02-质量方针目标管理程序(修改).doc

苏州信越聚合有限公司 B层文件文件编号SC-TSP/QEP-02文件名称质量方针和目标管理程序版本V2.20页码第 4 页共 44 页1、 目的对公司的质量方针、目标进行有效的管理和控制，确保方针得以贯彻实施，目标得以实现，提高质量管理体系的有效性。2、 范围适用公司质量方针、目标制定、实施、监视等活动。3、 定义无4、 职责权限41总经理负责制定公司质量方针和目标/指标；42各部门长负责公司级目标的分解，并制定部门目标；43总经理负责目标实施情况的定期监视和评审。5、工作内容51 质量方针管理1） 质量方针的制定、评审和修订由公司最高层管理者实施，由总经理批准发布、实施，质量方针是公司的宗旨与方向，是实施和改进本公司质量管理体系的依据和动力，是评价质量管理体系有效性的基础。2） 质量方针的内容：A. 本公司的经营宗旨相适用；B. 对满足要求的承诺；C. 对持续改进质量管理体系的承诺。3） 对质量方针的实施要求A. 质量方针的制定与本公司总体经营方针相适用、协调，有本公司的特点，为质量目标的制定和评审提供框架；B. 质量方针由总经理、管理者代表及各部门负责人层层在员工中传达和沟通；ISOG将公司质量方针张贴在公司显目的地方向全体员工宣传；对于新入社员工， 实施质量意识的教育，并分发质量方针卡片；确保公司全员够彻底理解公司的质量方针，并为之效力；C. 当公司内外部条件和信息变化时，对质量方针进行评审，判定其适宜性，必要时进行修订。52 质量目标的管理1）质量目标的制定与审批总经理在2月底制定年度的公司级质量目标，在4月份发布公司级质量目标。质量目标应包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的并在规定的时间内是可实现的。质量目标编制的依据：A. 公司质量方针，公司年度经营计划；B. 顾客期望和顾客反馈；C. 本公司上年度质量目标指标实现情况，以及质量管理体系中存在的缺陷或问题（薄弱环节）；D. 国家有关质量方面法律法规和政策。2）质量目标的宣贯总经理在运营会议上向各部门长传达公司级质量目标，ISOG将公司的质量目标张贴在公司显目的地方向全体员工宣传，对新入社员工，进行质量目标宣贯，确保公司全员够彻底理解公司的质量目标。3）质量目标的展开和实施各部门负责人为了达成公司级质量目标，需制定本部门质量目标，部门质量目标应是但不限于公司级质量目标的分解和展开.部门质量目标需报经总经理批准；各部门长在部门内会议时向本部门人员宣传公司目标和本部门目标，必要时将部门目标挂在现场，各下属部门结合各自的具体情况，可以进一步分解，把质量目标转化为个人绩效目标进行实施.公司各部门明确本部门工作范围以及职责和权限，实施公司质量目标、部门目标并努力达成。4）各部门质量目标的跟踪各部门在每月上旬之前对上月度质量（或以季度为单位）目标实施情况总结、作成每月（季）实 际达成情况与目标比较表，并以部门月报的形式报告总经理。其内容应包括目标达成情况、没有达成时的原因分析、纠正措施、前期的效果确认等内容。5）质量目标调整各部门在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标时，部门长向总经理提出调整申请、说明理由，总经理批准后，部门长应将变更后的目标向部门内传达，确保相关人员了解变更后的目标。对于新产品为了达成质量目标应制定相应的目标改善计划，并每月进行评审从而达成最终目标。6） 公司级质量目标的跟踪A） 公司级质量目标达成情况由总经理根据各制造部的月报，来验证目标的达成情况及采取措施的情况，根据需要各部门在每月的部门部门会议上指示纠正及改善。B） 在每次的管理评审中总经理报告公司目标达成情况的总结，并作为下一年度的质量目标制定时的重要输入之一。7） 质量方针、目标指标管理过程中形成的资料总经理由各部门保存。6、相关文件纠正措施和预防措施控制程序 持续改进控制程序管理评审控制程序总经理实绩会议指摘项目的跟踪1次/期部门长1次/月1次/期1次/期部门长经理（系长）经理（系长）部门目标下属部门再展开审核、承认管理者评审目标展开循环图8总经理审核、承认公司级目标分解各部门目标制定频次责任者公司级目标制定部门长总经理Do