热电厂检修管理制度汇编.doc

QG/JXRD 15.01-2004关于试行检修过程控制程序管理程序文件的通知生产各部门:为提高检修管理水平，建立检修质保体系，保证检修质量，特别是做好公司#1机#1炉的大修管理工作，经请示公司领导同意，现将检修过程控制程序等11个管理程序文件发至生产各部门试行。请生产各部门将使用过程中的意见及时反馈给生产策划部，以便进一步修改完善。11个管理程序文件分别是：1、检修过程控制程序2、检修施工计划编制导则3、检修文件包编制和使用导则4、设备检修的检验、试验程序5、质量监督计划编制和实施导则6、机组计划检修启停管理程序7、纠正和预防措施管理程序8、不合格控制程序9、质量记录控制程序10、检验、测量和试验设备控制程序11、检修专用工具管理程序生产策划部二四年四月二十九日1 范围本标准规定了我公司生产设备和设施、建构筑物及生活设施等分工界限的划分与管理办法。本标准适用于我公司生产、生活及新建工程项目的设备分工。 2 设备分工2.1 生产策划部：2.1.1全厂生产建构筑物及设施(墙体、屋面、窗户、雨排水、地面、卫生间)的管理和委托检修。2.1.2厂内采暖系统、高低压消防水系统、生产废水回收、给排水系统设备、管道及管沟的技术管理及排水系统（屋面雨排水、地下排水管线）的委托检修2.1.3主厂房运转层荷载分布及沉降测点检查。2.1.4 对外供热管网系统：2.1.4.1热网系统管道、阀门及附属设备的技术管理。2.1.4.2热网系统热工仪表、计量装置、控制装置的管理和维修。2.1.5 全厂的金属试验工作和焊接管理工作。2.1.6 热力试验、设备性能试验、保温热散失测试以及振动测试等设备状态检测工作。2.1.7 环境保护、工业卫生监测工作。2.1.8 有线通讯系统设备、无线通讯设备的管理、运行和维护。2.1.9 远动系统设备的管理、运行和维护。2.1.10 管理信息系统的管理、运行和维护。2.1.11 锅炉及其辅助系统（锅炉制粉CO2消防系统、锅炉加药、汽水取样、厂用空压机、除灰渣系统、灰场）的全部机械设备、管道及电气设备的点检管理。2.1.12 负责对承包锅炉制粉系统、除灰渣系统维护、检修的溧阳公司和承包灰场(泵房)启动锅炉维护的实业公司按公司外包工程管理制度进行管理。2.1.13 汽轮机及其辅助系统（取水戽头、循环水系统、工业水系统、一、二级热网泵站）设备、管道及电气设备的点检管理。2.1.14 负责对承包生消水泵房、生产废水回收泵房和雨排水泵房维护和检修的实业公司按公司外包工程管理制度进行管理。2.1.15 化学水处理系统（化学空压机）、制氢系统、发电机氢系统的全部机械设备、管道及电气设备的点检管理。2.1.16 燃料生产区域除外的全部电气一次系统设备及其回路：220kV系统设备；发电机、励磁变、主变、高工变、高备变系统设备；厂用6kV系统、低压厂用变压器系统设备、380V各段（保安电源）母线系统设备及负荷开关、动力屏、电源操作箱、电源盘；高低压转动机械电机（排水泵电机）、非调节用电动阀门及控制装置、电缆沟及电气动力电缆、电气控制电缆、电缆消防报警系统等电气设备的点检管理。2.1.17 下列电气二次系统设备点检管理、检验、保洁和维修：2.1.17.1发变组、高工变、高备变微机保护及连接其二次回路；2.1.17.2厂用母线工、备电源“BZT”装置及连接其二次回路；2.1.17.3低压厂用变压器保护及连接其二次回路；2.1.17.4高压厂用电动机保护及连接其二次回路；2.1.17.5 220kV母线保护、母联开关保护、220kV开关失灵保护、220kV线路保护及连接其二次回路；2.1.17.6自动装置（自动准同期装置、故障录波装置、重合闸装置、失步解列装置、网控监控机、“五防机”）、信号装置及连接其二次回路；2.1.17.7发电机励磁系统（励磁变维修、发电机励磁碳刷的维护检查、调整及维修、灭磁开关维修除外）；2.1.17.8 电测仪表（电压表、电流表、功率表、变送器、电度表）及连接其二次回路；2.1.17.9 UPS电源、直流系统（集控、网控、循环水泵房、灰场回水泵房）；2.1.18 全厂防雷设备和接地装置的点检管理。2.1.19 电测仪表试验室的管理并负责全厂电气测量仪表的校验和量值传递。2.1.20 全厂高压电气设备的预防性试验及电气安全用具的定期检验。2.1.21 策划部负责管辖涉及燃料系统的电气设备范围如下：2.1.21.1 燃油工作（备用）变、翻车机变、输煤（备用）变和#1#2铁路变高压侧6kV开关、电缆、低压侧各段母线进线开关一、二次设备的点检管理和二次回路维修。2.1.21.2 燃料6kV碎煤机系统开关、电缆、电机的点检（燃料部负责电机日常点检）管理和二次回路的点检管理和维修（输煤程控回路除外）。