风险管理手册(风险管理表)实例表头.xls

队队风风险险管管理理表表 队风险管理表 任务工序危险源 危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监管部 门 主要监 管人员 管理措施 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 检 查风筒 距离掘 进头距 离 1 对通风情况未检查 或检查不到位 人 不能及时发现瓦斯等有害 气体积聚 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸 瓦斯 事故 K2 A612 中 等 瓦检员 1 瓦检员每班对综掘工作面和上隅角的氧气 瓦 斯和有毒有害气体浓度监测2次 2 检查时间间隔三小时 严禁在半班内完成全部检 查次数 3 每 次检查完毕后及时填写记录和牌板 记录要做到 三对口 字迹要工整 清晰 严禁虚填假签 杜 绝空班 漏检 瓦检 员 带班 队长 安监科 一 通三防科 安监员 瓦检员 1 由瓦检员 安监员负责监督工作面的瓦斯检 查情况 发现问题及时纠正 2 当班瓦检员请假 通风队安排其他瓦检员进行检 查瓦斯 严禁空班漏检 3 由一 通三防科专职人员每天检查三对口 2 风筒距掘进头距离 不符合要求 风筒质量 不符合要求 正反接 人 工作面风量不足 造成瓦 斯等有害气体积聚 人员 缺氧 瓦斯燃烧或爆炸 气体 灾害 事故 L1 B55 一 般 风筒 1 风筒距掘进头距离符合作业规程的规定 风 筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3 巷道中的允许风流速度0 25 4m s 工作面 的进风流中 氧气浓度不低于20 二氧化碳浓度 不超过0 5 2 风筒必须使用合格完好产品 3 风筒吊挂要平 直 紧 稳 逢环必挂 风筒 接口严密 手距接头0 1m处感觉不漏风 无破 口 无反接头 风筒接头 反边符合要求 风筒 接头要使用风筒接口器连接 检修 工 带班 队长 综掘队检修工 带班队长接班后要检查工作面掘进头风筒完好状 况 风筒距离符合作业规程要求 3 瓦斯浓度超限 二 氧化碳浓度超限 环 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 瓦斯 事故 L1 B55 一 般 瓦斯 1 综掘工作面的进风流中 二氧化碳浓度不超过 0 5 2 综掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超 过 1 0 综掘 机司 机 带班 队长 一通三防科 瓦检员 1 工作面瓦斯浓度由瓦斯探头检查和瓦斯检查 员 进行检查 工作面瓦斯浓度不超1 0 方 可进行生产 2 掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1 0 时 必须停止工作 切断电源 撤出人员 进行处理 3 掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1 5 时 必须停止工作 撤出人员 查明原因 制定措 施 进行处理 4 在工作面的掘进头风筒出口处设置瓦斯传感 器 甲烷传感器设置在风筒对侧 出风口后5m 范围内 风机的开关处设置风机开停传感器 4 瓦斯仪故障机 不能准确读数 不能及时 发现有害气体超限 造成 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 瓦斯 事故 K2 A612 中 等 瓦检仪 瓦检仪部件完整 电路畅通 光谱清晰 气路畅 通不漏气 药品直径3 5毫米 不结块 不变色 瓦检 员 带班 队长 安监科 一 通三防科 瓦检员 1 瓦检员每班对工作面的瓦检仪进行检查 发 现不完好时及时更换 2 进入工作面检查完后 悬挂在上隅角 5 对工程质量未检查 或检查不符合要求 人冒顶片帮伤人 顶板 事故 J3 C412 中 等 班长 1 班长执行敲帮问顶制度 确定工作面安全可靠 后方可进行生产 班长 带班 队长 生产科 安 监科 安监员 1 综掘队长每班检查巷道的工程质量 2 跟班人员每班检查巷道的工程质量 发现问题 及时通知各班组将问题处理 确保工作面安全可 靠 工程质量符合要求 方可进行生产 6 顶板 两帮状况 差 环冒顶 片帮造成人员伤害 顶板 事故 J3C412 中 等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 上一班支护完好合格 2 巷帮无裂缝 班长 带班 队长 安监科安监员 带班队长随时对巷道顶板 巷帮进行检查 当发 现顶板有离层 活矸 和巷帮有片帮煤时 需及 时进行处理 当顶板离层严重或巷帮片帮严重时 需要组织人员进行挂网 上钢带等加强支护 1 生产 前的准 备工作 7 未检查安全保护 和警示装置 人 未设置警示装置或安全防 护装置有缺陷 人员误入 危险区造成伤害 其它 事故 J3D312 中 等 电钳工 综掘机司机必须检查设备的安全保护装置 信号 工检查工工作面机尾的安全警铃装置 对警铃不 完好装置必须立即进行处理 电钳 工 带班 队长 机电科电钳工 带班队长每发现一次未按照要求检查 对综掘机 司机进行相应处罚 8 综掘机的安全保 护装置有缺陷 机 安全保护装置有缺陷 人 员操作时造成人员受伤害 机电 事故 J3C412 中 等 安全保 护装置 1 综掘机操作手把 旋钮 位置指示正确无误 灵活可靠 安全闭锁及急停装置齐全可靠 2 保 护 急停按钮灵敏可靠 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队 电工 1 带班队长接班后必须组织人员检查设备的安 全保护装置 2 对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保 