后勤食堂原材料采购供应商管理细则.docx

山东凤祥股份有限公司企业标准Q/SP GL WZ.22-2014(A)后勤食堂原材料供应商管理细则2014-03-01 发布 2014-03-01 实施山东凤祥股份有限公司 发布 Q/SP GL WZ.22-2014(A) 后勤食堂原材料供应商管理细则后勤食堂原材料供应商管理细则1 目的搭建优质的供应商体系，建立持久的战略性合作关系，共同提高企业竞争力。2 范围适用于公司总经办食堂物资供应商的开发、评价和管理。3 职责3.1总经办3.1.1 负责供应商管理工作的指导。3.1.2 负责供应商管理细则的审定。3.1.3 负责合格供应商的审批。3.1.4负责合格供应商名单的审定。3.2后勤物资科3.2.1 负责供应商相关信息的收集。3.2.2 负责和组织供应商的调查、开发、筛选、评价活动。3.2.3 负责合格供应商的报批和对供应商的日常管理。3.2.4 在总经办的指导下，负责供应商管理细则制定和完善。3.3行政后勤科3.3.1 负责对供应商所供产品内在性能和使用质量信息的反馈。3.3.2 提出和参与对重要物资供应商的调查、开发、评定。4 程序4.1供应商信息调查4.1.1后勤物资科通过各种媒体、市场、同行业、供应商介绍、使用单位推荐和其他信息收集部门等途径收集供应商信息。4.1.2 通过已公开的信息源、供应商调查问卷、实地调查、向供应商的客户了解等途径，对潜在供应商的实际资质进行调查了解。4.1.3对所有物资的潜在供应商调查时,要求供应商或调查人填写供应商基本情况调查表，并提供企业相关资质证件。4.1.4 后勤物资科是总经办进行和组织调查的部门，其他部门可以向后勤物资科推荐潜在供应商，但不能随意到供应商处调查，也不能接收供应商的调查邀请。在取得后勤物资科同意、登记并征得供应商同意后，持后勤物资科的联系函可以外出调查。调查结束3日内必须向后勤物资科提交考察报告和供应商基本情况调查表，以利总经办下一步对供应商的评价。4.2供应商初级筛选4.2.1 由后勤物资采购专员根据各方信息和公司物资需求情况，提出增加合格供应商需求，并经后勤物资科负责人审批，每月审批一次。4.2.2由后勤物资科负责组织物资需求部门和审计部门组成临时“供应商调查小组”对潜在供应商进行调查，主要调查企业规模、品种规格、生产能力、质控能力、售后服务、产品价格（价格构成）、付款条件、地理位置、运输方式等因素。4.2.3“供应商调查小组”根据调查情况填写供方评定表。4.2.4 各部门必须全力配合对供应商的调查，不得无故拒绝参加。4.3 合格供应商审批“供应商调查小组”将评定合格的供应商报总经办审核，主任签批后，添加到凤祥股份合格供应商名单中。5 合格供应商评价5.1月度评价 后勤物资科每月对现有供应商绩效评价一次，主要对质量、价格、交货、服务及其他方面进行评价。5.2 年度评价 5.2.1后勤物资科对粮油类原材料的合格供应商每年应不少于一次的现场质量控制调查，重点是原料质量控制、生产过程控制及出厂检验控制，填具供应商生产质量控制调查表。5.2.2总经办每年指定一个“供应商年度评价小组”和一名组长，负责和组织有关部门，结合后勤物资科月度评价结果，对供应商进行年度绩效综合评价，后勤物资科、行政后勤科参与。评价程序参照月度评价方式执行。5.3 评价项目 （满分100分）5.3.1质量评价：40分 （包括到货质量30分、生产质量控制10分）5.3.1.1到货质量：由仓库依据到货验收的批次合格率评分，每月一次。a.计算：到货批次合格率检验合格批数/总交验批数100b.评分：得分30交货批次合格率5.3.1.2 现场质量控制得分由后勤物资科根据供应商质量控制调查得分计算。5.3.2 价格评价：20分 由后勤物资科依供应商的价格水准评分，方式如下：5.3.2.1价格公平合理，得20分。5.3.2.2价格尚属公平，得15分。5.3.2.3价格稍微偏高，得10分。5.3.2.4价格甚不合理，得0分。5.3.3交货评价：20分 由行政后勤科依约定的交货日期进行评分，方式如下：5.3.3.1如期交货得20分。5.3.3.2延迟13日每批次扣2分。5.3.3.3延迟35日每批次扣5分。5.3.3.4延迟57日每批次扣10分。5.3.3.5延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。行政后勤科每月将同一供应商当月各批合同、订单交货期评分进行平均，得出该月的交货期评价得分。5.3.4服务评价：15分5.3.4.1退货换货评分：满分8分。由后勤物资科对不合格品退货和换货行为评分。a.按期更换得8分。b.偶尔拖延得5分。c.经常拖延得2分。d.置之不理得0分。5.3.4.1抱怨处理评分,满分7分。由后勤物资科对供应商的抱怨处理予以评分，评分如下：a.诚意改善得7分。b.改善诚意不足得3分。c.置之不理得0分。5.3.5其他评价：5分。由采购专员汇总资料，对供应商进行综合评价，予以评分，满分5分。5.3.6供应商月度评价平均得分每月得分之和/125.4评价办法（月度评价平均得分年度评价综合得分）/2供应商年度绩效评价得分。5.5 等级分类5.5.1供应商年度绩效评价表得分90.1100分者为A级。5.5.2供应商年度绩效评价表得分80.190分者为B级。