2.1.21.3 燃料6kV堆取料机系统开关、电缆、堆取料机6kV变电间内变压器及负荷刀闸的点检管理（以地面分线箱为界，分线箱之后归燃料部）。2.1.22 全厂机、炉、化学系统的热工测量仪表(就地安装的压力表、温度表)、控制、保护装置、电缆（电缆桥架、集控电缆夹层）和化学在线分析仪表（电气部分、取样管路）的点检管理、试验和维修。2.1.23所管辖设备（DCS机房、控制盘、热工保护盘等）的保洁工作。2.1.24热工仪表试验室的管理并负责全厂热工测量仪表的校验和量值传递。2.2 维修部： 2.2.1锅炉及其辅助系统（锅炉加药、汽水取样、厂用空压机、除灰系统）的全部机械设备、管道及电气设备的给油脂、保洁(管道除外)和设备维修（不包括已外包的制粉系统、除灰系统、灰场）。2.2.2汽轮机及其辅助系统（取水戽头、循环水系统、工业水系统、一、二级热网泵站）设备、管道及电气设备的给油脂、保洁(管道除外)和设备维修（不包括已外包的生活消防水泵房、生产废水回收泵房和雨排水泵房）。2.2.3 化学水处理系统（化学空压机）、制氢系统、发电机氢系统的全部机械设备、管道及电气设备的给油脂、保洁(管道除外)和设备维修。2.2.4 燃料生产区域除外的全部电气一次系统设备：220kV系统设备；发电机、主变、高工变、高备变系统设备；厂用6kV系统、厂用变压器系统设备、380V各段（保安电源）母线系统设备及负荷开关、动力屏、电源操作箱、电源盘；高、低压转动机械电机（低压转动机械电机包括一、二次回路）、非调节用电动阀门及控制装置、电除尘器的电气设备、电缆沟（土建部分由生产策划部负责）及电气动力电缆、管辖设备电气控制电缆等电气设备的保洁和设备维修（给油脂）。2.2.5励磁系统励磁变、灭磁开关的维修和发电机励磁碳刷的维护检查、调整及维修。2.2.6 维修部负责管辖涉及燃料系统的电气设备范围如下：2.2.6.1 燃油工作（备用）变、翻车机变、输煤（备用）变和#1#2铁路变高压侧6kV开关、电缆、低压侧各段母线进线开关一次设备的维修。2.2.6.2 燃料6kV碎煤机系统开关、电缆、电机一次设备的（燃料部负责电机日常点检）维修（输煤程控回路除外）。2.2.6.3 燃料6kV堆取料机系统开关、电缆、堆取料机6kV变电间内变压器及负荷刀闸的维修（以地面分线箱为界，分线箱之后归燃料部）。2.2.7 全厂防雷设备和接地装置的维修。2.2.8生产厂房（燃料除外）空调设备、锅炉电梯、照明系统（辅助生产厂房、网控楼、220kV开关场）的管理、保洁和维修。2.2.9 燃料部、综合管理部管辖范围外的采暖系统、高低压消防水系统（固定消防设施）、生产废水回收系统设备、管道及管沟的检查和维修。（不包括已外包的生活消防水泵房、生产废水回收泵房和雨排水泵房）。2.2.10 对外供热管网系统管道、阀门及附属设备的检查和维修。2.2.11电缆消防报警系统设备的维修。2.2.12 发电设备的油品处理，保证油质合格和移动式滤油设备的管理、保洁和维修。2.2.13 生产用（燃料除外）起重设备的管理、维修及机械性能试验。2.2.14 汽轮机备用储油罐、变压器油处理室设备的管理、维护和油品处理。2.3 运行部：2.3.1 全厂发、供电设备及辅助设备系统(包括江岸泵房、空压机、制水、制氢、除灰和热网泵站等)的运行。2.3.2 全厂生产区域（燃料生产区域除外）的工业水、循环水、高低压消防水泵、排水泵废水回收水泵和采暖供热设备系统的运行。2.3.3 负责汽、水、煤、油、灰等的化验和全厂生产设备的化学保养、化学清洗、化学除垢工作。2.3.4 负责所属各控制室、操作台（盘、CRT）的日常保洁工作。2.3.5 负责化学在线分析仪表的加药、调整校验、维护工作（取样管路、电气部分除外）。2.3.6 负责对承包锅炉制粉系统、除灰渣系统运行的溧阳公司按公司外包工程管理制度进行管理。2.3.7 负责对承包循环水戽头、灰场、生活消防水泵房、生产废水回收泵房、雨排水泵房、启动锅炉运行的实业公司按公司外包工程管理制度进行管理。2.4 燃料部：2.4.1负责对承包输煤系统运行、检修的溧阳公司和承包铁路专用线系统（机车）运行、检修的哈达弯车站按公司外包工程管理制度进行管理。2.4.2从翻车机直至锅炉原煤仓的全部输煤设备(包括电气和控制)及辅助设备系统（除尘系统）的点检管理、维修和运行。2.4.3 轨道衡、汽车蘅、输煤系统的电子皮带秤、实物标定系统、自动取煤样装置等设备的点检管理、维修、运行。2.4.4储煤场堆取料机、斗链卸煤机等设备的点检管理、维修和运行。2.4.5卸油、储油、供油设备，污油处理设备等燃油设施及其系统等全部设备的点检管理、运行和维修。2.4.6 燃料生产区域内380V及以下的全部电气设备的点检管理、运行和维修。2.4.7 6kV碎煤机电动机的日常点检和程控回路的点检管理、运行和维修。