护 必须立即组织人员整改 9 两顺槽顶板离层或 片帮 环顶板离层冒落或片帮伤人 顶板 事故J3 B5 15 中 等 两顺槽 顶板及 煤帮 两顺槽挂顶网和帮网 及时处理顶板和片帮 支护 工 跟班 副队 长 安监科 安监员 1 每天安排专人对两顺槽100m范围内进行敲帮 问顶 发现隐患及时进行处理 并设警示 2 发现隐患需要支护的 必须及时的进行挂网 等支护 10 未对综掘机进行 检查或检查不到位 人 不能及时发现综掘机故障 造成生产后出现事故 机电 事故I4D312 中 等 综掘机 司机 1 综掘机司机检查综掘机紧固件 保证不得出现 缺油 松动现象 必须及时更换损坏的截齿 保 证照明 喷雾正常 2 综掘机司机必须随时检查 并保证油位 检查 各操作手把 按钮灵活可靠 3 综掘机司机检查电缆 水管是否完好 检查运 输机链履带链是否合适 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队电修工 1 带班队长每发现一次未按照要求检查 对综 掘机司机进行相应处罚 4 检查 顶板 巷帮情 况 11 跟班副队长未检查 顶板 巷帮情况或检查 不到位 人 不能及时发现巷道片帮 顶板冒落 造成人员伤害 顶板 事故J3 B515 中 等 跟班副 队长 综采工作面接班后必须由跟班副队长对两顺槽100 米范围进行敲帮问顶 发现问题立即处理 并填 写班前评估记录 无法处理的必须立即采取措施 预防事故发生 并及时向矿生产指挥中心汇报 跟班 副队 长 队长 安监科 生产指挥中 心生产技术 科 安监员 采掘专 检人员 安监员根据现场情况检查班前安全评估记录 发 现未按要求检查或填写 对跟班副队长进行相应 处罚 12 拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人 机电 事故 G6E212 中 等 综掘机 拖拽电 缆 1 橡套电缆护套无明显损伤 不露出绝缘芯线或 屏蔽层 护套损伤伤痕深度不超过厚度1 2 长度 不超过20mm 无老化现象 2 电缆接线盒紧部件齐全完整 无锈蚀 密封 接地良好 3 电缆无羊尾巴 无鸡爪子 无明接头 4 综掘机拖拽电缆不能打结 拖拽电缆在距综掘 机本身5米范围内不得有任何接头 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队电修工 1 当班电工每班在综掘机开机前 检查电缆的 完好状况 发现电缆破损 漏电 及时使用专用 模具对电缆包扎冷补处理 2 包机人每天检查综掘机电缆的完好 并进行 维护 3 机电专检人员对电缆进行检查 发现损坏或 漏电 对综掘机司机和班人进行相应处罚 13 综掘机不完好机 综掘机不完好造成人员伤 害 机电 事故 J3D39 中 等 综掘机 1 综掘机操纵手把动作灵活 位置准确 紧急停 机开关工作可靠 2 注油嘴齐全 油路畅通 3 截割头无裂纹 开焊 截齿完整 转动灵活 短缺数或无合金头数不超过二个 不转动数不超 过五个 截割臂升降平移灵活 不自动下降 截 割臂升降油缸无损伤 不漏油 齿轮箱油液清洁 按规定牌号注油 油位正确 4 履带前进 后退 左右拐弯 灵活可靠 左右 减速箱油液清洁 油位正确 5 耙爪转动灵活 无卡阻现象 铰接轴润滑良好 刮板齐全 弯曲不超过10mm 链条松紧适宜 链轮磨损不超过原齿厚的1 5 运转时不跳牙 收 煤器升降油缸活塞杆不能有较大变形 用500mm钢 板尺靠严不大于1mm 6 油泵 马达运转没有异常响声 压力正常 压 力表齐全 指示正确 7 安全保护装置 油温 油位 过载 过热 漏 电 瓦斯监测 齐全可靠 整定合格 8 操作手把 旋钮 位置指示正确无误 灵活可 靠 安全闭锁及急停装置齐全可靠 9 综掘机声光报警装置完好可靠 综掘 机司 机 带班 队长 设备办 机电专 检人员 1 综掘机司机每班接班后检查设备 自身能处 理的问题必须及时处理 处理不了的问题及时联 系检修人员进行处理 2 综掘维修电 钳工每天对综掘机进行维护 保养 3 设备办对设备进行动态检查 发现因检修不 到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处罚 1 生产 前的准 备工作 5 查 看激光 14 综掘机司机没有 查看激光的方向 人巷道施工方向错误 顶板 事故 I4D312 中 等 综掘机 司机 综掘机必须查看好激光方向 掌握激光巷道施工 数据 综掘 机司 机 带班 队长 地测站 地测人 员 带班队长必须在现场指挥作业 6 工 作面排 水 15 未检查工作面排 水情况或检查不到位 人 工作面淋水量过大或突然 增加时不能够及时排出 造成工作面积水过多 影 响工作面生产条件 水灾 事故 J3D39 中 等 综掘机 司机 1 班长组织人员对工作面的积水情况进行检查 发现有长度达到5米 深度达到0 1米积水时 必 须立即组织人员处理 必须将水沟延续到工作 面迎头 班长 带班 队长 地测站 地测人 员 1 带班队长要监督检查班长机的处理积水情况 发现问题 及时责令全班进行整改 2 未将水沟延续到工作面迎头的班组进行处罚 7 检 查综掘 机喷雾 16 综掘机喷雾系统 不完好 机造成人员健康受损 其它 事故 J3D39 中 等 综掘机 喷雾系 统 1 冷却系统喷出的水呈雾状 畅通 2 喷嘴齐全 无堵塞 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队电修工1 将水管引至工作面迎头 悬挂好喷雾 1 试 启动综 掘机 17 综掘机司机开机 时综掘机行走范围内有 人员及设备 人 未及时发现人员及两帮设 备造成人员伤残 损坏设 备 机电 事故 I4B520 重 大 综掘机 司机 1 综掘机司机开机前要仔细观察 确保在综掘机 工作范围内无任何人员及设备 开机前 确认截 割滚筒附近 综掘机运输机摆动范围内没有人员 综掘 