云浮市工程建设专项治理工作台帐.doc

附表一 云浮市工程建设专项治理工作台帐项目单位： 日期： 单位：万元项目名称项目法人代表项目概况建设规模开工日期建设年限总投资已完成投资额变更设计金额决算数额合计政 府投 资其它投资项目前期工作环评批准部门及文号立项或核准部门及文号用地批准部门及文号规划许可批准部门及文号初步设计批准部门及文号施工图设计批准部门及文号施工许可批准部门及文号项目招投标情况设计招标监理招标施工招标工程物资招标招标方式招标方式招标方式招标方式中标单位金额中标单位金额中标单位金额中标单位金额项目施工安全情况落实安全生产各项制度死亡人数（人）经济损失（万元）追究处理人员情况是否投诉举报情况件数（件）主要问题处理情况项目排查工作情况发现问题总数（个）其中存在问题的环节决策环评土地规划招标实施质量安全物资采购资金管理主要问题项目整改情况罚没、补缴等款项金额追究处分人员健全规章制度个数工作建议负责人： 填表人：附表二 项目编号： 云浮市工程建设领域突出问题专项治理重点抽查项目登记表项目名称： 项目地址： 项目法人： 主要负责人： 总投资额： 投资构成： 抽查领导： 抽查人员: 抽查日期：二一年 月 日 抽查项目九个关键环节的基本情况关键环节抽 查 内 容发现问题（是、否）纠正问题（是、否）处理措施工程项目决策工程建设项目立项决策是否依法合规是否符合产业政策和供地政策是否有建设项目可行性研究报告及批复是否存在违规审批、擅自调整投资计划行为是否存在未批先建问题是否存在决策失误造成重大损失等问题土地矿业权审批和出让是否按照土地利用总体规划批准用地是否依法办理土地使用证是否属经营性用地或工业用地、是否经招拍挂方式出让取得是否存在违规征地、拆迁以及违法审批和出让行为是否是非法批地、以租代征和违法占地行是否存在低价出让土地的情况是否存在擅自变更土地用途的问题环境影响评估是否贯彻执行环境影响评价制度是否存在未经环评审批违法建设是否存在越权审批、拆分审批行为是否存在降低环评文件等级要求等违法违规行为是否存在违反有关环保专项资金管理使用规定行为城乡规划管理是否依法取得用地规划许可证和建设工程规划许可证规划许可程序是否合法有效是否存在违规变更规划、调整容积率问题招标投标活动招标投标活动是否依法组织实施招标投标工程招标投标程序是否符合法律规定是否存在化整为零、规避招标问题招标公告是否在指定媒体发布是否存在虚假招标、围标串标问题招标代理机构行为是否符合法律规定是否存在评标不公、随意改变评标标准和方法等问题是否存在领导干部违反规定干预和插手招投标活动的情形是否有举报投诉该招投标行为，是否得到查处和解决工程建设实施和质量安全管理是否依法取得建设工程施工许可证是否按规定办理质量和安全监督手续是否按照监理规范和合同要求实施工程监理是否存在不履行投标承诺、转包和违法分包问题是否擅自改变项目建设规模和内容工程验收程序是否符合规定是否存在未经验收或验收不合格即交付使用质量责任制是否落实，是否存在工程质量问题，是否落实安全生产领导责任制，是否发生安全生产事故是否存在工程质量低劣和安全隐患和安全事故问题物资采购和资金安排使用是否符合财务管理规范，资金拨付和使用程序是否存在超概算的问题物资设备采购是否符合招标投标法和政府采购法规定是否存在物资采购监管薄弱的问题是否存在工程配套资金不到位的问题是否存在拖欠工程款和农民工工资的问题建设项目信息公开工程建设项目信息是否公开透明市场准入和退出机制是否健全是否存在应向社会公示建设项目信息而未公示的情况监督检查案件查办稽查、审计