2.4.8 6kV堆取料机系统电气分线箱之后电气设备的点检管理、运行和维修(堆取料机6kV变压器及负荷开关除外)。2.4.9燃料生产区域内的工业水、采暖系统、空调设备、照明(不包括马路)、高低压消防水系统、固定消防设施、生产废水回收系统设备、管道及管沟的的点检管理、运行和维修。（不包括已外包的生活消防水泵房、生产废水回收泵房和雨排水泵房）。2.4.10燃料部自用起重工具的管理、维修及机械性能试验。2.5综合管理部：2.5.1生产办公楼、车库、物资仓库、宿舍、食堂、浴室、招待所、收发室、警卫室的管理和维修。2.5.2生活污水泵房设备的管理、运行和维修。2.5.3生产厂区道路的照明和设施的管理和维修。2.5.4生产现场地面、平台、构架、玻璃、管道、罩壳等处的清扫保洁工作。 2.5.5负责全厂绿化工作。2.5.6负责全厂所有消防设备、设施的监督、检查、考核，建立相应的防火档案。2.5.7负责全厂所有防火部位消防器材配置标准的制定及其定期试验、更换和管理工作。3 各单位之间的分工界限3.1 运行部与其它部门间操作分工界限：3.1.1原煤仓插板及以下设备归运行部。3.1.2燃油工作（备用）变、翻车机变、输煤（备用）变、#1#2铁路变高压侧6kV开关、低压侧各段母线进线开关操作归运行部，其它开关由燃料部负责操作。3.1.3策划部热工设备所用的交、直流电源、UPS电源等电源侧的操作由运行部负责，各控制柜、控制盘内的电源开关的操作归策划部热工。3.1.4 电气盘柜的动力和控制电源无论在盘上还是在控制箱内，均由运行部负责操作。3.1.5厂前区段至生产综合楼等非生产用户动力屏的负荷开关操作归运行部，动力屏及其以后的电源开关操作由综合管理部电气负责，通讯电源由策划部通讯负责。3.1.6发电机氢气置换归运行部，二氧化碳瓶的搬运由维修部负责。3.2 策划部、维修部与燃料部、综合管理部间设备分工界限：3.2.1 与燃料部的设备管理接口：原煤仓插板及以下设备归策划部负责点检管理（维修部负责维修）。3.2.2 燃油供油管道及蒸汽伴热管道以E排墙为界，E排墙内由策划部负责点检管理（维修部负责维修），E排墙外由燃料部负责。3.2.3 去燃料的工业水、消防水、采暖供热系统的设备管理以分支紧靠母管的第一只阀门后法兰为界（若紧靠母管没有阀门，以母管与支管的焊口为界），法兰（或焊口）由策划部、维修部按分工范围进行管理和维修，其后归燃料部。3.2.4 消防水、采暖供热去非生产建筑物（生产办公楼、物资部、宿舍、食堂、浴室、招待所、收发室、警卫室）的管道，以总管分支第一道阀门后法兰为界, 法兰归维修部负责维修。其后的管道、阀门由综合管理部负责。3.3 生产策划部与维修部间分工界限：3.3.1 生产策划部电气专业管辖范围内的电气二次设备与电气一次设备之间维修界限：3.3.1.1 策划部电气负责监督电流互感器（变比、极性、伏安特性、二次负载）；以电压、电流互感器二次侧第一个接线引出端子为界，该端子归策划部电气负责，电压、电流互感器归维修部负责维修。3.3.1.2 策划部电气负责监督继电保护和自动装置回路中的断路器、隔离开关的辅助触点；以触点第一个接线引出端子为界，该端子归策划部电气负责，辅助触点归维修部负责维修。3.3.1.3 策划部电气负责监督断路器跳闸线圈和断路器自动重合闸的合闸线圈的动作电压，并将保护（自动）装置输出送至断路器合闸(跳闸)线圈的第一个接线端子，线圈归维修部负责。3.3.1.4 灰渣泵、循环水泵变频器功率柜归维修部维修，控制柜及控制盘归策划部维修（热工负责将液位、压力信号送到变频器控制柜第一个端子排）。3.3.2 生产策划部热工专业与维修部之间的维修界限：3.3.2.1 各种热工仪表取样(脉冲)管路的维修，以一次门为界，一次门(焊口、法兰)归维修部，一次门以后归策划部热工。3.3.2.2 流量测量装置的维修，以一次门为界，一次门归维修部，门后归策划部热工。测量流量用的孔板、喷嘴、环室、水位压差转换平衡容器、冷凝罐、隔离罐归策划部热工，但拆装、焊接归维修部，法兰归维修部。3.3.2.3 汽水管道上的温度测量管座归维修部维修，温度元件拆装归策划部热工。3.3.2.4 热工自动调节、远方操作的调节门以执行器与阀门传动连杆连接的销子为界,销子以后归维修部负责维修。3.3.2.5 直行程调节阀的执行器与阀门的分界以第一个连接点（法兰）为界，执行器归策划部热工，此法兰归维修部负责拆装。3.3.2.6 380VAC电动直行程调节阀的执行器其电气部分归策划部热工维修，机械部分维修或执行器拆装归维修部负责。3.3.2.7 电磁阀以电磁铁为界，控制部分归策划部热工，机械部分归维修部维修。 3.3.2.8 锅炉吹灰器、油枪、点火枪电气部分及回路归策划部，其它部分归维修部维修。3.3.2.9 热工总电源由维修部送到热工电源盘第一个端子排。 