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 队长要随时检查综掘机作业时 综掘机行走 范围内有无闲杂人员及设备 确保综掘机作业时 安全 2 安监员要不定期地检查 一经发现不按规定 作业 必须对其进行相应处罚 18 操作综掘机不规 范 人 操作不规范或综掘机摆动 机尾挤伤人员 机电 事故 I4B520 重 大 综掘机 司机 1 综掘机司机操作综掘机割煤前进或后退时 机 尾信号工必须保证不能挤坏电缆 2 综掘机司机作业时要注意力集中 综掘机司机 在摆动 升降运输机时 必须提前警示综掘机副 司机 确认对方接到信号且躲避到安全地段时 方可摆动 升降 3 综掘机司机操作综掘机退机时 滑道机尾移动 到头时 必须提前通知综掘机司机停止倒退 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队电修工 1 带班队长要随时检查综掘机作业时 综掘机 行走范围内有无闲杂人员及设备 确保综掘机作 业时安全 2 安监员要不定期地检查 一经发现不按规定 作业 必须对其进行相应处罚 1 生产 前的准 备工作 2 综 掘机割 煤 19 操作综掘机不规 范 人 操作不规范或综掘机摆动 机尾挤伤人员 机电 事故 I4B520 重 大 综掘机 司机 1 综掘机司机操作综掘机割煤前进或后退时 机 尾信号工必须保证不能挤坏电缆 2 综掘机司机作业时要注意力集中 综掘机司机 在摆动 升降运输机时 必须提前警示综掘机副 司机 确认对方接到信号且躲避到安全地段时 方可摆动 升降 3 综掘机司机操作综掘机退机时 滑道机尾移动 到头时 必须提前通知综掘机司机停止倒退 综掘 机司 机 带班 队长 综掘队电修工 1 带班队长要随时检查综掘机作业时 综掘机 行走范围内有无闲杂人员及设备 确保综掘机作 业时安全 2 安监员要不定期地检查 一经发现不按规定 作业 必须对其进行相应处罚 20 综掘机司机和机 尾信号没有协调好 人造成皮带堆煤 机电 事故 I4B520 重 大 综掘机 副司机 1 综掘机机尾信号工将电缆摆好后 前进机时 综掘向前拉电缆 待综掘机停机后 将电缆挂在 机尾电缆钩上 3 机尾皮带司机必须随时观察皮 带落媒情况 见皮带跑偏时 必须通知综掘机司 机停止出煤 4 综掘机副司机必须随时观察巷道 两帮情况 发现有大块时 必须处理 综掘 机副 司机 带班 队长 安全科安监员 1 带班队长要随时检查综掘机作业时 综掘机 行走范围内有无闲杂人员及设备 确保综掘机作 业时安全 2 安监员在要不定期地检查 一经发现不按规定 作业 对综掘机皮带机尾司机进行相应处罚 21 工程质量不符合 要求 环 工程质量不合格 造成顶 底板有台阶或两帮刀痕 大 冒顶 片帮伤害人员 其它 事故 H5D315 中 等 巷道掘 进工程 质量 1 顶 底 帮平整 观感良好 底板不能有明显 的起伏 台阶 包括底角形成正 倒台阶 和 搓板 状 高度 宽度允许误差 50 200mm 综掘 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 综掘机司机在掘进前 必须检查激光仪的指 向 严禁无线 偏线掘进 控制好工程质量 2 采掘专检人员每天对工程质量检查 发现工 程质量不符合要求 责令带班队长 综掘机司机 立即整改 1 生产 前的准 备工作 22 割煤时超循环作 业 人 超循环作业引起冒顶事故 造成人员伤害 设备损坏 顶板 事故I4D312 中 等 综掘机 司机 综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度 若顶板稳定较好无裂隙 无构造时 循环进度 控制在11m以内 当遇顶板破碎 离层 遇构造带 时 循环进度控制在6m以内 顶板破碎 离层严 重时 随掘随支 掘进1m即退机 立即支护 综掘 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 每月对综掘机司机进行作业规程培训 2 带班队长要随时检查综掘机司机是否按照规 定作业 3 安监员要不定期地检查 一经发现不按规定 作业 进行相应处罚 23 综掘机司机割煤 完毕后 班长进入空顶 区观察巷道掘进工程质 量 人顶板冒落 砸伤人员 顶板 事故H5D315 中 等 综掘机 司机 1 综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸 2 综掘机司机下机后 在支护完好的顶板下 目 测所掘的工程质量 发现巷道顶 底板有明显起 伏或留有台阶 立即利用煤机进行修理整改 综掘 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 带班队长要随时检查综掘机司机 发现在空 顶下测量巷道尺寸 对其进行相应处罚 1 敲 帮问顶 24 人员站位及处理 方法不当 人片帮煤掉落砸伤人员 顶板 事故 K2E24 一 般 带班队 长 1 带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时 首先 撤离现场工作人员 立即向有关部门汇报 并观 察冒落和片帮的面积 厚度 并预测冒落的方向 和方位 选择顶板完好 浮矸的落地2 0m以外的 地点站立 2 处理人员必须设置专人人进行监护 并确保退 路畅通 3 处理人员根据所处理的片帮 冒顶的高度选择 长度应为所处理的高度的1 1倍以上的专用工具 使用敲帮问顶工具时 必须观测身边是否有人 以防伤击其他人员 4 处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时 敲帮问 顶工具与水平面的夹角小于45度 由外向里逐步 处理 片帮严重或冒顶厚度较大的情况下 要边 处理边支护 处理1m支护1m 一般采用锚网支护 对破碎严重区域必须采取锚索支护 