辅助材料管理规范.doc

xx公司辅助材料管理规范一、 目的：规范辅料的申购、库存管理以及辅料使用，以达到降低辅料使成本之目的二、 述语及定义1、 辅助材料的定义：辅助材料，简称“辅料”，是指公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产经营所需要的物料，包括生产辅助性材料、包装材料、计量器具、劳保用品、维维配件、生产办公用品等2、 非常规辅料：是指仓库周转率低，个别部门专用或特定使用的辅料3、 常规性辅料：仓库周转率一般，多个部门都需用到的辅料4、 常用性辅料：使用部门多、仓库周转率高的辅料5、 易耗品：主要指纸箱、胶袋、胶纸、胶水、拷贝纸、唛架纸三、 辅料的申购1、 非常规辅料的申购1-1、由需求部门主管填写一式二联的辅料申购单，新购特殊产品并附上样办1-2、部门经理、或副理对辅料申购单的物料进行审核，并明确期紧急性和必要性1-3、物控对辅料申购单的物料进行库存查询和申购用量的评估审核，并做好申购登记1-4、审核登记过的辅料申购单由采购签收确认，采购回复其到料时间，并分发一联到辅料仓2、常规性辅料的申购 2-1、当仓库物料库存快用完了、或有使用部门需领用，但库存为零时，由辅料仓仓管填写辅料申购单 2-2、仓库主管对辅料申购单做出审核 2-3、物控对辅料申购单的物料进行库存查询和申购用量的评估审核，并做好申购登记 2-4、审核过的辅料申购单由采购签收确认，采购回复其到料时间，并分一联给辅料仓3、常用性辅料的申购 3-1、仓库主管每月底总结材料的平均用量、并结合现库存存量和未来生产预计使用量，制定一份常用性辅料统一申购计划表 3-2、采购根据常用性辅料统一申购计划表按期采购回相应辅料四、 辅料的收货、检验、入帐1、所有的辅料均参照辅料收货验收标准流程进行收货。2、仓库验收辅料要参照供应商提供所送辅料的检验合格证书及检验项目。3、所有的辅料均有OK的样办参照作为收货标准。4、仓库参照采购订单收货，检查项目包括： 4-1、供应商的送货单核对采购订单；4-2、检查辅料品质是否合格；4-3、检查送货单数量是否与实物一致，是否少送、多送或超订单送货；4-4、检查核对辅料规格型号、重量、码数、生产日期以及生产批次等；4-5、所有的辅料必须要有百分之十五以上的抽检；4-6、所有项目核对完毕，辅料入仓指定区域存放；4-7、收货仓管签字盖收货章交辅料仓管员签字交接验收，仓库留下两联。（特别注意：所有供应商送货单回单只能有一联盖高文公司收货章）4-8、仓库将留下的现两联送货单给物控签名，物控签完名后留一联作为做帐用，另一联仓库将会计部。（注：交会计部的一联必需有物控签名） 5、辅料实物入库完毕，物控根据送货单更新辅料库存数据 6、部分辅料暂时没有技术和仪器检测到辅料品质的，仓库到货后通知生产车间安排试用，如胶水、高温水袋料、丙酮等 7、所有有品质问题的辅料坚决不能入库，更不能流入生产线，以免影响车间生产的货品品质 8、所有辅料在收货时发现有品质问题的，仓库要通知部门主管和采购员到现场确认并安排退货五、 辅料的库存管理1、 所有辅料设定最大和最小仓存量以及最小订购批量；2、 五金辅料仓按照设定最大和最小仓存量以及最小订购批量，划分及确定每种辅料的存放区域；3、 对于不同类别或不同性能的辅料，仓库要划分区域分开存放，避免不同类辅料间相互同化或腐化；4、 每种辅料的摆放要有规律，并且标识朝外，以便于盘点记数；5、 同一类不同日期和批次入库的辅料要有清晰的标识，便于仓管区分发料以及按先进先出原则发料；6、 仓管员要对库存辅料品质加以管控，确保每款辅料在失效日期前使用。7、 仓管员与物控对库存辅料每月定期盘点，确保库存账与实物的一致性。8、 每个月仓管员要对库存超过两个月以上未有出库记录的辅料进行汇总，查找原因，并通知相关部门领用或代用。9、 易燃（如天那水、丙酮）、易腐蚀化学品（胶水、洗模药水）辅料要隔离存放，注意防火防腐蚀并做好明显标识。六、 辅料的领用、发料、消帐1、 需求部门开具物料领料单，由部门主管/指导人员签名审核2、 物控对领料单所领物料进行库存查询，并审核领料单填写是否规范完整，申领数量是否合理，审核后签名并留下一红联做后续消数核对用3、 辅料仓管员收到领料单后，先核对填写的物料名称、规格、领料单签核手续是否完备，核对无误后根据需求给予发料，并填写每一物料的实发数量后签名4、 所有的物料领用都是以见单、按需发料的原则，不存在特殊情况。仓管员以领料单作为发料凭证，可无单发料或超发料，若有违将追踪仓管员责任5、 所有发料遵循先进先出原则6、 公司规定以旧换新的物料，需严格按照以旧换新的原则发料。以旧换新的物料主要如下：序号物料名称序号物料名称序号物料名称1扫把10玻璃水19小砂剪2拖把11厚手套20温控表3垃圾铲12薄手套21温控表探头4洗衣粉13口罩22温控表电池5洗洁精14香糊23挂锁6洁厕精15啤板24电剪刀头7洗手液16胶纸座25饮水机8空气清新剂17封箱胶纸机26饮水桶9亮净18铣刀7、 仓库每日定时将已经发料的白联交给物控消帐用8、 物控收到仓库实发料的白联与物控留底的红联核对，核对实发数与红联的数据是否一致8-1、若仓库交过来的白联实发数超过红联的预领料数，物控不予消帐，并需仓库解释清楚原因8-2、若仓库交过来的白联实发数少于红联的预领料数，物控则根据实发数在红联上更改过来，并根据实发数给予消数8-3、若仓库交过来的白联实发数与红联预领料数相同，直接予于消数七、 辅料的报废1、 当物料过了保质期、其它原因损坏，或因资料更改导致物料不能再用的，需报废的按照以下手续操作1-1、仓库主管填写物料报废申请单1-2、交由老板答名审核1-3、物控作报废消数1-4、物料报废八、 辅料的使用控制1、 物控对易耗、常用辅料进行分部门汇总，统计出各部门每月的平均用量2、 用量大的常用辅料进行分部门设定用量目标3、 各部门主任需跟进本部门辅料的使