xx绒山羊资源保护场建设项目可研报告

1 第一章 项目摘要 第一节 项目概述 一、项目名称： xx 省 xx 绒山羊资源保护场建设项目 二、项目建设单位： xx 省 xx 畜牧场 三、项目建设地点： xx 省 xx 州 xx 县 xx 省 xx 畜牧场 四、项目建设年限： 两年，即 200x-200x 年 五、主要建设内容及规模： 该项目建设内容包括土建工程、仪器设备购置、配套田间工程、基因库扩充和人员培训五部分构成： 1、土建工程：（ 1）种羊舍建设：修建暖棚式羊舍 19 幢，每幢 200m2，共计 3800 m2。配套修建圈墙 1235m，贮草棚 570 m2。（ 2） 人工授精点建设：修建人工授精站 3 处， 240 m2。 2、仪器设备购置：购置羊绒分析设备、种羊生长发育及羊绒生产测定设备、人工授精器械、饲草料种植收割加工设备共339 台（件）。 3、配套田间工程：（ 1）人工饲草种植 400 公顷，饲料种植100 公顷。（ 2）围栏草场 800 公顷。（ 3）打机井 1 眼。 4、基因库扩充：从其它重点 xx 绒山羊育种单位挑选调进不同血统的特、一级母羊 980 只，公羊 20 只。核心群母羊存栏规模 8000 只。 5、技术培训 288 人次。 六、投资估算及资金筹措： 项目总投资 500 万元 , 其中：土 2 建工程投资 185.64 万元，占项目总投资的 37.13%；仪器设备购置投资 61.69 万元，占项目总投资的 12.34%；配套田间工程投资 110.7 万元，占项目总投资的 22.14%；基因库整顿扩充 60 万元，占总投资的 12%；技术培训投资 3 万元，占总投资的 0.6%；工程建设其它费用投资 42 万元，占总投资的 8.4%；项目不可预见费 23.15 万元，占项目总投资的 4.63%；递延资产 13.86 万元，占项目总投资的 2.77%。 总投资中申请中央投资 455 万元，自筹资金 45 万元。 七、效益分析： 项目建成后，可解决我省 xx 绒山羊供种不足的问题，进一步提高全省良种畜的比 例。对于加快全省畜牧业经济结构调整，满足人民群众日益增长的畜产品需求，增加农牧民收入，提高人民的生活水平，繁荣牧区经济将会起到积极的作用。 项目建设投资财务内部收益率为 18.0%（农业项目基准收益率为 8%），项目动态投资回收期为 6.7 年。 第二节 可行性研究报告编制依据 一、农业部 200x 年农业部基本建设项目申报指南（草案）； 二 、 xx 省农牧业发展 “十五 ”计划及 2015 年远景目标规划 。 第二章 项目 建设的必要性和可行性 第一节 项目建设的必要性 山羊绒是一种珍贵的毛纺原料，是我国传统的出口商品之一 ，在国际市场上享誉很高，出口销路好，需要量大。据统计， 3 世界年产山羊绒量约 16000 吨以上，我国年产绒量约占 1/2， xx省仅占全国的 5%左右。 xx 绒山羊具有细、轻、柔软、绒纤维长、纯白等特性，深受国际市场青睐。随着我国人民生活水平的提高，追求高层次的优质毛纺产品在国内市场也倍受关注，这为山羊绒产品的开发提供了广阔的市场。因此，在市场经济的调控下，饲养绒山羊已成为 xx 省发展特色养殖业的重点之一。 xx 省 xx 地区主要为荒漠和半荒漠草原，植物多属旱生、超旱生型，种类繁多，适宜饲养山羊。据初步统计，整个 xx 州为全省山 羊饲养最多的地区，约占全省山羊总数的 1/4 以上，主要为 xx 山羊。由于当地牧民很早就具有抓绒的习惯，因此山羊绒产量一直为全省之首。至上世纪 90 年代后期，通过绒山羊改良提高山羊产绒量，为牧民开辟出一条致富之路，仅仅 20 年时间，xx省绒山羊数量由 1987 年的 136 万只增至 200x 年的 216 万只。由于 xx 省无 xx 绒山羊原种场，使优良绒山羊培育、改良工作滞后，年培育出的公羊中，优秀种羊比例低，数量少，严重制约着绒山羊业的持续发展。 xx 畜牧场 作 为 xx 绒山羊的 主要 培育基地，现有的绒山羊体形外貌整齐，生产性能较高，遗传稳 定，适应性良好，是 xx 绒山羊品种之中的精品 。 200x 年 存栏 xx 绒山羊 5020 只，个体平均产绒量 为 0.4 公斤 。若 利用现有绒山羊优良基因资源， 再引进其它育种乡社的基因资源，经科学的选育提高，就能 建 成 xx 绒山羊 原种场 ， 可 满足全省绒山羊改良 对种公羊的需要 。 4 但目前 xx 畜牧场仍存在以下制约因素，首先，种畜饲养规模小，选择余地小，不能满足改良区对种畜的需求；第二，饲草、饲料生产能力不足，直接影响了饲养规模的扩大；第三，保暖条件差，大多为简易土木圈舍，不能完全保障牲畜安全越冬；第四，服务体系尚不完善，缺乏仪器设备，无人工 授精的生产条件。 