严禁人员进 入空顶区 5 处理片帮时 必须由上向下 由一边到另一边 逐步进行 带班 队长 队长 安全科安监员 1 对带班干部定期进行培训 让其更清楚的理 解敲帮问顶的重要性 2 日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业 行为 规范其作业性工作标准 1 生产 前的准 备工作 25 敲帮问顶工具不 合适 机片帮煤掉落砸伤人员 顶板 事故 J3E26 一 般 敲帮问 顶工具 1 处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1 1倍 处理光滑直径为40mm的钢管 顶端采用长 度为300mm的铁质端头 插入竿体的长度不少于 200mm 2 处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1 1 倍 外径为38mm的空心金属竿体 端头应为扁平 状 敲帮 问顶 作业 人员 带班 队长 安全科安监员 1 敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点 巷道高度进行制作 2 敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更 换和维修 3 严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用 26 顶板和巷帮不完 好 环 人员进入危险区域片帮冒 顶伤人 顶板 事故 I4D312 中 等 顶板 巷帮 1 顶板无离层 无破碎带 无裂隙 无活矸 无 鳞皮 无伞檐 巷帮无裂隙 无伞檐 无活矸 支护有效 2 破碎带和顶板裂隙处网片完好 有效 网片上 无活矸 带班 队长 带班 队长 安全科安监员 1 生产调度中心 生产办 技术员 安监员必 须每天检查两顺槽的顶板情况 2 对于构造 破碎带的顶板必须及时编制措施 并贯彻到全体员工 27 吊环没有上紧环 人员在前探梁下施工时 前探梁掉落伤人 顶板 事故 I4D312 中 等 班长 1 选择丝口完好的锚杆 外露长度不得小于3厘 米 2 吊环螺母必须完全上满 3 工作面迎头 必须最少上3组以上 选择合理位置 有效支护工 作面迎头 带班 队长 带班 队长 安全科安监员 1 安监员发现没有使用前探梁 现场立即停工 现场立即进行整改 并作相应处罚 2 开机 前的准 备工作 2 架 设前探 梁 28 梁与背板没有与 巷道顶板背紧 刹实 环 有冒顶时 不能确保有效 支护 顶板 事故 I4D312 中 等 班长 1 前探梁必须穿至工作面迎头 三根前探梁必须 均匀分布巷道断面 2 背板厚度不得低于3厘米 同巷道顶板和前探梁背实 确保支护宽度 能够 有效支护工作面迎头 带班 队长 带班 队长 安全科安监员 1 安监员发现没有使用前探梁 现场立即停工 现场立即进行整改 并作相应处罚 3 材 料准备 29 锚杆支护过程中 没有使用专用工具和规 程规定的支护材料 人造成人员伤害 其它 事故 K2D36 一 般 锚杆支 护工 1 施工前 要备齐锚固剂 托盘 锚具等支护材 料和锚杆打眼机等专用机具以及常用工具 2 使用的锚杆规格符合设计要求 锚杆和配套材 料要求不得有锈蚀 弯曲 变形 3 树脂锚固剂规格 无过期 凝结的锚固剂 4 不得使用网格偏大 强度偏低 变形严重 锈 蚀的金属网 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 验收员每班对施工单位存放的支护材料进行检查 发现问题立即要求停工 待更换符合要求的支 护材料方可恢复生产 4 锚 杆钻机 安装准 备 30 钻机及配套设施 安装的不到位 机造成人员受伤 损坏设备 其它 事故 I4D312 中 等 锚杆支 护工 1 打眼前检查所有操作控制开关 所有的开关都 应处在 关闭 位置 2 风 水管必须保持清洁 其长度满足要求 并 与锚杆钻机连接良好 3 锚杆钻机必须完好 不漏水 漏电 4 钻头必须锋利 钻杆中孔必须畅通 严禁使用 弯曲的钻杆打眼 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 带班队长对所有使用的设备经常进行检查 发现问题及时组织人员进行处理 2 机电专检人员对锚杆支护所使用的设备进行 抽查 发现设备不完好 立即要求其停止作业进 行整改 并处500元罚款 2 开机 前的准 备工作 5 打 眼 31 打眼过程中操作 不当或操作人员配合不 当 人 操作不当或操作人员配合 不当造成人员伤害 机电 事故 H5D315 中 等 锚杆支 护工 1 按照规定的角度 方向均匀用力向前推进 保 证眼深 2 打眼工操作时要站稳 握紧手把 切记左右晃 动 3 钻眼过程中 不准用手直接扶 托钻杆或用手 掏眼口的煤岩粉 4 作业过程中随时注意钻杆的速度 每钻进一段 距离要来回抽动几次钻杆 排除煤粉 减少压力 以防卡住钻杆 5 移动钻机时 要一手提钻机手把 一手提电缆 不准用电缆拖拉钻机 也不准将钻杆插在电钻 上移动 6 钻眼完毕 应先关水 再断电 最后抽出钻杆 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 带班队长对打眼的整个过程进行监督检查 发 现操作不当的行为立即进行制止 32 钻机不完好或综 合保护不起作用 机 漏电伤人 机电 事故 H5D315 中 等 钻机 1 作业前检查钻机及其电缆有无破皮 漏电 钻 机外壳 后罩 风叶等是否完好 开关 插销是 否完好 钻机综合保护是否正常 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 设备办不定期对承包商所使用的钻机进行检 查 发现机电设备不完好 存在漏电现象 立即 停止作业 并处罚款 1 生产 前的准 备工作 1 敲 帮问顶 6 安 