建筑技术公司质量手册.doc

授人以渔 学会的是技巧质量手册依据GB/T19001 idt ISO9001：2008标准0/A版编 制： 审 批： 文件编号： JJY/SC2010 受控状态： 分 发 号： 持 有 人： 2010 年 1月 15日 发布 2010 年1月15日 实施北京XX建筑技术有限公司发布北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC-2010 质 量 手 册版次号0/A页码1/2主题质量手册目录章节号第 0 章质 量 手 册 目 录章质量手册目录对应的ISO9001：2008质量管理体系要求页数备注0质量手册目录01质量手册发布令02前言03本公司简介04质量管理体系过程职能分配表1适用范围1范围2引用标准2引用标准3术语和定义3术语和定义4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.2.4记录的控制4.2.4记录的控制5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发 7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务的提供7.5生产和服务的提供7.5.1生产提供的控制7.5.1生产提供的控制北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号1/A页码2/2主题质量手册目录章节号第 0 章质 量 手 册 目 录章节质量手册目录对应的ISO9001：2008质量管理体系要求页数备注7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（删剪）7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施附录1质量手册发放范围目录附录2程序文件清单附录3标准/法律法规清单附录4质量手册更改记录北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1主题质量手册目录章节号第 01 章质 量 手 册 发 布 令本质量手册（JJY/SC2010），依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准，结合本公司的实际情况编制而成。它阐述了本公司的质量方针、目标，规定了本公司的组织机构与质量有关的部门职责、权限和相互关系，涵盖了：特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工 所规定的质量管理体系要求，并进行了具体描述，并适合与本公司实现满足顾客需要求的宗旨。是指导本公司所有质量活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本人任命 XXX 为本公司的管理者代表，负责与质量管理体系有关的一切事务。 本手册经本人审阅，自2010年1月 15 日起实施。总经理： 2010年1月15日北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1/1主题质量手册目录章节号第 02 章前 言本公司质量手册（以下简称本手册），是依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准，由综合管理部进行编制，由管理者代表审核，总经理批准发布。本手册的正本由综合管理部负责归档，副本由综合管理部按“受控文件”和“非受控文件”进行管理。“受控文件”由综合管理部负责登记发放，见本手册附录1质量手册发放范围表，在其封面有“受控文件”标识，发放范围由总经理批准后发放。“非受控文件”在换版、修改时不予通知。本公司应做到每位员工都有机会阅读，正确理解，并保持执行包括质量手册在内的所有质量管理体系文件。本手册的具体条款内容，随着环境的变化，均有可能被技术性修订，修订的内容必须经原审批部门审批后才能执行，修订最新内容见本手册附录4质量手册更改记录，由综合管理部具体执行，修订的具体程序见文件控制程序。本手册的版本控制用“0/A”表示，数字“1、2、3”表示修订的次数，即“1、2、3”次修订；字母“A、B、C”表示版次，即“A、B、C”版。手册的换版必须经总经理批准后方可执行。本手册适用于本公司的内部质量管理、合同情况、第二方认定注册、第三方认证/注册。本手册的持有人应爱护手册，当手册破损严重时，应主动到综合管理部办理更换手续，交回旧手册，补发新手册，由综合管理部管理人员核对持有人情况，即可办理，当手册持有人将质量手册丢失时，应当及时到综合管理部办理补发手续，经总经理批准后发放。本手册的分发号是持有人的特定代号，是区别于其它部门的唯一性标识。手册的分发号见附录1质量手册发放范围表。为避免烦琐，本手册尽可能引用现行有效的支持性文件，如质量管理体系标准、程序文件、技术标准、作业指导书、管理制度等。本手册的解释权归管理者代表。北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1主题公司简介章节号第 03 章公 司 简 介 北京XX建筑技术有限公司是一家多年致力于建筑结构改造、加固、拆除施工的专业公司。我公司拥有雄厚的专业技术设计和施工能力，工程管理经验丰富、严格高效，施工队伍整齐有序，公司必将以“最佳的产品适应能力，专业技术施工团队，便捷的施工工艺，完善的售后服务”服务和回报我们的客户。 实干型企业：审慎的工作态度，精湛的专业技术，完善的服务网络。 