基于上述分析，着眼于 xx 省绒山羊改良的前景，从自身的任务与发展出发，通过基础条件的改善，改进 xx 绒山羊选育技术，能够建成 xx 绒山羊原种繁殖场，既能更快更好地发挥 xx绒山羊这一特有经济品种的优势，又能使 xx 畜牧场畜牧业迈上新台阶，对全省绒山羊改良做出应有的贡献。 第二节 项目建设的可行性 一、 xx 畜牧场有丰富的原种 xx 绒山羊畜种资源 xx 畜牧场自 1986 年起，先后四次从德令哈、格尔木引进 xx绒山羊共计 285 只，其中公羊 89 只、母羊 196 只，开展 xx 绒山羊纯种繁育和杂交改良工作。经过十几年的 改良及选育 xx 畜牧场现有绒山羊核心群 15 群，存栏等级羊 5020 只，优良纯种辽宁绒山羊 200 只，平均产绒量达到 0.4 公斤 /只。这些种畜资源为项目的实施提供了宝贵的种质基础。 二、省、州、场高度重视，政策措施得力 xx绒山羊是 1999年 3月经 xx省技术监督局批准的省定地方品种，为绒、乳、肉、皮兼用型。自 90 年代以来， xx 省农牧厅把开发 xx 州特色畜产品、发展优势产业作为 xx 州畜牧业发展的 5 重要内容，并将绒山羊改良纳入 xx 省畜牧业发展规划；省科技厅先后立项实施“绒山羊开发利用”、“ xx 山羊原绒资源开发”等多个项目，研 究开发 xx 绒山羊，并制定了“ xx 绒山羊杂种公羊鉴定标准”，通过项目实施使山羊原绒产量较本地土种山羊提高了 0.1-0.15 公斤 ，取得了明显的经济效益；省农业综合开发办公室立项实施了“ xx 畜牧场绒山羊繁育基地建设项目”； xx州畜牧局多次下达关于绒山羊改良工作的通知，号召全州适宜地区通过绒山羊改良改善农牧民生产生活条件，并将 xx 畜牧场作为全州种畜生产单位； xx 畜牧场为完成省、州下达的任务，制定了一系列制度和措施，实施种畜饲养承包到户、落实到人、层层签定责任状、将种畜饲养成绩与干部年终业绩考核挂钩等措施，加强了种 畜饲养管理，提高了种畜品质。所有这些政策和措施，为项目的成功实施创造了良好的前提条件。 三、建设单位具有较好基础条件 xx 畜牧场为全省重要的绒山羊繁育基地，近几年来通过实施农业综合开发一、二、三期工程，在水利设施、中低产田改造、农机具配等方面均有较大的改善，这为原种场的建设提供了坚实的基础条件。 四、职工素质高、有较强技术的技术力量和竞争实力 xx 畜牧场通过多年来与省牧科院畜牧所的合作和农业综合开发项目的带动，积累了丰富的管理经验，并培养出多名绒山羊饲养管理专业技术人员，场内现有畜牧兽医技术人员和技术工人 6 68 人，具备绒山羊育种、生产和常规疫病的防治技术。 xx 畜牧场因 xx 绒山羊饲养历史长、种羊品质高、改良效果好等优势，使其一直保持着种羊供不应求的局面，与分散的农牧户相比，具有不可比翼的竞争实力。 我省目前在 xx 绒山羊科学研究和品种标准制订方面做了大量的工作，这些成果和技术标准是项目建设的 主要技术来源，包括以下几个方面： 1、科技成果包括“提高山羊产绒量的试验研究”、“绒山羊开发利用研究”、“ xx 山羊原绒资源开发”； 2、 xx绒山羊品种特征和分级鉴定标准（ xx 省技术监督局 DB63/3291999）； 3、 xx 省 xx 县 绒山羊综合标准（ xx 省技术监督局DB63/T334 1999）。 第三章 市场分析及供求预测 第一节 种羊市场分析预测 项目建设的主要目的是为 xx 省提供优良 xx 绒山羊种畜。 xx绒山羊由于产绒量高、净绒率高、适应性强，适宜在青藏高原饲养，深受广大农牧民饲养者的青睐。目前，除 xx 畜牧场外，只有德令哈市怀头他拉乡种羊场年生产种公羊 200 余只，而 xx 省216 万绒山羊中（适龄母羊占 45.12%），绝大部分产绒量较低，经济效益远低于良种 xx 绒山羊，亟待改良，提高其产绒性能。按本交配种测算，改良 97 万只山羊，需种羊 2 万余只，通过本项目建设可年产 3000 只种羊，与市场需求差距尚大，不存在供大于求的市场风险。 7 第二节 羊绒市场分析与预测 山羊绒被国外用户誉为天然纤维中的一颗明珠，在国际市场享有很高的声誉。根据试验报道，优良 xx 绒山羊平均产绒量达到 0.4 公斤 /只、净绒率为 55.00%-60.58%、细度为 14.23-14.44微米、绒纤维伸直长度为 5.93-7.01 厘米、强度为 5.94-6.21CN、伸度为 39.32%-41.74%，按国际标准判定为一级产品， xx 绒山羊是当今世界上质量最好的山羊绒品种之一。