装锚杆 33 没有按照正确的 顺序 方式进行操作 锚固剂凝固时间没有达 到要求 人 导致锚杆支护质量下降 达不到要求和人员受到伤 害 其它 事故 I4E28 一 般 锚杆支 护工 1 安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理 2 检查锚杆眼深度 其深度应保证锚杆外露长度 为30 50mm 锚杆眼的超深部分应填入锚固剂 未达到规定深度的锚杆眼 应补钻至规定深度 3 检查树脂药卷 破裂 失效的药卷不准使用 4 将树脂药卷按照安装顺序轻轻送入眼底 用锚 杆顶住药卷 利用快速搅拌器开始搅拌 搅拌时 间应符合规程规定 停止锚杆旋进 待树脂药卷 完全凝固后 套上托盘 开动搅拌器 带动螺母 拧断剪力销 上紧螺母 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 带班队长对安装锚杆的整个过程进行监督检 查 发现操作不当的行为立即进行制止 2 安监员随时对安装锚杆的整个过程进行监督 检查 发现操作不当的行为 立即要求停止作业 并对带班队长 锚杆支护工进行罚款 34 锚杆安装质量不 合格 人造成顶板冒落 片帮 顶板 事故 J3C412 中 等 锚杆支 护工 1 必须保证支护的锚杆的拉力 扭距 施工质量 符合设计 作业规程及规范的规定 托盘 杆体 均不能松动 顶板遇有软岩要及时向业务部门反 馈 其中 拉力不小于5吨 扭距不小于100N m 2 锚杆间排距 角度 外露长度等必须符合作业 规程规定 其中 间排距允许误差为 100mm 角 度允许偏差范围75 105 外露长度不超 50mm 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 现场带班队长随时对锚杆安装过程进行监督 2 验收员每班对锚杆的支护质量进行检查 支 护锚杆的扭力 拉力 托盘密贴以及锚杆间排距 铺网质量等 对达不到要求的必须立即进行处 理 3 对锚杆扭力 拉力一根不合格罚款进行罚款 锚杆间排距不符合要求必须重新补打 进行罚 款 7 金 属网挂 设 35 金属网挂设不合 格 锚杆 锚索没有完 全压住网片 人造成顶板离层 片帮 顶板 事故 J3C412 中 等 锚杆支 护工 1 钢带的安装以及铺网的质量符合设计 作业规 程及规范的规定 搭接宽度 帮扎符合规程要求 2 两片网片的搭接长度不得小于规定要求 搭接 后网两边交替绑扎 绑扎间距不大于 60Omm 对 接网绑扎间距不大于40Omm 3 铺设网片时必须将网片张紧 4 托盘或钢带必须压紧网片 锚杆 支护 工 带班 队长 安全科 生 产调度中心 安监员 采掘 专检人 员 1 现场带班队长随时对锚杆 网片安装过程进 行监督 2 验收员每班对锚杆的支护质量进行检查 对 达不到要求的必须立即进行处理 8 煤 电钻施 工 36 煤电钻不完好机 使用不完好的煤电钻容易 造成人员伤残 机电 事故 K2D36 一 般 煤电钻 1 煤电钻机体 转动无异响 润滑良好 温度不 超过600C 操作手把和后盖有良好的绝缘 有合 格的综合保护装置 机壳无裂纹 风叶完整 风 罩合格 2 煤电钻的开关 完整 固定可靠 操作灵活 接触良好 绝缘无烧痕 不漏电 3 煤电钻的接线 接线及密封合格 电缆护套无 破损 4 煤电钻必须使用设有检漏 漏电闭锁 短路 过负荷 断相 远距离起动和停止煤电钻功能的 综合保护装置 5 机械部分完好 绝缘良好 主轴旋转方向与减 速箱上箭头方向一致 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 使用前 必须对煤电钻综合保护装置进行1次 跳闸试验 2 使用前应将煤电钻空转三至五分钟 检查其 各机械部分有无异声 绝缘是否良好 部分有无 异声 绝缘是否良好 主轴旋转方向与减速箱上 箭头方向一致时 方可使用 2 开机 前的准 备工作 37 煤电钻操作不当人操作不当造成伤残 其它 事故 I4D312 中 等 锚杆机 司机 1 使用煤电钻前必须检查煤电钻外壳有无损坏 螺丝有无松动 插销是否完整 有无松动 开关是 否灵活 检查煤电钻综保显示是否正常 电缆要 做到三无 无鸡爪子 无羊尾巴 无明接头 检查 转向是否正常 声音是否正常 检查钻头是否锋利 连接是否牢固 钻杆无弯曲 无裂隙 检查工作 地点的顶板 煤壁情况 严格执行敲帮问顶制度 只有在安全可靠的地点才能进行工作 工作地点 的瓦斯浓度必须小于1 2 在操作时应随时注意电动机 减速箱及风扇的 工作情况 当钻杆卡住时 应立即停止推进 松 开开关的操作把手 将钻杆稍往后拉 然后继续 操作 电钻外壳温度上升到55 是应停止使用 及 时冷却 以免烧坏定子绕组 3 在操作中如出现开关二相接触 电动机声音异 常 此时应停止使用 检查原因 如经常出现此情 况 应对开关进行修理 以免烧坏定子绕组 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 带班队长现场指挥 严格执行敲帮问顶制度 不安全不作业 2 出现综掘机在空顶下故障停机时 安监员要 盯在现场 发现不安全时坚决制止 1 对 综掘机 机械检 修 38 履带板断裂 更 换履带板 人更换履带板挤伤手指 机电 事故 J3D39 中 等 综掘维 修钳工 1 综掘维修钳工更换履带板前 将履带板转至综 掘机机尾处 升起稳定靴 并用垫木支撑牢固 2 综掘维修钳工连接履带板需抬高时 必须用钢 丝绳将履带板绑扎牢固 用撬杠将履带板抬高 3 综掘维修钳工对正履带板销孔时 严禁用手指 直接找正销孔 用其它工具找正销孔 综掘 维修 钳工 带班 队长 安全科安监员 1 每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训 2 带班队长 机电专检人员 安监员发现综掘 维修钳工未按要求作业 进行相应处罚 39 油缸不完好卸压机油缸卸压挤伤人员 