目标数据分析控制程序.doc

目标/数据分析控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的 数据分析由行政部负责归口管理。在公司内部各职能部门建立质量、环境、职业健康安全目标，并收集、分析质量、环境、职业健康安全目标数据，作为公司持续改进的基础。2适用范围适用于建立和控制公司质量、环境、职业健康安全目标运行情况。3职责3.1管理者代表负责界定质量、环境、职业健康安全目标，分析质量、环境、职业健康目标数据，设定改进目标并制定改进计划，对改进活动提出建议并监督执行。3.2各部门经理每月统计其部门质量、环境、职业健康安全目标数据，负责改善质量、环境、职业健康安全目标数据分析中发现的问题。3.3数据分析由行政部负责归口管理。a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4工作程序4.1质量、环境、职业健康安全目标的建立4.1.1本公司在制定质量、环境、职业健康安全方针的基础上，结合本公司具体情况，应建立质量目标。质量、环境、职业健康安全目标是对质量方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现，应将目标分解到各部门。质量、环境、职业健康安全目标是根据本公司质量、环境、职业健康安全方针建立的产品、过程和体系在质量、环境、职业健康安全方面的目标，是评价QMS、IS014001、OHSAS18001有效性的依据，建立和保持质量、环境、职业健康安全目标是促进持续改进的因素之一。4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应把质量、环境、职业健康安全方针中有质量、环境、职业健康安全管理及持续改进的各项承诺转化为可测量的目标，应表述本公司在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。4.1.3管理者代表组织行政部及其他职能部门讨论建立本公司总的质量、环境、职业健康安全目标，并经总经理批准，形成文件。4.1.4建立和评价质量、环境、职业健康安全目标应考虑下列因素：a)顾客对产品在当前和未来的需要和期望；b)法律法规要求；c)本公司当前实现目标的程度；d)同行的水平和未来的趋势；e)本公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。4.1.5本公司的质量目标要逐级展开，构成一个目标系统，通过实现下一级的目标来确保达到上一级的目标。4.1.6评价质量目标是否实现，应利用测量和数据分析的结果，需要指标统计系统的支持。4.1.7质量目标的分解（见附表）4.2数据分析4.2.1数据分析应提供以下有关方面的信息：a)顾客满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方。4.2.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.3 数据的来源4.3.1外部来源a)法律法规，国际、国家、行业标准等；b)政府、第三方认证机构等监督管理部门检查的结果及反馈；c)市场趋势；d)新产品、新技术发展方向；e)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.3.2内部来源a)日常工作记录，如质量目标实现情况、检验试验记录、内部质量审核记录，管理评审记录及其他记录；b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计技术分析结果，纠正预防措施处理结果等；c)紧急信息，如出现突发事故等;d)其他信息，如员工建议等。4.4 数据可采用可以呈任何形式，如硬拷贝或电子媒介。但由于技术上和法律上的影响，提倡尽量采用硬拷贝形式（如打印、复印、记录到纸上）。4.5 数据的收集、分析与处理4.5.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a)顾客满意和不满意程度；b)产品满足顾客需求的符合性；c)过程、产品的特性及发展趋势；d)供方的信息等；e)质量、环境、职业健康安全目标实现情况。4.5.2外部数据的收集、分析与处理4.5.2.1技术部负责政府质量技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5.2.2 法律法规类信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.5.2.3 商务部负责积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，对出现的不合格，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一个月内用“工作联系单”报告行政部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.5.3内部数据的收集、分析与处理4.5.3.1行政部对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、内审结果、法律法规、标准等信息进行收集、分析与处理。4.5.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在、潜在的不合格项，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的有关规定。4.5.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理、管理者代表组织处理。4.5.3.4其他内部信息获得者应在一个月内，用“工作联络单”报告行政部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.5.4数据分析方法4.5.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。4.5.4.2 本公司基本统计技术方法的选择a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b)对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析、找出主要的不合格项、分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c)对过程的测量和监控采用控制图法(因果图、排列图等)；d)根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或全检。4.6管理者代表每个月对各部门统计技术方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量、环境、职业健康安全问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行事故、事件、纠正、预防措施控制程序的规定。4.7 行政部收集并保存数据分析的相关资料。5 相关文件5.1事故、事件、纠正、预防措施控制程序6 质