据调查，经过亚洲金融危机后，毛纺业复苏，羊绒价格逐步回升，国内市场年贸易量达到 2100 吨，国际贸易达到 4200 吨，深圳、上海、福建等地客户纷纷通过各种方式订购山羊绒，同时，中国是原绒及绒产品生产大国，原绒产量占世界总量的一半左右，加入世贸组织后，将有利于我国山羊绒制品进入国际市场，而 xx 山羊绒必将以其优良的品质和良好的国际信誉成为国际市场的名优产品。因此，无论是国内还是国外，羊绒及其产品均具有广阔的市场。良好的羊绒市场前景对绒山羊改良必然是最强达的引导力。伴随绒山羊改良步伐，改良区农牧民对种用绒山羊的要求也随之升高， 作为绒 山羊的原种繁殖场必须改进工作，适应和满足这种不断增长中的种羊需求，才能立于绒山羊改良的排头兵地位。 第四章 项目承担单位基本情况 项目承担单位 xx 畜牧场为 xx 省 xx 蒙古族藏族自治州所属的国有种畜场， 地处东经 9004-9005、北纬 3637-3638之间，位于 xx 省都兰县、 xx 县 和共和县 接壤地带，北邻 xx 县巴音乡， 8 东连茶卡盐湖，南接海南州共和县，距省会西宁 318 公里，距离xx 州 重镇茶卡镇 20 公里。 xx 畜牧场平均海拔 3110 米左右，年日照平均时数在 2700-2800 小时之间，太阳辐射强、光热资 源丰富，年平均风期 100-180 天；年平均气温 1.2，绝对无霜期 70天，年平均降雨量 199 毫米，多集中在 6-9 月份，年平均蒸发量在 2288.4-2895.7 毫米之间；水资源为茶卡水系，场内建成 2座水库，库容量 100 万立方米，主要用于农田灌溉；场内土壤类型属棕钙土和漠钙土，土层较厚，土壤 pH 值平均为 8；植被主要有白杨、柳树、柏树等乔木，黑刺、红柳、沙柳等灌木，芨芨草、鹅冠草、野燕麦、牛毛草、野葱、野蒜、羽毛草、针茅草等为天然牧草的优势种。人工可种植紫花苜蓿、无芒雀麦等优质牧草。 全场土地面积 2.55 万公顷， 其中草场面积 2.4 万公顷，平均鲜草产量为 1943.4 公斤 /公顷；耕地面积约 1000 公顷，可种植青稞、小麦和豌豆等作物。全场人口 1200 人，现有固定资产616 万元，经营产业主要为种植业和畜牧业等。全场饲养牲畜 1.5 万头（只），其中山羊养殖业已有 40 多年历史，绒山羊改良始于1986 年。全场在职职工 380 人，其中管理人员 48 人，专业技术人员 68 人（中级职称 21 人、初级职称 29 人），生产一线职工264 人。专业技术人员中大学本科毕业 1 人、专科 16 人、中专35 人。全场下设 5 个独立核算单位，分别为 3 个农业队和 2 个牧业队 。服务机构包括学校、医院、兽医站、供电所和林业站等。 9 200x 年农牧业总产值 850 万元，其中牧业产值 400 万元。 1999年获农业部“全国农垦百家良种企业”称号。 xx 省 xx 州 xx 畜牧场 是 xx 绒山羊主要育种单位， 有 数十年绒山羊饲养历史和丰富的绒山羊饲养经验 。 该场自 1986 年起与xx 省畜牧兽医科学院合作，通过引进 辽宁绒山羊 改良当地 xx 山羊，通过杂交 育种 ， 培育出 产绒量高 ，遗传 稳定、适应性强的xx 绒山羊 新 品种，为 xx 省 xx 蒙古族藏族自治州（下称 xx 州） 、海南 藏族自治州（下称海南州） 和黄南州 藏族自治州（下称黄南州） 的 绒 山羊改良 奠定 种质 基础。 xx 畜牧场在 xx 绒山羊的饲养、繁育中曾多次受到国家和省上有关部门的嘉奖。 1994 年在 “绒山羊开发利用 ”项目获得 xx 省科技成果 ,该场为主要协作单位之一，该项目同时获 xx 省科技成果三等奖； 1999 年在 “xx 山羊原绒资源开发 ”项目获 xx 省科技成果，该场为协作单位，该项目同时获 xx 省科技成果三等奖； 1999年 xx 畜牧场获农业部 “全国农垦百家良种企业 ”称号。 在这些项目的实施中，培养和造就了能胜任原种繁育的技术力量。 第五章 项目建设目标 第一节 建设原则 一、坚持以市场为导向、以经济效益 为中心的原则，种羊销售以省内市场为主，羊绒以开拓国内市场为主。 二、坚持从实际出发，因地制宜，多种措施科学配置，发挥最大整体效益的原则。 10 三、坚持依靠科技，突出发展重点，合理利用建设资金的原则。 四、坚持依托资源优势，突出高原特色的原则。 五、坚持科学规划设计，按工程项目组织实施，严格管理，确保资金与效益、速度与质量相统一的原则。 