3.3.2.10 至集控、化控的电缆桥架归策划部热工，除燃料区域外的所有电缆沟、电缆桥架归维修部。3.3.2.11 电气设备上就地安装的温度计、压力表校验归策划部热工，其拆、装、取、送归维修部。3.3.2.12 发电机、电动机埋入式温度元件以引出线第一个端子为界，端子及以内归维修部，以外归策划部热工，策划部热工负责温度元件的配件。3.3.2.13送到电气联锁（控制）的热工仪表（DCS）接点及其引出的第一个端子排由热工负责；送到热工联锁（位置信号）的电气接点及其引出的第一个端子排由电气负责。进行执行机构阀位、极限调整时，维修部应给出合适的极限位置后，策划部热工进行调整。遇有难于解决的问题，双方同时进行检修调整。3.3.2.14 化学二位置气动阀门的检修以执行机构的进气口为界，丝扣由维修部负责，气源管及气源组件归策划部热工。3.3.2.15 对于既有控制模件，又有动力回路的控制柜，如给煤（粉）机控制柜和其他低压控制柜，机柜归策划部热工，其中动力回路归维修部。3.3 生产策划部与其它部门间分工界限：全厂生产性固定消防设施的系统性试验由生产策划部主持，由运行部门配合操作。日常的定期试验由运行部门负责。4 管理要求4.1各部门应依据本规定，进一步明确各专业、班组的设备分工范围，把设备落实到班组和个人。4.2 设备分工中所规定的设备管理部门应负责建立所管辖的设备技术档案和设备台帐。4.3 对于新增设备或设备管辖分工未尽事宜，由所涉及部门提出意见，由生产策划部裁定。重大的应由公司主管生产的负责人决定。附加说明：本标准由生产策划部起草。本标准起草人：孙学斌，初审：廖华冲，复审：纪连举、付继光、杨兴伟、王利华，审定：范宝印，批准：陈三海。本标准替代原设备分工管理规定本标准由生产策划部归口。 本标准委托生产策划部负责解释8QG/JXRD 15.02-20041 范围 本标准的目的是加强设备缺陷管理，提高设备消缺率和消缺质量，进而提高设备的可用率和健康水平，确保发电设备安全、可靠地运行。 本标准规定了设备缺陷管理的职责、设备缺陷的发现和登录、检查确认、消缺后的报告、后续管理、缺陷验收及缺陷的统计与考核等内容。 本标准适用于所有生产设备上所发生缺陷的管理。2 术语与定义2.1 设备缺陷:是指设备出现了性能、零部件、及消耗偏离原设计标准或规定要求。即出现下列情况之一的，应确认为设备发生了缺陷：2.1.1设备或部件的损坏造成设备的被迫停止运行或安全可靠性降低；2.1.2设备或系统的部件失效，造成渗漏（包括汽、水、气、煤、灰、油等）；2.1.3设备或系统的部件失效，造成运行参数长期偏离正常值，接近报警值或频繁报警；2.1.4设备或系统的状态指示、参数指示与实际不一致；2.1.5由于设备本身或保护装置引起的误报警、误跳闸或不报警、保护拒动；控制系统联锁失去、无原因起动或拒绝起动；2.1.6对设备进行定期试验时发现卡涩、动作值偏离整定值；2.1.7对设备进行检验性试验时，发现反映设备整体或局部状态的指标超标，或有非正常急剧变化；2.1.8设备或部件的操作性能下降，动作迟缓甚至操作不动；2.1.9设备运转时存在非暂时性的异常声响、振动和发热现象。2.2 暂不能消除缺陷:是指必须在机组停用后才能消除的缺陷或没有消缺所必须的备品备件的缺陷或需要进一步观察、分析才能确认的缺陷，且暂时不会对设备、系统或人身安全构成立即的危害，也不会给运行经济性带来严重损失的设备缺陷。2.3 可消缺陷:是指除暂不能消除缺陷外的其他设备缺陷。2.4 重复发生的设备缺陷：是指主要设备上同一缺陷在一年内重复发生；主要辅助设备上同一缺陷在6个月内重复发生；辅助设备上同一缺陷在2个月内重复发生的缺陷。2.4 设备缺陷分类2.4.1重大缺陷:是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷。2.4.2一般缺陷:是指除重大缺陷外的缺陷。3 管理职责 3.1 运行部职责3.1.1 通过巡检、操作和运行分析发现并登录设备缺陷，提出消缺要求，采取运行措施，为消缺工作顺利进行创造条件，做好设备缺陷的验收工作。3.1.2 在设备缺陷未消除前组织运行值班人员加强检查监视，采取措施防止缺陷造成的影响扩大。3.1.3 对发现的重大缺陷，及时通知设备点检员、维修人员到现场消缺。3.1.4 及时对已消缺陷进行验收，恢复设备或系统的正常运行。3.1.5 对运行人员发现缺陷的及时性、准确性和对缺陷发生后的处理工作进行分析，以提高运行人员处理缺陷的能力。3.2 维修部职责3.2.1 负责组织消缺工作，协调专业和部门间的配合，督促消缺工作安全、及时、高质量完成。3.2.2 在维护、保洁工作中检查设备状况，发现和登录设备缺陷，并开展自查自消工作。