机电 事故 H5D315 中 等 综掘机 液压油 缸 1 综掘机液压油缸油液无泄露 油缸无变形 焊 缝无裂纹 2 综掘机油管接头紧固 无渗漏 无变形 3 综掘机密封完好 无泄露 4 综掘机液压锁阀完好可靠 综掘 维修 钳工 带班 队长 设备办 机电专 检人员 1 综掘维修钳工检修时 必须将综掘机切断主 隔离开关 闭锁 挂警示牌后 油缸卸压后 确 认安全方可作业 2 带班队长现场监督 发现问题及时处理 2 开机 前的准 备工作 2 对 综掘机 进行电 气元件 检修 40 未切断断路器 未闭锁 挂牌 误操作 人 带电作业造成人员触电伤 亡 机电 事故 I4D312 中 等 综掘维 修电工 1 综掘维修电工检修综掘机电控箱时 工作面风 流中瓦斯浓度必须小于1 不符合要求严禁作业 2 综掘维修电工严禁带电检修 停电检修时 必 须切断综掘机主隔离开关 闭锁 并挂 有人作 业 严禁送电 的警告牌 综掘 维修 电工 带班 队长 安全科安监员 1 综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作 规程理论与实践培训考核 2 带班队长 机电专检人员 安监员要监督检 查操作人员的作业情况 发现未按要求作业 及 时制止 并进行相应处罚 待问题处理后确认安 全方可作业 41 检修综掘机的主 回路及控制回路时 改 动线路或接错线路 人 送电试运行时 造成短路 损坏电气设备 伤害人 员 机电 事故 I4D312 中 等 综掘维 修电工 1 综掘维修电工不得随意更改综掘机的主回路及 控制回路 2 综掘维修电工拆线时 必须记清原始线号及位 置 不得随意甩掉各种保护装置 3 综掘维修电工接线时 必须根据原始线号及位 置接线 并对照图纸进行复查 确认无误后 方 可送电试运行 综掘 维修 电工 带班 队长 安全科安监员 1 综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作 规程理论与实践培训考核 2 带班队长 机电专检人员 安监员要监督检 查操作人员的作业情况 发现未按要求作业 及 时制止 并进行相应处罚 确认问题处理后方可 作业 42 检修完毕未清理 作业现场 误送电 误 操作 试运行前未确认 综掘机机身上及运行区 域有无人员 人 杂物遗留在电气设备内 造成设备损坏 误送电 误操作导致人员触电或伤 亡 试运行前未检查到综 掘机机身上及运行区域有 人员 造成人员伤亡 机电 事故 I4D312 中 等 综掘维 修电工 1 综掘维修电工检修完成后 必须清点工具 备 件 杂物及更换过的损坏配件 清理现场 2 综掘维修电工作业完成后 必须先摘掉停电警 示牌 打开闭锁装置 送电前必须发出警告 送 电时严格执行 停送电制度 坚持 谁停电 谁送电 的原则 严禁约时送电 2 综掘维修电工在综掘机试运行前 必须先发出 警告 确认综掘机机身上及运行范围内无任何人 员后 方可试运行 综掘 维修 电工 带班 队长 安全科安监员 1 综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作 规程理论与实践培训考核 2 带班队长 机电专检人员 安监员要监督检 查操作人员的作业情况 发现未按要求作业 及 时制止 并进行相应处罚 待问题处理后确认安 全方可作业 2 开机 前的准 备工作 8 煤 电钻施 工 1 启 动胶带 输送机 43 胶带输送机保护 不齐全 不完好 机 胶带输送机保护不齐全 不完好 皮带误启动造成 人员伤害 机电 事故 J3D39 中 等 皮带机 1 皮带速度 堆煤 温度 机头机尾跑偏 烟雾 急停喊话等保护装置齐全 灵敏可靠 2 滚筒 无裂纹 键不松动 胶面滚筒的胶层与滚筒表面 紧密帖合 不得有脱层或裂口 托辊齐全 转动 灵活 没有异常响声 无卡阻现象 定期注油 缓冲拖辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的1 2 3 胶带无破裂 横向裂口不得超过带宽的5 保 护层脱皮不超过0 3m2 中间纤维层破损面宽度不 超过带宽5 4 接头卡子牢固平整 5 运行中胶带不打滑 不跑偏 上部胶带不超出 滚筒和拖辊边缘 下部胶带不磨机架 6 机头架 机尾架和拉紧装置架无开焊和变形 机尾架滑靴应平整 连接紧固 中间架平直无开 焊 吊绳 机架完整 固定可靠 无严重锈蚀 7 皮带的转载点封闭 机头机尾防护栏 护罩齐 全完好 警示牌齐全 胶带 输送 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 包机人皮带保护装置 如胶带打滑 跑偏 堆煤等均正确维护 使用 灵活可靠 不得随意 拆除 2 包机人要维护好胶带输送机 不得带病运转 电气防爆部分不得失爆 2 皮 带运行 44 胶带输送机运行 中处理胶带跑偏 更换 拖辊 违章跨越运行中 的胶带 工具 衣物 人体卷入胶带转动部位 人造成人员伤亡 机电 事故 J3B515 中 等 胶带输 送机司 机 1 胶带输送机司机在胶带输送机运转过程中 不 得对输送机 托辊 滚筒进行人工清扫 拆换零 部件或进行润滑保养 2 胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中 严 禁任何人员跨越胶带机 胶带 输送 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 胶带输送机维修工必须定期检查胶带输送机 的驱动装置 液力耦合器 储带仓部分设置的防 护罩或护网是否齐全完好 发现问题及时处理 2 带班队长跟班期间 巡回检查两次胶带输送 机的运行情况 发现问题及时停机处理 45 煤尘 浮煤清理 不及时 拖辊更换不及 时 人 煤尘 浮煤清理不及时或 拖辊更换不及时 造成皮 带打滑 带面摩擦引起火 灾 煤尘爆炸 机电 事故 火灾 事故 瓦斯 事故 