第二节 建设目标 一、总体目标 将 xx 畜牧场建成为全省规模最大、品质最好、管理水平最高的 xx 绒山羊原种培育基地，每年可向社会提供 3000 只绒山羊种公羊和一定数量的优秀公羊的鲜精 或冻精，使有条件地区可通过人工授精方式加快绒山羊改良步伐。 二、具体目标 年产人工饲草 900 万公斤 ,饲料 24 万公斤、秸秆 75 万公斤；围栏天然草场产草 150 万公斤，良种绒山羊母羊存栏总数达到8000 只以上 , 种公羊存栏 200 只；建设玻璃钢窗羊棚 5000 平方米，贮草棚 750 平方米；完善兽医站和配种站基础设施，加强牧草收割、加工机械设备购置和贮藏设备建设。 三、主要技术指标 1、优良种羊产绒性能：平均产绒量达到 0.45 公斤 /只。正常生产年年产原绒量 4000 公斤。 2、种畜生产：幼畜繁活率不低于 80%，正常生产年年 出售种公羊 3000 只、母羊 1600 只。 11 3、人工饲草基地建设：每公顷鲜草产量达到 2.25 万公斤。 4、围栏草场建设：草场平均鲜草产量提高 20%，每公顷鲜草产量达到 2232.08 公斤，增产鲜草 388.68 公斤。 第六章 项目选址 根据 xx 畜牧场现有 15 群绒山羊核心群的分布特点，拟新建10 个核心群，使现有原种绒山羊总数扩大到 25 个，在建设地域选择上依下述原则选址与布局： 一、选址原则 1、坚持具备集中连片建设原则。本项目选择坚持集中连片，规模开发，速度与效益统一的原则。地势平坦，利于集中连片建设实施。 2、解 决生产中存在的突出矛盾。在目前的畜牧业生产中存在着畜草矛盾、基础设施建设滞后、科技投入不足等问题，项目建设针对这些矛盾进行原种羊繁育羊舍建设和优质饲草料基地建设，使 xx 绒山羊繁育中存在的矛盾和问题得到解决，增强种羊场的发展后劲。 3、坚持经济效益、社会效益和生态效益相统一的原则。按水、土条件建设饲草料生产基地，以草定畜，以养畜规模和交通条件建设畜棚，作到生产环节协调、运程短、投入小和效益高。 4、坚持有利于防疫原则。工程建设要有利于防疫并离密集居民区有足够防疫距离。 二、建设布局 12 1、种羊舍集中在场部周围， 与原有围栏和定居点相结合进行规划，即每个种羊舍建设在围栏草场附近。项目建设做到集中统一，为今后项目部的续建打下良好基础。 2、饲草料地建设在野马滩和场部周围进行。其中场部周围500 公顷，主要种植紫花苜蓿、红豆草、无芒雀麦；野马滩种植800 公顷，主要为老芒麦和披碱草。 第六章 主要内容与规模 第一节 总体方案设计 该项目建设内容包括土建工程、仪器设备购置、配套田间工程、基因库扩充和人员培训五部分构成： 一、土建工程 1、种羊舍建设：修建暖棚式羊舍 19 幢，每幢 200m2，共计3800 m2。配套修建圈墙 1235m，贮草棚 570 m2。 2、人工授精点建设：修建人工授精站 3 处， 240 m2。 二、仪器设备购置 购置羊绒分析设备、种羊生长发育及羊绒生产测定设备、人工授精器械、饲草料种植收割加工设备共 339 台（件）。 三、配套田间工程 1、人工饲草种植 400 公顷，饲料种植 100 公顷。 2、围栏草场 800 公顷。 3、打机井 1 眼。 四、基因库扩充 13 从其它重点 xx 绒山羊育种单位挑选调进不同血统的特、一级母羊 980 只，公羊 20 只。项目建成后，核心群母羊存栏规模达到 8000 只。 五、技术培训 288 人次。 第二节 原种繁育的 主要工艺技术方案 育种和原种人工授精工艺流程如下所示： 一、 xx 绒山羊育种 二、原种 xx 绒山羊人工授精工艺流程 第三节 种羊饲养管理方案 一、种公羊饲养管理 种公羊采用舍饲圈养的方式，全年必须维持良好的健康状况。非配种期应有中等以上营养水平，配种期应保持健壮、活泼、精力充沛，但不要过肥，要加强运动。种公羊的日粮必须含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质，饲料应品质好、易消化、适口。 二、繁殖母羊的饲养管理 对繁殖母羊要求常年保持良好的饲养管理条件，以完成配种、妊娠、哺乳和提高生产性能等任务。实施以天然草场放牧为主，产羔期舍饲的饲养管理模式。 三、羔羊的饲养管理 初生羔羊体温调节机能不完善，血液中缺乏免疫抗体，肠道适应性差，抗病或抗寒冷能力差，故生后 1 周内死亡较多，应加强护理。随着羔羊的生长，母乳显得不足，故应注意及时补饲， 14 并应适时断奶。 四、育成羊饲养管理 从断奶到第一次配种的公、母羊称为育成羊。育成羊的年龄一般为 5-18 月龄。育成期的育成羊，有断奶造成的应激和生产快速而相对营养不足问题。如果羔羊断奶前后适当补饲，可避免断奶应激，并对以后育肥增重有益。育成羊的营养供给通常不足，这会造成其终生缺陷，如体狭而浅、体重 较轻等。