智慧型企业：肩负企业责任，采用专业化的解决方案，使建筑焕发生机。 诚信型企业：使用性能优良全部通过国家级检测单位测试的材料；性能完全符合现行国家相关标准规范、质量稳定的加固材料。 效率型企业：经验丰富的管理团队，训练有素的施工队伍。 合作型企业：满足设计师的设计理念，成就业主的建筑梦想。北京XX建筑技术有限公司地址：北京市朝阳区望京园602#826室邮编：100102电话：(010) 84787020传真：(010) 84787021网址：电子邮件: 北京XX建筑技术有限公司质量管理体系过程职责分配表章节号04修订/版本1/A页次1/1 部 门 职 责条 款总经理管理者代表工程部技术部综合管理部后勤供应部4、质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要领导 主管部门 协作部门北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号1/A页码1/1主题适用范围、引用标准、术语和定义章节号第 1.2.3 章适用范围、引用标准、术语和定义1适用范围1.1总则 质量手册规定了本公司在进行特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的设计和施工的质量管理体系要求，用于内部质量管理和需要向顾客证实有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规的要求的产品的场合；以及向第三方提供证实本公司质量管理体系持续的适宜性、有效性和符合性的场合。1.2应用 质量手册的目的在于控制与特种专业工程专业承包施工质量的形成有关的所有过程的质量活动，使其处于受控状态，防止从设计、生产和服务的所有阶段出现不合格，并持续改进此体系，以使顾客满意。公司结构补强工程施工，依据国家及行业相关标准和顾客要求实施，不进行工程设计，故删减7.3条款。删减后不影响公司提供满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求能力和责任。质量管理体系覆盖的产品范围为： 特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工服务。2引用标准 本手册引用下列标准中所包含的条文，本手册发布时，所示版本均为有效，当所引用的标准修订时，本手册作相应修订。 GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求 GB/T190042008 idt ISO9004:2008 质量管理体系 业绩改进指南3术语和定义 本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语中的定义和术语。北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1/4主题质量管理体系要求章节号第 4 章质量管理体系要求4.1总要求4.1.1为满足顾客的需求和适用的法律法规的规定，确保本公司质量方针和质量目标的实现，本公司按GB/T190012008 idt ISO9001:2008 标准的要求结合本公司的实际情况，建立、健全质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本公司的质量管理体系采用“管理的系统方法、过程方法及PDCA控制工具”建立和实施。4.1.3本公司的外包过程是：无4.1.4上述质量管理体系所需的活动包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。以过程为基础的质量管理体系模式图： 质量管理体系的持续改进顾客 需求管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进 产品实现产品 输入 输出 注释： 增值活动 信息流4.1.5本公司产品实现主要过程：建筑补强施工的主要过程：标书制作投标施工合同签定采购制订施工方案竣工验收过程检验进货检验合同完成评审合同评审北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码3/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章4.2文件要求4.2.1总则本公司应按ISO9001:2008标准的要求，结合本公司的实际情况，确保过程有效运行和受控，编制适宜的质量管理体系文件，使质量管理体系有效的运行，本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标：由最高管理者制定和发布质量方针，并确保在本公司适当层次建立质量目标，且应被全体员工理解，并贯彻实施，也是持续改进的依据。b)质量手册：是质量管理体系中最高层文件，阐明了本公司质量方针、目标并描述了本公司质量管理体系要求。c)程序文件：描述质量管理体系所涉及的主要活动的文件。包括：活动的目标和范围、做什么、谁来做、何时何地如何做，应使用什么材料、设备和文件，对活动过程如何控制和记录等。d)质量计划：是针对具体的产品、项目、合同、过程，规定由谁、何时使用那种程序和相关资源的文件。e)作业指导书：作业指导书规定了具体作业的要求和方法。如技术标准（行业标准）、工艺规程、检验规程、操作规程及各类规章制度、方法、规定等。一般在程序文件或质量计划中给出了查询路径。f)表格：给出收集或报告必要的信息要求的文件，一般在程序文件或质量计划中给出了查询路径。