K2C48 一 般 胶带输 送机司 机 1 胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物 积水 浮煤 2 胶带输送机司机在停机时 必须巡视胶带输送 机 带面不得有磨损H架的现象 底皮带不得有磨 损底板和浮煤的现象 底皮带距离底板至少有 200mm以上 上下托辊必须转动灵活 胶带 输送 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 胶带输送机包机人每月冲洗一次胶带巷积尘 2 带班队长巡回检查胶带输送机的运行情况 发现问题及时责令包机人进行处理 46 皮带机头安装处 顶板 两帮状况差 环冒顶 片帮造成人员伤害 顶板 事故 K2B510 中 等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无冒落 支护完好 2 巷帮无裂缝 胶带 输送 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 皮带机头安装应确保顶板无构造 无裂隙 无离层处 2 如存在上述现象时 若顶板较完整且有离层 时应采取加长锚杆和增加锚杆支护密度的办法加 强支护 若顶板构造较复杂 顶板破碎 必须采 取锚杆 金属网和钢带联合支护 然后用锚索加 强支护 防止发生冒顶事故 1 搬 运锚杆 锚杆 机至工 作面 47 搬运锚杆操作不 规范 人人员受伤害 其它 事故 K2D36 一 般 锚杆机 司机 搬运锚杆前必须检查每捆锚杆的捆绑是否牢固 搬运过程要注意锚杆散落伤人 装运锚杆时一次 只能装一捆锚杆 装运钢带 网片时 注意划手 及伤害他人 树脂药卷包装无损坏 无破损 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 必须将锚杆码放好 严防锚杆滑落 2 1在 搬运树脂药卷时 必须轻拿轻放 48 搬运锚杆机误操 作 人人员受伤害 其它 事故 L1E22低 锚杆机 司机 1 锚杆机司机移动锚杆机时 确认锚杆机前进时 的前方 后退时的后方没有杂物挡道时 方可移 动锚杆机 2 锚杆机司机二人抬锚杆机时 一人观察看护电 缆 防止锚杆机扯断电缆 水管 油管3 抬运锚 杆机必须停电 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 带班队长发现没有3人进行搬运 进行相应处 罚 2 未将管路理顺 进行相应处罚 2 启 动锚杆 机施工 作业 49 启动前未检查锚 杆机的完好或检查不到 位 人 未及时发现锚杆机存在故 障 锚杆机带病运行 造 成人员伤害 设备损坏 机电 事故 J3D39 中 等 锚杆机 司机 1 锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好进行检查 检查设备油位 紧固件及管路情况 操作阀是 否在适当位置 拖曳电缆情况 检查钻杆 安装 钻头 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 带班队长监督检查 发现锚杆机司机未检查 锚杆机的完好 进行相应处罚 2 开机 前的准 备工作 50 启动锚杆机前先 试冲水 人 锚杆机存放时 容易备煤 沫堵眼 影响锚杆机运行 及操作 其它 事故 J3C412 中 等 锚杆机 司机 锚杆机司机每班打锚杆前必须先试冲水 2 必须 无压状态试运转 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 带班队长监督检查锚杆机司机在工作前是否 试运转 发现未按要求操作时 进行相应处罚 3 检 查顶板 两帮 状况 51 未检查或检查不 到位 人 不能及时发现巷道片帮 造成人员伤害 顶板 事故 L1A66 一 般 锚杆机 司机 锚杆机司机打锚杆眼前 必须先 敲帮问顶 将工作行人区顶帮活矸处理掉方可开始作业 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 带班队长现场监督指挥 未进行 敲帮问顶 不得作业 2 开机 前的准 备工作 52 顶板 两帮状况 差 环冒顶 片帮造成人员伤害 顶板 事故 K2A612 中 等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 2 巷帮无裂缝 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 锚杆机司机在作业前先观察作业地点顶板 两帮情况 严格执行 敲帮问顶 制度 将顶帮 活矸及时清理后方可作业 清理顶帮时由外向里 由高到低 处理人员必须站在顶帮完整的地方 2 安监员不 定期检查 发现顶板 煤壁有异常情况 立即停 止作业 整改合格后 方可继续作业 4 钻 眼 53 钻具给进速度太 快 操作不当 人 钻具给进速度太快 操作 不当 钻杆顶弯挤伤作业人 员 机电 事故 I4D312 中 等 锚杆机 司机 1 将钻台上装好钻杆 用手握住钻杆 锚杆司机 轻轻动作 给进控制阀 使钻头顶到顶板 摆动 阀使钻头刚好顶在打眼的位置上 然后轻轻动作 给进阀杆 稍微用力先刚好顶个小窝 然后打 200mm左右深的孔 2 锚杆机司机开动快速给进阀 钻眼达规定的深 度 退出钻杆 退钻杆时 严禁高钻速带动钻杆 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 综掘队每半年对锚杆机司机经常进行操作规 程培训及实践技能考核 54 锚杆机司机穿戴 不合适 人造成锚杆机扭伤人员 其它 事故 J3D39 中 等 锚杆机 司机 1 锚杆机司机在作业时 严禁佩带手套 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科安监员 1 带班队长对锚杆机司机实施动态监督 