因此，对断奶后的育成羊不要同时断料，即便在放牧时也应继续补料。公、母羊在发育近性成熟时应分群饲养，进入越冬舍饲为主、放牧为辅，每天每只羊应喂混合精料 0.2-0.5 千克，公羊应多于母羊的饲料定额。最理想的饲料是豆科干草、青贮料、青干草及混合精料。采用放牧加补饲的饲养模式。 为实施上述饲养管理方案，以联户方式，推行分群饲养。 第四节 基因库的整顿与扩充方案 包括 1 个 xx 绒山羊种公羊群和 25 个母羊核心群的建设，预计正常生产时，饲养核心群种公羊 200 只，核心群母羊不少于8000 只。 一、基因库的整顿 对现 有核心母羊群，依系谱成绩和个体表现进行评定，非成年羊成绩经年龄校正后予以预评，依此为基础，按血统重新组群，并建立个体育种档案；对于公羊，依系谱成绩、个体表现和后裔测定成绩进行全面评定；依评定结果建立个体育种档案和选配方 15 案。特、一级母羊组成核心群，其余等级母羊组成生产群，非等级母羊予以淘汰；特、一级公羊留为种用，其余等级公羊出售，等级公羊予以淘汰。 二、基因库的扩充 从 xx 绒山羊重点培育地的都兰县宗加和巴隆乡、德令哈市的怀头他拉乡等挑选调进优秀 xx绒山羊种羊 1000只，其标准为：所在羊群个体外貌一致，平均产绒 量不低于 0.35kg，本身产绒量母羊高于 0.4kg，公羊高于 0.45kg。对于调进羊，按来源组群，实施同来源公母羊配种，建立育种档案；同时进行跟踪观测，及时淘汰杂合个体。 三、采用封闭与开放式育种相结合的育种模式 在场内，对于实施品系繁育羊群原则上采用封闭式育种，非特殊情况，不允许外来基因流入，以加快有益基因的纯合与集聚；对于非品系繁育羊群采用开放式育种方式，一律采用特、一级公羊配种，以加快有益基因扩散，扩大有益基因的频率。封闭与开放，集聚与扩散的巧妙应用，可保证基因库的不断地快速扩充。 四、实施场内原种繁 育与场外牧户原种繁育相结合 为满足绒山羊改良对种羊的需要，以松散联合方式，按场方要求，在羊群品质好、牧户积极性高的育种区建立原种繁育专业户。专业户的优秀个体及时调进场内观测，制定使用方案；场方将每年出售羊的优秀个体以等价交换方式提供给专业户，实现有益基因的合理流动。 16 第五节 土建工程 一、种羊舍建设 （一）建设要求 在现有暖棚式羊舍 13 幢的基础上，根据现有模式和绒山羊良种繁育的规模新建暖棚式羊舍 19 幢，使暖棚规模达到 32 幢。每幢暖棚可饲养绒山羊 250 只，共计饲养 8000 只。地点选择必须符合动物防疫要求，不 得靠近住宅区，距居民居住区不小于1000 m，而且地点应根据当地常年主导风向，位于居民区和公共建筑群下风向处。与羊舍配套，新建贮草棚 19 座，每座 30 m2，共 570 m2，共修建圈墙 1235 m。 （二）建设方案 种羊舍为全封闭轻钢结构，面积为 200 m2/幢，利用材料主要包括空心砖、红瓦、麦草泥、竹帘、玻璃、钢架、百叶窗等。每幢暖棚长 25m、宽 8 米，墙体高分别为 1.8、 2.3 和 1.5 米；地基为深 40 厘米、宽 50cm 的浆砌石。贮草棚建筑结构为砖木结构，与种羊舍相连，便于饲喂。 二、人工授精点建设 修建人工授精站 3 处、 240m。每处面积 80 m2，分 4 间，其中 1 间为配种室、 1 间为采精及精液处理室、 1 间为技术人员值班室、 1 间为饲料贮藏室。 三、投资概算 项目单位投资标准根据所在地同类建筑实际造价测算而成， 17 种羊舍造价为 300 元 / m2、人工授精点造价为 800 元 / m2、贮草棚为 400 元 / m2、围墙为 240 元 / m。项目基础设施建设总投资185.64 万元，其中种羊舍 166.44 万元、人工授精点 19.2 万元，投资详见表 6-1 基础设施建设投资概算表。 表 6-1 土建工程投资概算 建设内容 数量 规模（ m2） 标准（元） 投资（万元） 一、种羊舍 166.44 1、种羊舍 19栋 3800 300 114 2、贮草棚 19栋 570 400 22.8 3、围墙 1235米 240 29.64 二、人工授精点 3 处 240 800 19.2 合计 185.64 第六节 仪器设备购置方案 根据仪器设备使用方式不同，分为育种用仪器设备、人工授精仪器设备和饲草料种植收割加工设备三类。 仪器设备采取招标方式购置，由建设单位在项目主管部门的监督指导下，成立仪器设备招标委员会， 并邀请国内专家组成评标委员会。由评标委员会最终确定供应商。 仪器设备价格通过查询国内相关仪器设备供应商价格测算，要求价格内包括仪器设备的安装、调试费和使用人员培训费。