g)记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。为质量管理体系的有效运行及产品质量的符合性提供客观证据，并为质量改进提供信息。如检验/试验记录、内审记录等。 本公司依据ISO9001：2008标准的要求，结合本公司实际情况等编制了相应的程序文件。 在编制上述质量体系文件时，文件的详略程度是依据本公司的：a) 本本公司的规模和活动类型；b)本公司产品和活动的复杂程度；c)本公司员工的能力。 本公司质量管理体系文件的媒体形式呈纸张和计算机软件。4.2.2质量手册 由综合管理部在管理者代表的领导下，具体进行质量手册的策划和编制，以作为本公司质量管理体系的纲领性文件，其它类的文件均以手册为依据展开描述。这种控制应包括：a) 编制和批准本手册的编制、审核和批准见第02章前言。b) 实施各部门应保证本部门每个使用质量手册的人员熟悉相关内容，并结合实际工作贯彻执行。北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码4/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章c)控制1) 经总经理审批的质量手册，由综合管理部负责按照批准的发放范围发放、复制，见本手册附录1质量手册发放范围表，并做好发放记录。2) 质量手册发放前应盖有红色“受控”印章，以示受控状态。3) 更改质量手册的更改可由任何相关部门和个人提出更改申请，由综合管理部进行统计后，报总经理审批后按文件控制程序规定执行。最新更改内容见本手册附录3质量手册更改记录。质量手册的更改应将更改页更换（手工划改除外），要办理签收手续，并将更改页的原稿盖“作废”印章并至少留存1份，以便追溯。d)质量管理体系覆盖范围见本手册中第1章的有关内容。e)本手册包含了对质量管理体系程序文件的引用。f)本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008版标准编制，它包含了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程的相互表述。 4.2.3文件控制文件控制流程图：作废更改使用发放审批使用发放审批审批审批发放审批更改使用发放审批文件编制作废处置作废保留更改权限状态标识有效版本发放范围的确定、发放手续编制审批权限、文件的标识 由综合管理部负责编制文件控制程序，为使影响产品质量的文件得到有效的控制，确保本公司所使用文件均为有效版本。应对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括质量方针目标、质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、表格、质量记录（具体见4.2.4）及与产品质量有关的外来文件（如标准和适用的法律/法规等，具体见本手册附录四标准法律/法规清单） 控制内容包括：a) 文件在发布前得到授权人的批准，以确保文件的充分性和适宜性：b)必要时（当体系文件中不适应质量管理体系的实际运作时），由文件的编制部门对文件进行评审与更新，并再次得到相关授权人的批准；c)文件的现行修订状态和文件的更改识别，本公司采用版序控制和保存修改记录的方式进行控制；北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码5/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章d)通过文件的发放范围的确定，从而控制使用场所可获得适用文件的有效版本；e)文件的管理应清晰、明了、易于识别，本公司采用文件分发号的方式（具体见本手册附录1质量手册发放范围表的规定）作为区别其它部门文件的唯一性标识。f)对于适用的外来文件（如标准、法律法规、规范等）由相关部门首先识别其有效性，然后交给综合管理部统一管理，并控制其发放范围。g)作废文件应加盖“作废”印章，无保存价值的，可以直接销毁，以防止作废文件的非预期使用；无论任何目的，需保留作废文件时，应在其封面加盖“作废”印章，并予以登记。储存4.2.4记录控制记录控制流程图：处置检索作废更改使用发放审批储存期限复制借阅归档发放审批使用使用记录标识保护检索由综合管理部编制记录控制程序，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。这种控制包括：a) 控制的范围包括与公司提供的产品质量形成和质量管理体系有效运行的有关记录。如检验试验记录、过程控制记录、内审记录，具体记录见质量记录清单。b)标识：每一个表格都有唯一的编号；定期归档的，归档后给予相应的档案号。（由计算机建筑施工软件自动生成的表单除外，其有计算机自动生成的编号）c)储存：安排适宜的储存环境，必要时履行归档、借阅的相关手续。d)保护：在记录产生和形成的各阶段，采取适当的保护措施，防止记录的损坏、丢失等。e)检索：建立电子文档或书面文字文档，给出相关记录的查询路径。f)保存期限：对于质量管理体系运行产生的记录，通常保存期为3年，对于与公司提供的产品质量相关的质量记录，保存期为1年。当合同/法律/法规有规定的，从其规定。g)对于保存到期的或作废的记录，由记录的管理部门提出申请，经授权人审批后予以统一销毁或继续保留。