作业安全管理规定34、盲板抽堵作业安全管理规定35、高处作业安全管理规定36、吊装作业安全管理规定37、动土作业安全管理规定38、断路作业安全管理规定39、临时用电作业安全管理规定40、高温作业安全管理规定41、设备检修作业安全管理规定42、仓库、罐区安全管理制度43、防火、防爆、禁烟管理制度44、消防管理制度45、危险化学品安全管理制度46、安全生产事故隐患排查治理管理办法47、重大危险源管理制度48、风险评估和控制管理办法49、职业卫生管理制度职业健康管理制度50、现场管理标准化实施及考核办法51、作业场所职业危害因素监测管理制度52、劳动防护用品（具）和保健品管理制度53、事故应急救援管理制度54、事故应急救援器材管理制度55、生产安全事故管理办法56、安全生产标准化绩效评定管理制度制度57、安全生产考核管理制度58公司目前运行的安全操作规程有：安全生产标准化评定见证性证据或材料1、 安全方针目标发布令（公示）2、 年度安全目标（必须量化）3、 安全目标责任书（含安全目标分解，分解到各部门、班组、岗位层次）4、 公司年度安全工作计划5、 各级部门年度安全工作计划（凡是有安全目标的）6、 安全目标考核记录（季度）7、 年度安全工作总结8、安全生产目标计划表9、安全生产目标分解表10、安全目标管理方案表11、安全目标调整申请表12、安全生产管理机构设置的红头文件13、 设立安全生产委员会或安全生产领导机构的红头文件14、安全专题会议记录及会议纪要15、会议签到簿16、安全生产责任制定期进行适宜性评审17、专兼职安全员任命书18、安全生产管理网络图（从安委会到班组）19、安全生产责任制考核表（覆盖所有岗位、部门、人员）20、安全生产责任制考核兑现表21、安全生产奖惩台账22、安全生产费用投入，并建立相应使用台账（及发票复印件）23、缴纳保险费凭证24、受伤员工获取相应的工伤保险待遇凭证25、工伤等级鉴定名册26、工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料27、其它有关资料28、员工花名册29、安全生产费用提取计划30、适用的安全法律法规及其他要求文本31、适用的安全法律法规及其他要求清单32、法律法规及其他要求培训计划33、法律法规及其他要求培训记录34、向相关方传达记录（用表的形式）35、年度安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告36、安全生产相关法律法规要求符合性评价表37、安全生产相关法律法规要求不符合项整改及验证记录（纠正预防措施表）38、手签的纸质版39、操作规程发放记录40、文件修改申请单41、文件评审修订记录42、安全生产规章制度和操作规程培训计划43、培训记录44、培训需求调查表45、培训需求调查汇总分析表46、年度安全培训计划47、员工安全培训教育档案（一人一档）48、安全相关管理人员资格证登记台帐49、其他管理人员安全考核记录(可以如下和作业人员合并用安全作业(上岗)证方式)50、年度从业人员（含管理人员及作业人员）安全培训考核记录及安全作业上岗证51、培训记录及有效性评价52、新员工三级教育登记表（含试卷）53、安全培训考核记录（含试卷）54、外来人员安全教育登记表55、承包商安全教育记录（含试卷）、入厂证56、特种作业人员档案（含特种作业证）57、月度安全活动计划58、安全活动台账（含安全管理部门检查记录,要有各级管理人员定期参加的签字记录）59、建设项目安全“三同时”相关资料：可研报告、安全预评价报告、初步设计、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、监理报告60、建设项目安全“三同时”各阶段的批复文件：建设项目安全设立审查批复意见、安全设施审查批复意见、安全设施验收审查批复意见61、采用了同行业的先进技术62、设备检维修台帐63、制定检维修计划64、危险检维修方案65、主要生产（工艺）设备作业危险分析和控制措施66、需强制检测的元件、仪器仪表、变送器、工艺设施安全联锁装置67、可燃、有毒气体检漏报警仪检测报告68、防雷电、防静电设施等有效的检测检验报告69、危险化学品明细出入清单及处置材料70、放射源检测检验报告及处置材料71、新设备设施验收资料72、拆除，处置方案73、安全技术措施计划74、安全技术措施审批材料75、作业许可证发放台账76、动火作业许可证77、进入受限空间作业许可证78、盲板抽堵作业许可证79、高处作业许可证80、吊装作业许可证81、动土作业许可证82、断路作业许可证83、临时用电作业许可证84、设备检修作业许可证85、安全标志一览表（结合现场情况）：分为3类：安全警示、禁止、指示牌，重大危险源警示牌（含安全管理要求）：查看现场，厂内道路设置限速、限高、禁行等标志：查看现场86、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯：查看现场87、职业危害作业岗位的设置醒目的职业危害警示标识：查看现场88、风向标：设置在地势较高处，可多处设置，建议为风袋，查看现场89、管道标识、设备、场所标识：查看现场90、作业变更制定实施计划91、变更的项目进行审批和验收92、变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制93、重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案94、变更申请表95、变更验收表96、隐患汇总登记台账97、隐患整改通知单98、各类安全检查记录99、隐患治理方案100、重大隐患临时控制措施并制定应急预案101、隐患排查和治理情况统计分析表102、每月进行一次安全生产风险分析103、危险源辨识和评价104、重大危险源档案105、外来人员登记106、定期评估107、人员培训108、作业要求109、现场检查等管理措施110、技术监控措施111、安全警示标志112、关于成立职业病危害防治领导小组的通知113、职业危害防治计划和实施方案114、职业危害申报表及申报回执115、职业卫生档案116、从业人员健康监护档案117、职业危害因素检测报告118、职业危害因素告知牌119、职业危害因素检测公示牌120、安全通道标识121、应急疏散（泻险）区标识122、劳动防护设施及个体防护用品发放标准123、劳动防护设施及个体防护用品管理、发放台帐124、保健品发放管理台帐125、关于成立应急指挥系统及应急救援队伍的通知（分公司级和车间级）126、成立应急通讯网络的通知127、应急救援器材台账128、应急救援器材检查维护记录129、应急救援器材（事故柜）使用记录130、应急救援器材定期检定记录（合格证明并在有效期内）131、综合预案132、专项预案133、现场处置预案134、应急救援预案演练方案135、应急救援预案演练方案培训记录136、应急救援预案演练评价记录（含照片等资料）137、应急救援预案定期评审记录138、应急救援预案备案回执（安监、环保、政府、工业主管部门、消防大队、医院等）139、关于成立事故调查领导小组的通知140、事故报告单141、事故分析会议记录142、事故调查报告143、事故管理台帐144、四不放过登记表145、事故档案(以上资料及工伤认定、报销单据等)146、年度考评（自评）计划147、自评计划148、首/末次会议签到表149、自评检查表150、不符合项及改进计划表151、自评报告152、纠正/预防措施表安全标准化管理制度、台帐、记录及其他资料（一）安全生产规章制度根据危险化学品从业单位安全标准化规范 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度（含八大危险作业）；（6）危险化学品安全管理制度；（7）生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度)；（8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故报告制度）；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）剧毒化学品安全管理制度;（15）安全生产奖惩管理制度；（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；（19）特种作业人员管理制度。