经测算，仪器设备购置共需投资万元。投资预算详见表 6-2 仪器设备购置明细表。 18 表 6-2 种羊及仪器设备购置明细表 种类 型号 单位 数量 单价（元） 投资（万元） 合计 168.69 一、仪器设备 18.99 （一）育种用仪器设备 9 10.70 1、电子天平 台 1 15000.00 1.50 2、纤维强度 分析仪 台 1 17000.00 1.70 3、纤维细度分析仪 台 1 43000.00 4.30 4、电热恒温干燥箱 台 1 5000.00 0.50 5、计算机及软件 套 1 10000.00 1.00 6、组织切片机 台 1 10000.00 1.00 7、纤维分梳仪 台 2 1000.00 0.20 8、显微镜 台 1 5000.00 0.50 （二）人工授精仪器设备 165 8.29 19 1、冰箱 台 3 2300.00 0.69 2、高压灭菌锅 个 3 560.00 0.17 3、电热鼓风干燥箱 台 3 5000.00 1.50 4、显微镜 低倍生物镜 台 3 1500.00 0.45 5、水温计 酒精或水银 支 6 5.00 3.00 6、输精器 0 25毫升 个 30 25.00 0.08 7、假阴道 个 15 60.00 0.09 8、集精瓶 个 30 6.00 0.02 9、开膣器 羊用 个 30 65.00 0.20 10、摄子 无钩 25厘米 把 10 12.00 0.01 11、瓷盘 14 20 个 10 24.00 0.02 12、瓷盘 14 18 个 10 20.00 0.02 13、搪瓷盆 个 6 15.00 0.01 14、铝壶 25厘米 个 3 35.00 0.01 15、天平 0 01-100 克 台 3 100.00 0.03 16、药品及易耗品 5.00 二、饲草料种植收割设备 8 42.70 （一）割草机 92GZX-0.9型 台 1 5000.00 0.50 20 （二）割草机 92GZX-2.4型 台 1 8500.00 0.85 （三）搂草机 92LZ-3.0型 台 1 4500.00 0.45 （四）搂草机 92LZ-4.8型 台 1 8000.00 0.80 （五）捆草机 9JYG-0.5型 台 1 11000.00 1.10 （六）捆草机 9JYG-0.9型 台 1 40000.00 4.00 （七）捆裹机 澳大利亚产CAED型 台 1 150000.00 15.00 （八）裹包机 澳大利亚产GW-I 型 台 1 150000.00 15.00 （九）丝网、膜等 5.00 第七节 配套田间工程建设方案 根据建设内容不同，分为围栏草场、人工草场及饲草料基 地和机井建设三部分。 一、围栏草场建设方案 （一）建设要求 根据牧场具体情况由牧场专门划拨较好的天然草场 800 公顷作为绒山羊放牧草场，利用分割围栏将围栏草场共分为 24 个轮牧小区，进行划区轮牧，以保障天然草地的合理利用。 （二）建设方案 围栏标准按照 xx 省地方标准（ DB63/T437-200x）执行。 21 （三）投资概算 800 公顷围栏草场共分为 24 个轮牧小区 ,每个小区占草场500 亩 , 800 公顷围栏草场共需投资 36 万元。其单位投资见表6-3。 表 6-3 围栏草地建设单位（ 500 亩）投资概算 项目 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 1、围栏网片 米 2310 4.3 0.99 2、小立柱 根 144 10 0.14 3、中立柱 根 16 65 0.10 4、大立柱 根 5 110 0.06 5、支撑杆 根 16 10 0.02 6、围栏双扇门 付 1 410 0.04 7、安装费及运费 0.14 8、管护及牧民培训费 0.01 500 亩小计 1.50 二、人工饲草料基地建设 （一）建设要求 在原有 100公顷一年生人工饲草地和 100公顷饲料地的基础上 ,利用现有耕地 建成以场为单位的集中连片人工饲草地 400 公顷、饲料地 100 公顷，使人工饲草地种植规模达到 700 公顷、饲料地 250 公顷。通过牧草混播或青稞种植、施肥、围栏建设等措 22 施实现饲草、饲料优质高产。 （二）建设方案 人工饲草料基地应尽量集中连片种植，采取先种植再围栏的方案，以利于机械化作业。技术方案主要为“翻地 耙耱 种肥+播种 覆土镇压 围栏”。依据 xx 畜牧场土壤、气候及降水量条件，适宜的牧草品种主要是 紫花苜蓿、红豆草、无芒雀麦、老芒麦和披碱草 ，适宜种植的饲料品种主要是青稞。所选择牧草种子标准不低于三级。 （三）投资 概算 人工饲草、饲料地的投资主要包括围栏和地面处理。围栏建设按农业部投资标准 450 元 /公顷计算，地面处理按农业部投资标准 450 元 /公顷计算。人工饲草、饲料地建设共需投资 45 万元。 表 6-4 人工草地建设投资概算表 项目面积 (公顷 ) 单位费用 (元 ) 投资 (万元 ) 一、围栏 500 450 22.5 二、地面处理 500 450 22.5 合计 45 三、机井建设方案 1、机井布置 根据水文地质条件，机井布置在地下水埋深小于 80m 的范围，因项目区地下水丰富，确定机井出水量为 250m3/h，机井结构以完整井为好，当含水层甚厚时为满足出水量要求含水层厚度 23 不小于 40m。 2、水泵选择 因布井地区地下水埋藏深度为 20 25m，考虑机井降深干扰水位以及水头损失等因素，确定选用高效率低耗能的新型 QSG系列潜水深井泵。 3、井深设计 井管由实管、滤水管和沉淀管五部分组成，根据 xx 地区地下水水质评价结果，地下水 CL 离子含量高，致水宜采用易腐蚀的钢管，而采用耐腐蚀的铸铁管，管井设计根据 QSG 潜水深井供水泵安装尺寸，设计井管直径为 380mm，开孔直径 600mm，泵管直径 200mm。 井管采用铸 铁管，管壁厚 12mm，实管安装在地下水动水位以上，滤水管安装在含水层段，本地区含水层较厚，一般大于80m，设计实管长 36m，滤水管长度取 44m，沉淀管长度不小于5m，滤水管外围铺设 75 100mm 的砂砾石滤料。 4、井房及出水池设计 根据 QSG 型水泵安装尺寸及井的开孔直径，确定井房尺寸3.0 3.0m（长宽）。井房高 3.5m，采用砖砼结构，屋顶采用予制空心盖板。出水池紧靠井房、池长 3.0m，宽 1.5m，池深 0.85m，采用 75#浆砌石砌筑。 5、机井输电输路设计 24 电源来自 xx 畜场场部，距井区约 3km，为减 少线路损失和电压降，拟采用 10kv 高压输电线路输送电力至机井区，然后经变压器向机井供电，输送电流为 Z=264/ 3 10=15.3 安培，故导线选用 LGJ 25 型钢芯铝铵线，电杆采用 9 米长水泥圆杆，高压输电线路总长度 2.3km。 6、投资概算 机井投资主要包括建筑材料费、施工费、设计费、输电线路等，投资共计 31.27 万元。详见表 6-5. 表 6-5 机井建设投资概算 项目 计算单位 数量 投资（万元） 机井 眼 1 15.14 10kv输电线路 公里 2.2 12.16 变 压器 台 1 2.37 合计 29.67 第八节 技术培训 计划分管理人员、专业技术人员和农牧工三个层次对场内职工进行培训。管理人员和专业技术人员培训内容主要是绒山羊饲养管理、山羊绒质量和市场分析、种公羊选育、精液收集和冻精制作、人工受精等内容，培训地点选择 xx 省畜牧兽医科学院；对农牧工，主要培训人工饲草种植技术、 绒山羊半舍饲饲养技术、牧业机械使用、牧草及秸秆捆裹青贮技术等内容，培训地点为本场场部。技术培训学员费用由项目培训费支出，培训费总计 25 3 万元，培训人数 288 人。详见表 6-6。 表 6-6 技术培训规模 培训对象 培训数（人次） 单位投资（元 /人次） 总投资（万元） 1、管理人员 3 200x 0.6 2、专业技术人员 5 200x 1.0 3、农工、牧工 280 50 1.4 合计 288 3.0 第九节 工程建设进度 本项目建设期为 2 年，即 200x200x 年实施完成。详见下表。 表 6-7 项目工程进度安排 建设内容 建设期第一年 建设期第二年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1、实施方案编制 2、基因库整顿扩充 26 3、土建施工设计 4、羊舍土建 5、生产用房土建 6、设备购置 7、田间工程施工设计 8、围栏草场 9、人工草地 10、技术培训 11、竣工验收 第七章 项目投资及资金筹措 第一节 投资估算 项目投资由固定资产投资和流动资金两部分组成。本报告依据国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）和中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的农业建设项目财务估算和经济评价方法以及农业项目经济评价实用手册中所规定的有关方法和参数进行投资估算。 