5.5.3供应商年度绩效评价表得分60.180分者为C级。5.5.4供应商年度绩效评价表得分60分以下者为D级。5.6评价与维护5.6.1 A级供应商为优秀供应商，是公司战略性的合作伙伴，为优先选用的供应商。5.6.2 B级供应商为良好供应商，是公司一般性合作伙伴，由后勤物资科提请供应商改善不足。5.6.3 C级供应商为问题供应商，是需要公司帮助改善的供应商，由物资需求或使用部门、后勤物资科等部门予以辅导，三月内未能达到B类(含B类)以上予以淘汰。5.6.4 D级供应商为不合格供应商，予以淘汰。5.6.5 被淘汰供应商再进入合格供应商名单，需要至少一年后且重新经过供应商调查评估。6 合格供应商名单管理6.1“合格供应商名单”由总经办根据对新供应商审批和现有评价结果编制，由总经办成员会签，由总经办主任批准后统一发布。6.2合格供应商评定的对象为特定的物资供应产品，对提供多种类型物资的供应商应按产品类型实施评定，并按照不同产品分别列入“合格供应商名单”。6.3“合格供应商名单”每年更新一次。当出现以下情形之一时，由相关部门书面提出建议，经总经办审批后，可随时取消或增加合格供应商资格，并由后勤物资科对名单进行更改。6.3.1供应商产品质量波动较大或发生重大质量问题，由使用部门提出取消该供应商资格的建议。6.3.2供应商供货或服务不及时,严重影响生产，由后勤物资科提出取消该供应商资格的建议。6.3.3现有合格供应商不能满足需求，需要增加新的供应商，由后勤物资科提出增加建议。6.4 合格供应商数量本着既要能够形成竞争又要降低维护成本的宗旨确定。6.5 “合格供应商名单”属内部控制机密文件，只发到公司领导和相关部门负责人以上人员，各持有部门或个人不得对外借阅或宣传。供方评定表 年 月 日 供应商名称供应物资联 系 人联系电话项 目序号评 价 内 容评 价 意 见满分得分项 目序号评价 内 容评 价 意 见满分得分企业规模（15分）供 货能 力足够6产品价格（20分）价 格合理性较低20一般3欠缺0经 营性 质生产4一般10经营2资 产状 况良好5较高5一般4不好2质控能力（25分）技术及运输设 备良好7付款条件（15）付 款帐 期到货付款15一般4预付部分8不好0全额预付3体 系认 证通过5合作意向（10分）积极性强烈10未通过0一般5供货质 量良好8较弱0一般5售后服务保障（10分）售后服务是否及时非常及时10不好0及时5不及时0检 验能 力良好5业绩评价（5分）同行业使用情况良好5一般3一般3不好0无0评定总分： 评定人（签名）：评定意见：建议纳入合格供方；不建议纳入合格供方后勤物资科负责人： 年 月 日行政后勤科意见：签名： 年 月 日审计部门意见：签名： 年 月 日总经办主任审批：签名： 年 月 日注：1、重要原材料供应商总分不得低于80分。2、一般原材料供应商总分不得低于70分。供应商基本情况调查表编号：ZJB001供 应 商： 供 应 产 品： 填 表 日 期： 山东凤祥股份有限公司(内部资料 注意保存)填表说明各供应商：本调查表为我公司对新增供应商整体状况的初步调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1、 本调查表在如实填写后，请交付我方人员或传真、邮寄至如下地址：山东省阳谷县安乐镇刘庙村 山东凤祥股份有限公司总经办后勤物资科2、填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须使用A4纸，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。3、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所属行业可能的所有认证。4、本调查表在填写完毕后，请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回。供应商基本情况调查表一、企业基本情况企业全称： 住 所： 邮政编码： 法人代表： 公司类型： 注册资本： 企业占地面积： 经营方式： 年销售收入： 经营范围： 成立时间： 职工总数： 技术人员总数： 管理人员总数： 企业资产总值： 固定资产总值： 年销售收入： 二、财税资料纳税人资格： 税率： 税号： 财务联系电话： 开户行： 账号： 三、联系方式第一联系人姓名：职务：电话：传真：手机：E-MALL：第二联系人姓名：职务：电话：传真：手机：E-MALL：四、内部质量控制1、与我方有关的主要产品： 2、上述产品的生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产 委外加工正常情况下的单位时间产量： 3、有无自有运输车辆：有 无4、上述产品的主要原材料来源：外购 自产 开采5、主要生产设备（可附表说明）： 6、工艺文件：齐备 基本齐全 有一部分 没有7、依据的质量标准：A、国家或国际标准名称/编号： B、行业标准名称/编号： C、企业标准名称/编号： 8、针对上一条，若使用/依据企业标准，请提供产品出厂检验内容/项目及标准。9、检验机构及检验设备：有检验机构及检验人员，检测设备先进完好（可附检验设备一览表）有兼职检验人员