KB商业计划书.doc

KILLBAR商业计划书二零零七年十二月版权信息本文件的版权属于浙创科技所有，任何形式的散发都必须事先得到浙创科技有限公司与KILLBAR网站拥有人的书面许可。COPYRIGHT 2007保密条款本方案中涉及大量的KILLBAR网站的机密和专有信息。这些信息只能用于对本方案的评估，而不得泄漏，复制或用于其它目的。目 录一. 背景4二. 网站概况4三. 发展愿景5四. 行业及市场分析64.1 会员地理分布64.2 会员分析74.3 行业分析74.4 商业模式分析7五. 经营现状8六. 项目计划86.1 技术开发任务96.2 经营的强化96.3 人员配置10七. 对未来经营及盈利状况的预测107.1 未来三年网站会员发展规划107.2 未来3年项目投入计划117.3 未来3年预计收益表12八. 项目实施进度12九. 风险控制和防范129.1 技术风险129.2 市场风险139.3 管理和财务风险139.4 其他风险13十. 资金需求13十一. 融资计划和股本结构13一. 背景 “杀人游戏”是近几年从国外流传至国内的，在都市白领中流行起来的一种酒吧游戏，也被称作“警匪游戏”，实质上，是通过掌握不同信息、拥有不同特权的几方之间的智力角逐，由此，游戏的参与者能够集中的体验到多种心理的体验，并在紧张和刺激的游戏氛围中，增进了人与人之间的交流，结识了朋友，开阔了视野。正是由于有以上诸多的乐趣和优点，这一游戏已进入中国就很快地在都市白领中流行起来，每个参与者都被游戏的乐趣深深吸引。但是对人数和地点的需求限制了很多人没有办法经常体验这一游戏。KILLBAR建立的初衷正是提供一个友好的网络杀人游戏平台，让人们能够轻松地体验杀人游戏所特有地分析推理的乐趣和表演隐蔽的刺激。二. 网站概况KILLBAR于2004年5月中旬正式成立，是全国首家以“杀人游戏”为主，自主开发的专业杀人游戏网站，历经2年多的时间，目前注册用户超过25万人。ALEXA全球排名两年时间内达到目前的名左右。在同类杀人游戏网站中，无论在人气、技术或者口碑方面一直处于领跑地位，网站的游戏类型和版本、游戏环境、论坛设施等都是自主创新和开发的，具有超前性和独创性。按alexa的流量统计，可看出该网站稳步上升的良好趋势。（附图一）;目前每日访问用户7万左右（独立IP大约2万左右），统计显示，每月新增注册用户数不断攀升。（附图二），目前同时在线人数人左右。（附图一）（附图二）其它：本网站目前具有论坛、游戏两大部分组成。论坛中又首次开辟了“版杀”游戏，还有其他一些交流版块来增加本站的访问量和游戏类型。游戏区共开发了个版本的游戏，并且做了详细的分类，以区分收费会员和免费会员。三. 发展愿景 杀人游戏作为近几年来快速扩散的一种休闲类游戏，正从原来的小圈子向更广阔的人群扩散，同时作为一种益智类、交流促进类型的游戏，在增进感情、培养能力方面的作用也早已被应用在交友俱乐部、拓展训练等多个领域。因此我们认为，即使在对此游戏的热炒过后，它固有的人群和受众不会出现剧烈的降低。我们计划在一年内充分开发这一游戏中蕴含的商业价值，并在此基础上，将KILLBAR建设成为一个休闲娱乐类游戏门户网站，为会员提供游戏、娱乐、沟通、交流的基地，从而巩固和发展网站的商业收益。我们由互联网行业的资深人士组成运营团队，依靠对互联网和网络游戏及市场的深刻和独到的见解，将把KILLBAR发展成为一个休闲游戏的行业领跑者。四. 行业及市场分析 4.1 会员地理分布另，上表没有显示国外用户，根据数据统计，国外用户占到全站用户10%左右4.2 会员分析通过调查统计会员年龄信息，可发现本站会员绝大部分年龄集中在1832岁中间，大部分为城市白领及大中专学生，占总会员比例的90%以上。4.3 行业分析当前杀人游戏在各大城市十分风行，全国许多城市都出现了商业化的专门的提供杀人游戏的俱乐部，并且不少也从中获得了不错的收益。网络上，除去最早期的几家杀人游戏网站之外，也有多家网站正在或逐渐加入。4.4 商业模式分析对用户群详细分析之后，有助于我们更好的商业定位。我们认为，KILLBAR未来的商业价值主要从以下几个方面去体现：1 收费会员。网络游戏公司如盛大的巨大成功已经证实网络游戏行业是可以获取财富的，只要是游戏够新鲜，够吸引人2 同行业内商家的广告。作为杀人游戏这一特定形式，由于其具备的线上和线下两种特点，充分发掘这个行业内部的市场需求，可以获得足够大市场回报3 通过提供产品化的杀人游戏模块，任何网站都可通过潜入我们的游戏服务模块来丰富其网站内容，我们通过提供特定的游戏服务获取收益4 更宽泛的商业广告，主要针对与特定用户群。由于我们目标受众的特点非常明确，因而，我们可以提供时尚类的广告服务。5 借助于休闲游戏的门户网站架构，用户可以组建特定的用户群组页面，从而我们可以提供定位更为准确（如针对特定地域、特定性别、特定兴趣等）的商业广告。五. 经营现状 从建站以来，本站的独特魅力吸引了不少会员，也吸引了许多不同类型的合作开发商。目前来说，我们与二家杀人游戏俱乐部签订了合作协议。今后我们可以和全国家俱乐部进行不同形式的合作。另外从游戏中获取部分收益。目前，限于资金和人员方面的实际情况，网站的经营处于亟待开发的阶段，目前的经营收入主要分为2个方面，一方面，我们在网站开通了网上银行的捐赠窗口，接受玩家的热心捐赠（反馈游戏币）， 此项收入平均大约为每月3000元。