3.2.3 对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出解决办法。3.2.4 负责消缺工作的质量，防止设备缺陷的重复发生。3.3 生产策划部（设备管理）点检人员职责3.3.1 对所管理的设备进行点检和综合分析，登录设备缺陷。3.3.2 对设备缺陷进行诊断，向维修人员下达消缺工单，其格式见附录A，规定消缺期限。3.3.3 组织协调消缺工作，对消缺工作进行检查指导监督，及时消除缺陷。3.3.4 对暂不能消除缺陷进行确认和后续管理，为消缺工作提供备品和技术支持。3.3.5 对所管设备的缺陷情况进行跟踪分析，确定重复发生的设备缺陷，找出缺陷发生的原因，提出改进措施。3.3.6 对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出解决办法。3.3.7 每月整理暂不能消除缺陷清单和相应的后续管理措施，分析设备缺陷发生情况、重大缺陷和重复发生缺陷情况并提出改进措施。3.3.8 负责发现和解决潜伏及正在发展的设备缺陷；落实首次出现的设备缺陷的防止措施，举一反三，消除设备的潜在缺陷。3.4 生产策划部检修计划（可靠性）专工职责3.4.1 负责消缺工作的归口管理，对消缺过程中出现的问题以及影响消缺率、消缺及时率的问题提出考核意见。3.4.2 负责每月按部门汇总缺陷统计数据，统计全厂缺陷发生数、消缺率、平均消缺时间、消缺及时率指标，分析指标变动的因素，改进设备消缺工作。3.5 燃料部职责:负责燃料设备的缺陷管理，参照上述运行、维修、生产策划部的管理职责组织燃料设备缺陷的消除和全过程管理。3.6 生产策划部通讯（计算机）班职责:负责在设备管理系统中建立、更新、维护缺陷管理模块。（公司将来准备上设备管理系统软件）4 过程管理与要求4.1 缺陷的发现和登录4.1.1 以下情形属常见的维护工作，可由问题的发现部门通知相应的维修部门进行处理，不进入缺陷管理程序：4.1.1.1照明灯损坏、建筑物门窗损坏；4.1.1.2各类滤网的前后差压升高，需进行清理，但尚未影响设备正常运行的；4.1.1.3油箱、轴承油位下降，需要补油，但尚未达到警戒值的；4.1.1.4各类干燥剂部分失效，需要再生或更换，但尚未影响设备正常运行的。4.1.2 运行值班人员发现一般缺陷时，在设备缺陷记录本中认真登录“设备缺陷单”，其格式见附录B。白天通知点检员，由点检员组织维修消缺；夜间通知维修总值班，由总值班组织维修消缺。4.1.3 发现重大缺陷时运行人员应逐级向单元长、值长、运行部汇报（事后在设备缺陷记录本中登录“设备缺陷单”） ，值长应立即电话联系设备点检员、维修人员到现场处理缺陷。4.1.4 运行部网控、江岸泵房、化控、氢站、灰控、灰水回水泵房、热网泵站、生消水泵、生产废水回收泵房、雨排水泵房等岗位由值班负责人填写设备缺陷报告，发现重大缺陷时及时汇报值长。4.1.5 维修人员对设备进行定期维护、保洁工作时应注意检查设备状况，对于发现的缺陷，若可以随手消除的应即随手消除，事后在班组进行相应的记录；属不能随手消除缺陷的，应及时登录缺陷并汇报班长。4.1.6 维修人员发现重大缺陷时，应立即报告运行值长，由值长指挥重大紧急缺陷的消除。4.1.7 策划部点检员应按照点检计划对自己管理的设备进行点检并结合对设备状况的综合分析，发现设备缺陷及时登录。4.1.8 所有登录的缺陷报告应对运行人员、设备点检人员、维修人员开放，以便查询和管理。4.2 一般缺陷的检查确认4.2.1 维修部专工应及时查看维修部分工范围内本专业新增的和正在处理的缺陷，根据分工将消缺任务安排给相应的班组，若发现缺陷专业定义错误时应修改专业属性后及时转给其它专业的专工。维修部专工在接到重复的缺陷单、或经检查没有发现设备存在问题且缺陷现象也已消失时可直接将该部分缺陷判为无效。策划部热工点检组长、电气点检组长负责将分工范围内检修的热工、电气设备缺陷安排到班组处理，工作程序与维修部专工相同。4.2.2 消缺人员对缺陷进行现场检查确认，查清缺陷部件和原因，提出需要配合的工作和对运行的要求，并填写“设备缺陷单”中“检查确认”一栏内的内容。4.2.3 在维修部分工范围内，当专业之间对缺陷归属不能统一意见时，由维修部领导决定缺陷的专业属性。4.2.4 维修人员在消缺过程中若发现无设备问题且缺陷现象也已消失或认为符合“暂不能消除缺陷”条件时，可注明情况后将缺陷单退回维修部门专工，由专工确认，如维修部门专工认为不属无效或暂不能消除缺陷时应将缺陷单返回班组进行消缺。4.2.5 当发生锅炉、汽机、电气等一次设备缺陷与热工、继电保护、电气仪表设备缺陷有关时的处理程序：4.2.5.1 维修部专工在安排消缺工作时或维修人员在缺陷确认、处理过程中若发现缺陷全部或部分是热工、电气二次这些策划部分工范围内的问题时，应通知策划部热工点检组长或电气点检组长，由生产策划部热工点检组长或电气点检组长安排将设备上存在的热工、电气二次缺陷查清并消除。