4.3相关文件4.3.1文件控制程序 JJY/CX4.2.320104.3.2记录控制程序 JJY/CX4.2.420104.3.3附录1质量手册发放范围表4.3.4附录2标准、法律/法规清单北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1/8主题管理职责章节号第 5 章5管理职责5.1管理承诺 本公司总经理做出的管理承诺为：“按照ISO9001：2008标准的要求，建立、实施公司的质量管理体系并期望通过各种方式、不同途径来持续不断地改进质量管理体系的有效性”。通过下列各方面的活动对上述承诺提供证据：a) 向公司全体员工及时传达，满足顾客和适用于本行业及产品的法律/法规要求，对公司发展壮大的重要性。方式可以包括：“会议”、“通知”、“口头传达”等或通过合同评审、顾客沟通、顾客满意度测量等条款予以实施。b)制定公司的质量方针。c)在质量方针的基础上确定公司的质量目标，并分解到公司的职能部门和层次上。d)进行管理评审。e)确保公司各方面资源的充足和齐备，包括人力、资金、工艺规程、设备、设施和环境等方面。5.2以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求被明确下来，并给予满足：a) 公司的生存和发展依赖于顾客，所以公司以满足顾客和市场的需求，所提供的产品确保让顾客满意，作为公司永恒不变的目标。b)公司各部门均有责任通过市场调研、走访，与顾客的座谈/回访等方式来了解顾客的需求。c)将获得的要求在公司内部加以明确，并将其转化为公司的产品或规范（文件），并通过公司质量管理体系的有效运行来满足这些要求。d)总经理应从顾客满意的信息（如顾客反馈信息、回访、内审、管理评审等）中不断了解顾客的满意程度，改进工作，确保本公司各职能部门和层次通过与顾客的有效沟通、数据收集、测量和分析，制定出公司满足顾客要求的具体措施，并达到增强顾客满意的目的。5.3质量方针：质量就是生命，业主就是上帝。5.3.1通过总经理传达和内部沟通等过程，使质量方针在公司内得到沟通，确保员工都能够理解。5.3.2为适应本公司内外部条件和环境不断变化,总经理对质量方针的持续适宜性进行评审，包括：a)定期评审，一般与管理评审同时进行；b)不定期评审，如：当公司的总宗旨和质量方向发生变化时；当产品结构发生重大变化时；当顾客/市场需求发生重大变化时；当法律/法规发生重大变化时。应进行评审。北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号1/A页码2/8主题管理职责章节号第 5 章5.3.3质量方针由总经理制定并批准发布，决定评审时机和频次，当决定修订和改进时，由总经理批准，综合管理部保存好评审修订和改进记录。5.4策划5.4.1质量目标（1） 工程一次验收合格率达：98；（2） 工程按期完工率达：100（3） 顾客满意率达：96%。（4） 合同履约率达100；质量目标的分解各部门分解的职责和考核内容，见公司质量目标分解说明表。本公司质量目标由管理者代表提出，总经理批准发布。5.4.2质量管理体系策划由总经理主持质量管理体系策划工作，管理者代表及各部门负责人参与。针对公司设定的质量目标和ISO9001：2008标准的要求，结合公司质量管理的实际情况，确定所需的过程和资源，建立健全质量管理体系，并实施保持和改进，以实现：a) 所设定的全部质量目标；b)本手册第4章4.1条款中已识别的与质量管理体系有关的过程和策划结果。当公司的内部、外部发生重大变化或其它任何原因（包括组织机构的变更、质量目标的变动、顾客群体的重大变化等）导致质量管理体系更改时，公司应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。质量管理体系策划输出的结果包括：a) 质量手册b)程序文件c)质量目标或过程实现的结果记录d)如有质量管理体系更改时，确保其完整的变更规定或记录。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码3/8主题管理职责章节号第 5 章总经理的质量职责a)作为本公司产品质量的第一责任人，向本公司各部门和层次传达满足顾客和法律/法规要求的重要性；b)制定质量方针，批准发布质量手册；c)批准本公司质量目标，并确保在本公司内部相关层次上建立相应的质量目标体系；d)主持管理评审，并持续改进；e)负责组织对质量管理体系的策划；f)规定各级各类人员的质量职责和权限，并予以沟通。建立健全本公司的质量管理体系组织机构图（见图1）；g)任命管理者代表，并规定其质量职责权限；h)以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足；i)建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；j) 负责对特殊合同的批准；k) 配置充分的资源，使质量管理体系有效运行；综合管理部质量职责a)在管理者代表领导下负责全公司质量管理体系的策划、建立、实施、保持、和改进；b)负责与质量管理体系有关的文件控制；c)负责最高管理者管理承诺的具体实施；d)负责与质量体系有关的质量记录的控制和归档；e)负责质量方针的具体落实和考核；f)负责质量目标、质量管理体系的建立和变更的策划；g)负责贯彻落实总经理规定的职责、权限和内部沟通；h)负责管理评审的具体组织、记录和改进的跟踪；i)负责公司人力资源（包括培训、意识和能力）的管理；j)负责公司的内部审核工作和数据分析工作；k)负责对质量管理体系过程的监视和测量；l)负责质量管理体系的持续改进。