如发 现锚杆机司机在工作期间 戴手套 一经发现给 予纠正并警告 3 割煤 55 液压管路接口松 动或老化 机 造成液压油喷出伤害作业 人员 机电 事故 J3D39 中 等 液压管 路 1 液压管路表面无刮伤 无破损 2 液压管路的油嘴 油路畅通 接头及密封处不 漏油 油质 油量应符合规定 锚杆 机司 机 带班 队长 设备办 机电专 检人员 1 机电专检人员不定期对设备进行检查 发现 问题 下发整改通知单 限期整改 56 锚杆机不完好机误动作伤害作业人员 机电 事故 J3D39 中 等 锚杆机 1 操作手把动作灵活 位置准确 2 钻箱转速正常 钻臂升降 摆动均匀灵活 3 支撑臂 钻臂及机体部件齐全无裂纹 开焊和 锈斑 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与 维护 2 机电专检人员对锚杆机的完好定期检查 发 现不符合要求时 对包机人进行相应处罚 57 顶板 围岩状况 差 环冒顶 片帮造成人员伤害 机电 事故 K2B510 中 等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 2 巷帮无裂缝 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 锚杆机司机负责处理顶板离层 零片 煤帮 不稳定处经处理后 由外往里推进支护 如检查 顶板有构造 淋水 顶板不稳定时 要执行特殊 顶板支护措施 煤帮有无法处理的裂缝时要打帮 锚杆 5 锚 杆安装 58 锚杆安装操作不 规范 挂设钢筋网 钢 带配合不当 登高紧固 锚杆 人 造成人员受伤害 紧固锚 杆时 从设备上掉落人员 受伤 机电 事故 I4C416 中 等 锚杆机 司机 1 安装锚杆时 应慢速给进 并注意钻架上各液 压油管的情况 防止挤压油管 2 司机在安装药卷时 站稳扶好 并注意手脚的 位置 防止挤伤手脚 在上锚杆时缓慢推动钻 待药卷完全进入眼孔后 再给进 防止夹手 3 紧锚杆时 站稳扶好 并注意手脚的位置 防 止挤伤手脚 同时要经常检查紧锚杆扳手是否好 用 并用力均匀 防止人员从设备上滑下伤人 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 综掘队每半年对锚杆机司机进行一次操作规 程培训及现场实际操作考核 考核合格后方可上 岗作业 2 带班队长监督检查锚杆机司机操作锚杆机情 况 发现未按要求操作时 进行相应处罚 3 割煤 59 树脂药卷不符合 要求 机 造成打设的锚杆失效 冒 顶 片帮伤人 其它 事故 L1A66 一 般 树脂药 卷 1 树脂药卷的保质期在三个月之内 有合格证 规格信号符合作业规程要求 2 树脂药卷从外观上必须达到 树脂胶泥质地柔 软 颜色均匀 内外管无断裂 渗透 封口严密 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 锚杆机司机使用树脂药卷前 必须检查其出 厂日期 严禁使用过期的树脂药卷 2 带班队长 安监员要不定期地监督检查 发 现锚杆机司机使用过期的树脂药卷 进行相应处 罚 60 锚杆打设质量不 符合要求 人 锚杆打设不合格 顶板冒 落伤人 顶板 事故 L1A66 一 般 锚杆机 司机 1 锚杆机司机打设锚杆时要严格按照作业规程规 定执行 锚杆间排距允许误差为 100mm 角度允 许偏差范围75 105 外露长度不超 50mm 锚杆拉力不小于5吨 扭距不小于100N M 2 锚杆机司机要按规定及时进行支护 支护完毕 后进行顶 底煤探测 并标识 及时在支护完的 最前一排锚杆处挂设 前方空顶 严禁入内 的 警示牌 锚杆 机司 机 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 采掘专检人员每天检查锚杆支护质量 锚固 力小于24MPA 扭力不够100N m 锚杆间排距 角度 外露长度 每有一项超过规定范围 对 锚杆机司机进行相应处罚 2 开机 前的准 备工作 3 检 查顶板 两帮 状况 6 锚 杆安装 质量检 查 61 检查锚杆扭力 拉力 高空作业 人 检查锚杆扭力 拉力时 从设备上掉落人员受伤 其它 事故 J3D39 中 等 采煤技 术员 1 采煤技术员站在检查锚杆质量时 先检查顶板 状况 检查锚杆拉力时 安装锚杆拉力计完毕以 后 必须离开被测锚杆1米远 并远离锚杆正前方 采煤 技术 员 带班 队长 安全科 生 产办 生产 调度中心 安监员 1 采煤技术员检查锚杆拉力 扭力时 必须两 人以上 一人负责监护 1 皮 带机头 安装 62 起吊装置 支护 不完好 机设备吊落伤人 机电 事故 J3C412 中 等 起吊装 置 1 综掘维修钳工必须在支护完好的情况下进行 2 综掘维修钳工使用吊具必须选择合适吨位的手 拉葫芦 手拉葫芦完好可靠 3 综掘维修钳工必须把手拉葫芦安装在锚索上 并用钢丝绳将手拉葫芦 吊钩连接可靠 综掘 维修 钳工 带班 队长 安全科安监员 1 带班队长必须现场指挥监督 发现问题及时 制止 待问题处理后确认安全 2 钉 皮带扣 运送 皮带及 皮带件 63 没有将皮带 皮 带件捆绑牢固 人 皮带 皮带件掉落 砸伤 人员 运输 事故 I4C416 中 等 安装拆 卸工 1 安装拆卸工运送皮带 皮带件时 严禁超高 超宽或超载运输 2 安装拆卸工运送皮带 皮带件时 要把货物捆 绑牢固 要低速慢行 避免急刹车 确保运送设 备无撞伤或损坏 安装 拆卸 工 带班 队长 安全科安监员 1 安监员对车辆进行检查 发现超高 超宽或 超载运输 令其整改 方可继续运送 64 卸皮带 皮带件 时 操作不当 人 卸皮带 皮带件时 人员 配合不当 口令不统一 伤害人员 其它 事故 I4C416 中 等 安装拆 卸工 1 安装拆卸工在使用工具过程中 要严格按照 手工工具使用方法 使用 2 安装拆卸工在抬重件时要