19仓库规章制度及作业流程说明.doc

仓库管理制度 HIWE3-19-2009 蓬莱凯威文体制品有限公司 仓库管理制度一、总则 1 . 为保障公司正常生产的连续性和秩序， 使仓库作业合理化， 减少库存资金占用， 特制定本办法。 2. 本办法适用于公司生产、 销售、 办公所需各种原辅材料、 在制品、 半成品、 成品、 包装物、 备品备件、工具、 办公、 卫生用品等物料的库存管理规定。 二、 管理原则和体制1、仓库进出人员规定1.1仓库为公司产品财产存放区，除仓管人员外，其他因公需进入仓库人员必须进行登记；1.2对于非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动，无公事人员不准在仓库停留；2仓库环境维护，消防设施保养等要求2.1为了确保仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配备温度计，并设定室内温度标准，每天点检；2.2为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显之处，所有仓管人员必须熟悉；2.3仓储规划要清晰，物品摆放要整齐，所有物品不准占用物流及人流通道，更不能将消防栓及消防器材堵塞；2.4仓库“5S”工作要责任到人。每一个人都要有良好的“5S“意识，并切实在每天的工作中执行下去；2.5定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施；3仓管人员职责3.1根据生产计划做好日常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备及到料的及时通知；3.2每日收发料作业的料卡填写，手工帐的准确维护，每日表单需及时上交帐务进行系统维护；3.3仓储按照5S要求进行日常维护，不良品及时区分处理，退料的及时完成。3.4定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原因，分析并杜绝再次发生；3.5对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等相关部门做好相关工作；4物料入库管理4.1 采购员填写“采购订单”采购物料，须经采购经理核准后下达，要求有具体的订单编号和交期；4.2 供应商送货时，需开送货单，同时需附上相应的“订单”，交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理；4.3 点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份；4.4 仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交质检科检验。质检人员依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓管员依据质检人员的检验结果办理入库；4.5 质检科检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收；4.6 仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交给采购备案。并将验收单和退货单的存根联交电脑录入员办理电脑入帐手续；5成品入库管理 5.1经检验合格的成品，由生产部物料员填写成品入库单，并由质检签字确认；5.2生产部持经质检审核之产品入库单交仓管点收办理入库手续，再将入库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。5.3在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱，每箱注明规格型号、数量、出口批次号、有QA PASS标签；5.4 仓管将入库的成品实物与成品入库单核对一致后签字确认,将成品放置指定区域6在制品出库管理6.1正常生产物料领用贸易部发出生产计划单，交至收发，有仓库安排备料。仓管员必须严格按生产令上的品名规格、型号、数量、料号认真核对。如有不符，及时通知贸易部、核对无误后方可发料；6.2仓库备料完毕后，通知生产物料员到仓库领料，点收。确认数量、品名规格、型号无误时，在生产令上双方签字，出货完成后录入员及时做好销帐处理；6.3非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，先由领用部门填写“物料申请单”，交本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料；6.4生产不良损耗料领用，由制造部填写“物料出入库申请表”，将不良品交质检检验确认，通过物料出入库申请单到仓库领料，不良品处理依“物料管控流程”执行；6.5 所有物料的出库必须做到“先进先出”原则；7成品出库 7.1成品出货由营销部商务人员依存货情况开出出货通知单（必须有财务或总经理签字），通知订单交付人员安排出货，并经OQC检验合格后，通知仓管员出货。销售员需与承运人签订运输合同后，订单交付通知货运公司，仓库方可发货；7.2发货时须经收货人签字确认，发货完毕，仓管员将销售和约单交电脑记帐员办理电脑帐手续；7.3仓库将定期组织盘点，确保帐、卡、实物的一致性；8储存与防护：8.1所有材料、半成品和成品均应按仓储规划和标识要求储存；8.2仓管人员应按“材料储存期限规定表”，对储存材料报检，由质量控制部IQC人员对其检测并填写检验报告交仓库，以防止材料变质。如检验判定需报废时，由仓库填写报废申请单经总经理核准后，方可报废。8.3仓库人员应对材料、半成品和成品采取有效的防护措施，特别是对质量有重大影响的材料应采取隔离保护措施，如防潮、防静电、防氧化等，不允许直接落地，应存放于栈板上。贵重物品、化学物品应严格按指定区域摆放，并做好相应的防范措施。8.4 库存三个月以上的成品出货时，仓管员须通知品保重新检测，对不合格品则依不合格品控制程序处理。8.5货仓储存坚持防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出原则