4.2.5.2设备缺陷如与热工、电气二次有关，应先由热工或电气点检人员进行缺陷的检查确认和消除工作。若热工、电气点检人员在消缺过程中发现相关的锅炉、汽机、电气一次设备存在缺陷时，由生产策划部相应设备点检员参加检查，确定需要由维修部锅炉、汽机、电气一次人员消缺时，由策划部设备点检员填写确认意见。4.2.6 根据缺陷确认的情况，维修部专工可以提出将有缺陷设备提前列入计划检修，设备点检员根据设备检修计划的安排，确定是否列入计划检修。4.3 消缺后的报告4.3.1 接到消缺（工单）任务后，维修班长应及时安排维修人员消除缺陷。4.3.2 消缺工作完成后，消缺工作的负责人应将消缺情况在“设备缺陷单”上“消缺报告”一栏内注明并通知运行人员。4.3.3 “消缺报告”中：消缺情况主要应将消缺过程中发现的问题和处理办法以及遗留的设备问题如实认真填写，不得空白或用类似“已消除”这样不能反映消缺情况的词语。耗用工时、材料、备品是指消缺工作实际耗用工时数和实际消耗材料、备品的名称、数量。消缺工作完成且“消缺报告”中各栏填写完毕由消缺工作负责人签名后转给运行验收。4.3.4 维修人员在消缺过程中遇到技术问题时由班组与维修部门专工讨论解决；消缺工作需要更换备品或需要对设备进行一些变动时应得到设备点检员同意。4.4 暂不能消除缺陷的后续管理4.4.1 维修部门专工在分配消缺任务时应将符合“暂不能消除缺陷”条件的缺陷转给相应的设备点检员。维修班组在消缺过程中发现符合“暂不能消除缺陷”条件的缺陷时可注明情况后返回维修部专工。由维修部专工确认签名后转给设备点检员。4.4.2 设备点检员负责确定暂不能消除的缺陷，对不符合暂不能消除缺陷条件的缺陷应返回给维修部专工。对符合条件的暂不能消除缺陷，专业设备点检员应在“设备缺陷单”上“后续管理”一栏内注明后续管理的意见，并认真做好后续管理工作，如提出运行要求、准备备品、确定检修范围和技术标准等。对于原因不明，需要观察分析的暂不能处理缺陷应由设备点检员在最长不超过4周内提出处理意见。4.4.3 在准备工作完成后且运行条件许可时，专业设备点检员应及时通知维修部安排消缺工作（将缺陷单返回给检修专工）；或将消缺工作安排到计划检修项目中，待消缺工作完成后直接由设备点检员验收该缺陷。4.4.4 设备点检员应了解所管理设备的缺陷情况，对缺陷进行分类、分析缺陷发生的原因和提出防止缺陷重复发生的措施。4.5 设备缺陷的验收4.5.1 运行部值长、单元长应随时了解掌握设备缺陷情况，并将本班新发现的缺陷、消除的缺陷以及现存的较大缺陷情况作为交接班的重要内容交接清楚。4.5.2运行人员在接到维修人员缺陷验收的通知后应及时安排系统恢复和设备试转工作，在验证设备缺陷确已消除后将设备投入运行并及时验收缺陷，并在“设备缺陷单”上“缺陷验收”一栏中填写验收意见。4.5.3 单元长应随时主动查阅待验收的缺陷，在条件具备时及时验证或观察消缺效果，及时验收已消除的缺陷；若发现缺陷现象仍然存在或消缺不彻底时，应重新填写“缺陷报告”将缺陷返回维修班组处理。4.6 重大缺陷的处理4.6.1 运行人员在确认缺陷属重大缺陷后应立即采取措施防止缺陷造成的影响进一步扩大，并通知设备点检员、维修人员到现场处理，同时汇报有关领导。4.6.2 遇到值长要求紧急处理的重大缺陷时，维修部门应立即安排消缺工作。4.6.3 消缺方案由设备点检员和维修部专工一起制订。4.6.4 重大缺陷消除后，由设备点检员补充填写设备缺陷单，维修部门完成相应栏目的填写，运行部门完成“缺陷验收”一栏的填写。4.7 一般设备缺陷和重大缺陷的管理流程请见附录C。5 设备缺陷的统计与考核5.1 设备缺陷的统计计算5.1.1 消缺率计算公式： 消缺率=当月实际消除的缺陷总数当月可消缺陷总数其中，当月可消缺陷总数为从上月最后两个工作日开始到本月最后两个工作日前发现的缺陷中除暂不能消除缺陷以外所有有效的统计的缺陷数。5.1.2 消缺时间和平均消缺时间的统计计算：5.1.2.1 消缺时间是指可消除缺陷从缺陷登录到消缺报告完成的时间。5.1.2.2 对于一般缺陷：统计法定工作日从8:1516:15每天8小时。5.1.2.3 对于重大缺陷：连续计时。5.1.2.4 平均消缺时间的计算公式： 平均消缺时间=当月实际消除缺陷的消缺时间之和当月实际消除的缺陷总数5.1.3 消缺及时率的统计计算5.1.3.1 消缺及时率计算公式： 消缺及时率=已消缺陷中消缺时间在消缺期限内的缺陷数当月实际消除的缺陷总数 对于重大紧急缺陷，消缺期限以值长规定为限；对于一般可消缺陷，消缺期限以缺陷登录后16个工作小时为限。