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文档简介

事业部扣货管理制度目 录事业部扣货管理制度1 目的针对生产过程中及出库过程中出现的异常情况，进行规范管理和处理,避免和防止不合格产品转序,确保异常产品能及时被扣货并处理。2 适用范围事业部各运营处、质量管理处及物流处。3 工作标准3.1 扣货处理流程图图1：扣货处理流程3.2 各部门具体扣货处理程序3.2.1 针对已入库的产品扣货处理当发现异常有质量隐患的产品需扣货时，10分钟内必须通知质量管理处相应工段质检，由质量管理处工段质检确定不合格产品的批次及时间段后通知出库质检给物流及生产下发扣货通知单,扣货通知单写清产品名称、规格、数量、扣货原因及整改期限,一式三联,由物流保管、车间主任、质量管理处过程质检组长签字确认,物流接到扣货通知单后与出库成品质检共同在系统内将产品的状态转为“不合格”,确定最终产品处理结果后,由质量管理处出库质检下发扣货整改验证单通知物流及生产,如果处理结果为合格时,物流保管与出库质检在系统内将成品状态转为“合格”,成品方可放行,如果处理结果确定为不合格及未出具扣货整改验证单时，物流保管不允许私自放行处理。3.2.2 扣货整改期限具体扣货整改期限执行营运管理系统质量数据管理制度中规定的时间要求。3.2.3 扣货对接处理针对所有扣货产品,质量管理处质检必须以扣货单的形式通知相应工段组长进行扣货,不允许出现口头通知的现象。4 考核标准各工段在执行扣货的过程
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