其他制度：1、安全生产委员会（安全领导小组）章程；2、安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；（纳入安标绩效考核制度中）3、风险评价程序或指导书；4、重大危险源管理制度；5、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度；6、建设项目安全设施“三同时”管理制度；7、关键装置、重点部位安全管理制度；8、监视和测量设备管理制度；9、生产设施安全拆除和报废管理制度；（纳入生产设施安全管理制度中）10、承包商管理制度；11、供应商管理制度；（我公司命名为供方管理程序）12、变更管理制度；13、生产作业场所职业危害因素检测制度；14、安全标准化绩效考核制度；15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；16、应急救援管理制度。（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）； 7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）； 10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；（三）档案1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；5、关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）；6、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；7、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；8、化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；9、职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；10、从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。（四）计划、总结1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；6、班组活动计划（可每季度制定）；7、隐患整改计划（方案）；8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。（五）应急预案及演练1、事故应急救援预案；2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。公司应急预案，应整合成一个有机整体。小公司的专项应急预案最好是合并到公司综合预案及现场处置方案中。4、应急预案评审记录；5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；7、应急救援预案培训记录；8、应急演练方案；9、应急演练记录；10、应急演练效果评价报告；（六）原始记录1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；2、厂、车间值班记录；3、安全目标完成的考核记录；4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；5、作业活动清单；6、设备设施清单；7、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；8、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）9、重大风险及控制措施清单；10、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；11、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；12、重大危险源定期检测（报告）记录；13、重大危险源评估报告；14、重大危险源监控记录；15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）；19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；20、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；21、安全培训教育计划变更记录；22、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；23、“四新”培训考试（核）记录；24、新职工“三级”安全教育记录；25、转岗、复工二、三级安全教育记录；26、外来参观、学习人员安全须知培训记录；27、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；28、班组安全活动记录；29、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；30、安全培训教育效果评价报告（记录）；31、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；32、安全设施检修记录；33、安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；35、安全联锁装置试验维护记录；36、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；37、关键装置、重点部位年度安全检查报告；38、安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；39、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；40、检维修交出及验收单；41、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；42、作业许可证存根（包括动火、进入受限