另一方面，主要通过广告的收入，平均每月大约5000元。支出，主要分为运营支出和人力成本，目前我们使用2个机位的主机托管，累计支出4万元。另，硬件投资6万元，人工成本合计30万元。六. 项目计划 截至目前，KILLBAR的发展还算顺利，但是要维持在同类型网站中的领先优势并取得更大的发展，我们认为目前尚有几方工作需要加强。6.1 技术开发任务1重新设计网站底层架构，增加系统容量。事实上，近几个月来，由于受系统容量的限制，我们不得不人为限制在线用户数量，不能不说这是很大的遗憾。2拓宽网站内容，在保证专业杀人游戏网站的基础上，吸收更多元的内容进来，争取成为杀人游戏行业的主要门户网站和信息集散中心，同时，在时机成熟的情况下，可引入其他类似的休闲类游戏。3充分利用WEB2.0的思路，给用户最大化的个性体现，建立起以用户为中心的网站体系结构，同时让玩家可以自由定制游戏、制定游戏规则，方便地召集面杀聚会或者论坛版杀，简单讲，我们要真正把网站做成会员的网络家园，有个人的、有团队、家族的、也有从事这一行业的俱乐部，等等，其内容可以包括主页、BLOG、留言板、论坛4推出基于WEB服务形式的游戏功能模块，类似于商业的天气预报，可分为几种形式：免费版（可支持1个游戏房间）、商业版（根据不同的规模和功能及定制要求而划分产品）。一方面扩大网站的影响、一方面获取收益。4.对游戏模块进行升级，一方面增强游戏后台程序的健壮性5创新多种游戏版本，增加音频、视频等形式。6.2 经营的强化在网站的经营上，由于此前一直没有对此进行深入的工作，所以在经营上的我们必须投入更大的关注。1健全收费渠道，促进付费会员的发展。2强化市场工作，找寻商业客户。3拓宽市场、寻找新思路。6.3 人员配置从以上几点出发，我们需要组织团队，将杀人游戏发展成一个专业的、出色的商业化游戏产品，具体包含以下一些工作：1 升级网站平台，建立起一个以用户为中心的专业门户网站。组建不少于10人的技术开发队伍。其中，软件开发人员510人，软件测试1人，界面美工13人。2 升级并开发新的游戏功能以及开发游戏客户端，形成音频视频齐全的游戏功能。此工作需要组建35人开发团队。3 为保证网站的顺畅，需网站维护人员2到3人。4 策划、制订成熟有效的游戏用户收费政策和奖励制度，为此，需要有专门的有经验的游戏市场策划人员的参与和支持。另，需要设计和实现简单方便、用户友好的收费手段，此项工作需要技术部门和市场部门合作完成，需游戏和网站策划人员15人。5 市场推广和宣传。为此，需要多方面的支持和合作，让更多的人能够知道这一游戏，能够访问我们的网站，为此，需市场推广及其他支持服务人员515人。七. 对未来经营及盈利状况的预测 7.1 未来三年网站会员发展规划目前第一年10倍增长率第二年5倍增长率第三年2倍 增长率日访问用户数(万人)220100200月收费会员数(万人)0.552550网站月收入(万元）-50250500网站年收入(万元)-600300060001) 以上收费会员人数按日访问用户数25%计算；2) 网站月收入按照每付费用户每月支付10元计算3) 根据cnnic统计，当前的互连网用户中，付费用户占到3成，而在网络游戏行业，这一比例应该更高。我们不能取消免费用户的功能，但必须采取相应的措施提高付费用户的比例。7.2 未来3年项目投入计划 单位：万元（人民币）项目主要内容第一年第二年第三年运营成本带宽费用40200400硬件投入硬件的固定投入60300600软件设施房租、软件、办公费用、日常开支100200300人员工资、福利2165001000市场推广费开拓市场所需的广告费、差旅费、招待费100200500合计51614002800简单说明第一年的成本分配1人员成本，需要技术人员1520人、市场及其他人员10人左右，按平均月薪6000元计，6000X30X12=216万。2运营成本，运营成本主要包括网站带宽费用，按照目前的数据，每1000人同时在线需带宽5M,成本1万元/年。我们要达到预期的盈利目标，同时在线用户应达到1万人（日访问用户20万人），带宽需求为50M,此项成本参照背景市场价格大致为每年40万元左右3硬件投入，要保证系统的正常运行，需要对现有系统进行硬件的扩容，同样按照目前6万元支持1000人同时在线计算，支持到1万人同时在线，需要10X60000=60万元。7.3 未来3年预计收益表（单位：万元人民币）年份计划投资营业收入预计利润第一年516600 84第二年14003000 1600第三年28006000 3200八. 项目实施进度 项目的开发任务争取在68个月内完成；进度表。起始时间12345678开发网站平台开发平台应用，完善功能开发游戏后台开发客户端开发音频游戏九. 风险控制和防范对于此项目中存在的风险，可定性的分析如下：9.1 技术风险技术风险主要体现在所用技术的不成熟、技术开发进度的不可控、技术研发质量的不可控等因素。应对方案，针对技术上存在的风险，我们必须做到技术选型、方案确定的科学和慎重，同时，要保证开发人员的质量和开发队伍的稳定，在此基础上，可有效应对技术的风险。9.2 市场风险市场的风险主要来自于对市场的定位不准确，政策不对路。9.3 管理和财务风险9.4 其他风险十. 资金需求 单位：万元人民币 年份计划投资预计利润资金缺口融资金额第一年500600500500第二年14003