5.1.4 缺陷数清零 机组大、中、小修时，该机组原有的设备缺陷应列入检修计划，并查明原因全部消除，检修后的设备应达到零缺陷。机组复役后发现的新缺陷均需重新进行缺陷的登录手续，并按此统计缺陷数。5.2 考核5.2.1生产策划部检修计划（可靠性）专工对消缺过程中出现的消缺质量、影响消缺工作的问题提出考核意见。5.2.2 消缺指标未达到要求时，每月由生产策划部检修计划（可靠性）专工负责提出考核意见。附录A（标准的附录）吉林新力热电有限公司消缺工作任务单优先级：紧急 一般项目名称设备编号专业类别汽机 锅炉 电气 热控 燃料 其它任务单号计划工期开工年 月 日 时 分完工年 月 日 时 分工作内容及要求序号检修工序W、H点点检人员验收签字1234567修前状态安全要求： 工作票 动火工作票 联系运行值班人员注意事项：设备管理部门点检人员发出时间维修部门作业负责人接受时间附录B (标准的附录)吉林新力热电有限公司设备缺陷单 缺陷单号：缺陷报告设备名称及设备编号：专业归属： 发现人（签名）： 登录时间： 年 月 日 时 分缺陷内容和发展过程： 重大 一般 检查确认正在消除检修班组： 班 缺陷检查情况：转给 班组：是 ； 属无效缺：是 ； 暂不能消除的缺陷：是 ；确认人（签名）： 确认时间： 年 月 日 时 分暂不能消除专工处理意见： 确认为无效缺陷：是 ；维修部门专工核实暂不能消除原因是否属实：是 否 ；原因： 维修部门（签名）： 确认时间： 年 月 日 时 分消缺报告待验收缺陷消除情况：耗用工时： 小时； 耗用材料： 耗用备品： 消缺人（签名）： 消缺工作完工时间： 年 月 日 时 分后续管理是否属暂不能消除的缺陷：是 否 ；暂不能消除缺陷后续管理意见：是否属重复缺陷：是 否 ；是否属重大缺陷：是 否 ；简短分析： 点检人员（签名）： 时间： 年 月 日 时 分缺陷验收已消除缺陷验收意见：本缺陷消除时间： 月 日 时 分 验收人（签名）： 验收时间： 年 月 日 时 分16附录C（标准的附录） 吉林新力热电有限公司设备缺陷管理流程维修人员点检备品支持、检查、指导、过程验收不合格发现一般缺陷白天夜间填消缺工单通知专业点检班组消缺运行验收专业点检维修班组检查点检员和维修专工确定消缺方案消缺专业点检员补缺陷单暂不可消暂不可消可消有效填缺陷报告发现一般缺陷运行通知专业点检员和维修人员到场运行采取措施重大紧急缺陷运行验收备品计划后续管理运行措施消缺计划可消暂不可消点检确认是否为暂不能消除缺陷维修部门专工确认无效缺陷暂不可消通知维修总值班运行巡检 8QG/JXRD15.03-2004附加说明：本标准由生产策划部起草。本标准起草人：孙学斌，初审：孙学斌，复审：冯怀石、付继光、杨兴伟、王利华，审定：范宝印，批准：陈三海。本标准由生产策划部归口。本标准委托生产策划部负责解释。1 范围本标准的目的是维护正常的生产秩序，使生产设备的异动有章可循，有据可查，并在设备异动后能使运行人员和有关的设备点检员及时了解异动情况，使整个异动过程规范化、标准化，以确保设备安全运行。本标准适用于公司下列设备或系统：a.所有公用系统（汽、水、煤、油、灰、气等系统）和电气一次系统上的变更；各机组热力系统上的变更；b.发电设备功能性的变更；c.新的设备、系统的投入或原有固定生产设备、系统的拆除；d.发电设备的自动控制策略，保护和联锁、逻辑和定值的变动；e.电气设备控制、保护回路的变更。本标准不适用于设备改动，其实施结果对相关设备、系统的性能没有大的影响及对运行操作方式不发生变化，如：机柜、控制柜、电气柜内的联接线内部改动，发电设备内部结构的改进。 2 管理职责2.1 设备管理部门（指生产策划部、维修部、燃料部）在管理设备的范围内，负责审查并决定异动申请及其方案是否采用，根据异动申请和设备及系统存在的问题提出异动报告（负责本部门内设备异动涉及到的各专业的协调，解决异动执行中出现的技术问题）。2.2 运行部门(指运行部、燃料部运行)对异动报告提出运行审核意见，确定异动后设备的运行方式，组织运行人员的培训；负责异动执行后的新增设备挂牌，修改运行规程及修改相应的系统图，参与异动效果的评价（异动报告审核、执行栏的填写由部门专工以上人员填写）。2.3 生产策划部负责审定异动报告，对异动设备命名及修改相应的系统图，对异动效果进行评价，汇总异动报告并归档，协调异动管理工作，修订设备异动管理程序。2.4 公司生产技术顾问、生产副总经理（总工程师）负责审批设备异动报告，决定是否进行某项设备异动。2.5 生产策划部、燃料部、维修部、运行部在本部门工作范围内，按已批准异动报告的要求，执行设备异动工作。3 设备异动管理流程：见附录A4 设备异动的申请4.1 所有人员在生产实践中遇到设备问题有设备异动意向时，都可以填写设备异动申请单（见附录B），向生产策划部提出自己的异动建议和意向。