项目总投资 500 万元 , 其中：土建工程投资 185.64 万元，占项目总投资的 37.13%；仪器设备购置投资 61.69 万元，占项目总投资的 12.34%；配套田间工程投资 110.7 万元，占项目总投资的 22.14%；基因库整顿扩充 60 万元，占总投资的 12%；技 27 术培训投资 3 万元，占总投资 的 0.6%；工程建设其它费用投资42 万元，占总投资的 8.4%；项目不可预见费 23.15 万元，占项目总投资的 4.63%；递延资产 13.86万元，占项目总投资的 2.77%。详见表 7-1。 表 7-1 项目投资估算表 单位：万元 投资项目 合 计 计划投资 分年度投资计划 中央投资 地方配套 第 1 年 第 2 年 总投资 500.0 455.0 45.0 369.81 130.2 一、工程费用 463.0 430.31 32.69 339.0 124.0 1.建筑工程 296.31 278.17 18.14 296.31 2.设备购置 166.69 152.14 14.55 42.70 123.99 二、递延资产 13.86 3.20 10.66 13.86 三、不可预见费用 23.15 21.52 16.95 16.95 6.20 1.基本预备费用 14.82 13.91 14.82 14.82 2.涨价预备费用 8.33 7.61 2.14 2.14 6.20 在项目的总投资估算中，建筑工程投资、设备估算依据项目建设规划，结合当地的实 际情况，选择适用的工艺技术方案和工程设计方案，在确定项目的建设规模、建设内容的基础上利用分项估算法进行。 28 第二节 资金筹措方案 项目总投资 500 万元，其中中央投资 455 万元，地方配套 45万元。 第三节 资金使用计划 根据项目的建设进度，拟定分年度资金使用计划。第一年投资 369.81 万元，占项目总投资的 73.96%；第二年投资 130.20万元，占投资的 26.04%。 第九章 财务估算 第一节 价格确定原则 该项目财务评价采用联合国粮农组织倡议的国家计划委员会和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数 （第二版）所制定的原则与方法进行。由于建设性质、内容和规模所限，该项目的建设和运营对国民经济影响较小，故本报告只进行财务评价，内容包括财务盈利能力分析以及不确定性分析等。 第二节 成本估算 一、直接生产费用 直接生产费用包括饲草、饲料、药品、籽种、化肥、水电、工资、福利、人工授精费用等，详见附表四。 二、折旧与摊销 用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为 20 年、设备折旧年限为 10年。在项目计算期内未折旧的部分作为残值收回。项目建设递延 29 资产在项目生产期进行摊销，摊 销期均按 5 年，年限符合现行财税制度的规定，项目总成本见附表四。 第三节 销售收入估算 该项目的销售收入包括种羊、原绒和淘汰羊 3 个产品，项目达到正常生产年份时，项目的销售收入将达到 483.2 万元。年收入估算详见附表五。 第十章 经济评价 第一节 财务评价 一、价格预测 考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入、产出物价格均以 200x 年当地的市场价格为基础进行测算。 二、销售收入测算 项目收入包括 xx 绒山羊种公羊 3000 只、母羊 1600 只、老龄山羊或低产山羊 1800 只和原绒 4000 公斤，年销售收入 483.2万元。详见附表六。 三、总成本估算 项目达到正常年份时，总生产成本为 182.2 万元。详见附表四。 四、税金 根据现行财税制度，种羊场所取得的利润，按 33%收取所得 30 税。税额估算详见附表八。 第二节 盈利能力分析 一、利润及其分配 计算期各年的利润及其分配情况详见附表八。对项目所取得的净利润，经计算，该项目税前投资利润率为 20.9%，税后利润率（年均）为 15.2%。 二、盈利能力分析 项目盈利能力分析的目的是考察项 目在项目计算期内所能获得利润大小，项目全部投资现金流量情况见附表九。 投资所得税后财务内部收益率为 18.0%，按 12%净现值折现为 286 元，税后项目动态投资回收期为 6.7 年。 第三节 风险分析 一、敏感性分析 影响该项目经济效益的不确定性因素为：固定资产投资、销售收入、经营成本等。由附表十可看出，销售收入是影响经济效益的最敏感因素，项目对投资、经营成本的变化不太敏感。项目能够承受销售收入减少 15%的变动，如变动幅度在大于 15%，所得税后的收益率就少于基准收益率。 二、盈亏平衡分析 项目的盈亏平衡分析是根据 项目正常生产年份的销售收入、可变成本