4.1.1申请设备异动主题栏内必须填写完整的逻辑语句（即主、谓、宾语齐全），不能仅写设备或系统名称。设备、系统的名称必须规范并写明机组号。4.1.2申请异动原因栏应写明原设备、系统存在的问题及设备异动的目的或异动后预期达到的效果。4.1.3异动申请人应在设备异动方案或初步设想栏内直接提出设备异动方案，也可填写一个初步的异动设想，异动方案如本栏写不下，可用附件加以说明；异动意向的提出者应作为异动申请人在本栏签名。4.1.4 异动申请单填好后，申请人将申请单交生产策划部检修计划专工登记，由生产策划部检修计划专工将异动申请转交相应的设备管理部门，设备管理部门再将异动申请交相应的设备点检员（维修部专工）。4.2 设备点检员接到异动申请后即应对异动申请的内容进行分析评估，并在申请单最后一栏填写意见：如决定进行该异动的在“是否进行该设备异动”后“是” 字前的内打“”，反之在“否” 字前的内打“”；如决定采纳该异动申请单上的异动方案时，在“是否采纳该异动申请的异动方案” 后“是” 字前的内打“”，反之在“否” 字前的内打“”；不进行该异动或不采纳该异动申请单上的异动方案，均需写明理由；对异动申请提出不采纳意见的，该申请还应由点检组长和设备管理部门负责人签署意见，并将异动申请单返还生产策划部检修计划专工作关闭处理后，申请单返还申请人。4.3 如采纳异动申请，由设备点检员研究异动方案后编写异动报告，异动申请作为报告的一个附件一并送交生产策划部检修计划专工，生产策划部检修计划专工将申请被采纳的信息通知申请人。5 设备异动报告的填写5.1除按4.3填写异动报告外，设备点检员根据设备情况可直接提出设备异动报告，设备异动报告一律采用统一的格式（见附录C）。5.2设备异动标题、原因、内容、参考图号可直接打印，但所有栏目的日期和签名必须手写，审核栏、执行栏、评价栏的所有内容均用手写。5.3 设备异动报告首页的填写5.3.1异动主题必须是完整的逻辑语句（即主、谓、宾语齐全），不能仅写设备或系统名称。设备、系统的名称必须规范并写明机组号；异动报告的实施对象必须是一个具体的系统或设备。一个异动报告的内容应能完成一个特定的异动目的或成果。在不同的设备上进行相同的异动，应分别提出报告，但可以根据同一个异动申请提出。5.3.2异动原因应写明原设备、系统存在的问题，异动所要解决的问题即为什么要进行异动。5.3.3设备异动内容5.3.3.1异动内容由两部分组成：a.一部分为电气一次、热力系统、公用系统的系统图，热工逻辑图、电气二次原理框图。在这些图上应用明显的标志注明异动前后的系统、逻辑和接线的变化，或有关控制保护定值的变化。有关的图不仅应完整地包括异动内容，而且应完整地包含不作异动的部分与异动部分的联接。 b.另一部分为简要的文字说明，从原理上说明异动是如何解决原来所存在的问题的，并简要说明异动工作的内容。异动工作的内容应包括实现该项异动的各有关专业的工作内容。5.3.3.2内容较复杂的异动报告应有相应的附页，附页包括： a.新增设备、阀门的规格、数量、型号。 b. 2及以上管路的管材、规格、数量、布置简图。 c.动力、控制电缆的截面规格、数量，50mm2以上的动力电缆走向图。 e.电气原理图、二次端子图、电缆互联图。 f.热工端子图、点名和组态图，以及对相关操作员站画面的调用说明。5.3.3.3异动内容跨部门时由主动要求异动的部门就需要其它部门相应作出设备异动的内容填写异动申请，在得到其它部门同意后，由主动要求异动的部门编写异动报告，其它的部门配合完成相应的异动内容。5.3.3.4异动内容在一个部门的管理范围内，但涉及到多个专业时，由部门指定一个专业或某一设备点检员来编写。相关专业应在充分讨论后共同完成异动报告的填写，各自将本专业的异动内容写清楚。部门应做好专业之间的协调工作。5.3.4首页下端一栏内必须注明本异动报告的附页页数和异动参考的原图图纸名（图号）或档案名（号）。5.3.5设备点检员提出的设备异动报告应首先交设备点检组长（或维修部专工）审核，设备点检组长应就异动的必要性、可行性以及需要相关专业配合的工作完整地签注在“设备点检组长审核意见”栏内。设备点检组长签注意见后将异动报告提交部门负责人审查，由部门负责人签注意见后将报告交生产策划部检修计划专工。5.3.5.1跨部门的异动报告由主动要求异动的部门负责审核；5.3.5.2一个部门但跨专业的异动报告应由参与异动的所有专业的点检组长均审核后，再由部门负责人审核。6 设备异动的审批6.1 生产策划部检修计划专工在收到异动报告后，需核查首页各项是否填写完整、清楚，如发现不符合填写规范的应退回填写人重新填写。6.2 符合规范的异动报告由生产策划部检修计划专工登记编号，再交运行部门审核，运行部门专工应就异动的合理性、运行操作的方便性写明意见，并在“运行专工审