m) 负责纠正和预防措施的实施及监督管理； 北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码4/8主题管理职责章节号第 5 章后勤供应部质量职责a) 负责对采购供方的评价和选择以及采购计划的制定、实施；b) 负责采购产品的不合格品处理；c)负责仓库的日常管理；d)负责产品的出入库管理；e）负责仓库环境控制，防止产品质量损坏；f）负责仓库的帐物相符，建立仓库台帐，严格出入库手续，做到不合格品不入库；g)仓库产品堆放整齐、合理，标识清楚；h)先进先出，定期盘库（每月一次），检查产品质量情况；i)保持仓库干燥、通风、防火、防潮；工程技术部技术部质量职责a)负责顾客要求的确定；b)负责合同评审和合同的签订；c)负责工程预决算的制作；d)负责工程项目的实施和管理；e)负责工程用设备的管理；f)负责工程实施过程中出现的不合格的处置；g)负责顾客财产的保管和保护；5.5.2管理者代表 由总经理在本公司的管理层中任命一名管理人员曲艳艳作为本公司的管理者代表（见第01章质量手册颁布令），无论其在其它方面的职责如何，作为管理者代表的职责权限应予以保证。职责包括：a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)就质量管理体系有关事宜对外联络。北京XX建筑技术有限公司质量管理体系组织机构图（图1）总经理管理者代表 后勤供应部业务部综合管理部业务部工程技术部（项目部）业务部北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码6/8主题管理职责章节号第 5 章c)负责对公司的全体员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；d)负责与质量管理体系有关的外部事宜的联络和沟通，如与顾客之间、与认证机构之间、与咨询机构之间等。5.5.3内部沟通总经理负责具体组织公司内部各部门间进行信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。沟通方式a)会议形式、口头传达； b)内部培训沟通；沟通内容a)质量方针、质量目标及完成方面的信息；b)顾客要求、法律法规方面的信息；c)产品要求（质量、生产技术规范）方面的信息；d)质量管理体系运行各方面的信息；e)产品实现过程的业绩及顾客对产品质量反馈方面的信息；f)质量管理体系方面，产品质量形成方面改进的信息；g)同行业或竞争对手的管理水平和质量方面的信息。5.6管理评审管理评审12个月 改进结果验证管理评审报告管理评审计划管理评审输出管理评审会议管理评审输入改进需求追加评审特殊情况最高管理者主持各部门提交部门管理评审材料表示直接过程 表示间接过程5.6.1总则管理评审由总经理主持，各部门负责人参加；对象是公司的质量管理体系；管理评审的目的是按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进机会和变更的需要，从而确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。管理评审的时机，按策划的时间间隔。通常为一年一次，两次间隔时间不超过12个月，一般在全面的内部质量审核之后进行，特殊情况由总经理提出，综合管理部组织，随时追加。包括：组织外部情况的变化：北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码7/8主题管理职责章节号第 5 章a)质量概念或质量管理体系要求的变化（如ISO9000族标准换版等）；b)顾客的要求或期望发生变化；c)市场情况的变化；d)产品标准的更新和变化；e)法律，法规的变化等。组织内部情况变化：a)主要管理人员的变动（如总经理和管理者代表的变动）；b)组织机构及职责的变化；c) 产品结构的变化；d) 组织运行机制的变化（如改制）；e) 新技术的采用；f)新设备、新工艺的采用而引起的资源等基础设施的变化。管理评审计划通常由综合管理部编制，管理者代表审核，总经理批准，提前三个工作日发给各部门或管理层。管理评审内容包括：a)管理评审会议的时间、地点；b)目的、参加人员；c)输入的内容（应准备的材料、信息等）通过管理评审活动，可能会涉及质量管理体系的改进的机会和变更的需要。这些改进/变更方面包括：a)由于内、外部环境的变化，可能会发现体系的不适宜方面；b)由于持续改进的需要，过程未识别或已识别过程的未充分展开而发现质量管理体系不充分的方面或某些过程的不充分，或通过同行业的水平对比而发现组织存在体系中的不充分情况等方面；c)由于质量方针、目标未能实现而未达到质量管理体系的有效性方面。对评审出的结果需要进行改进或变更时，由总经理在管理评审报告中说明，并由管理者代表督促综合管理部具体实施，责成各责任部门采取纠正和预防措施，其执行结果由综合管理部组织验证，总经理审批。综合管理部保存管理评审计划、输入信息（资料）、管理评审报告、管理评审记录、改进/变更时采取的纠正和预防措施措施处理单。记录的控制执行记录控制程序。5.6.2管理评审的输入a)审核结果（包括内审、第二方审核或第三方审核）由管理者代表负责提供b)顾客反馈报告（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；由业务部负责提供c)过程的业绩报告；由综合管理部负责提供d)产品的符合性报告；由工程技术部技术部和后勤供应部负责提供北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码8/8主题管理职责章节号第 5 章e)预防或纠正措施的状况报告；由各部门负责提供f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；由综合管理部负责提供；g)可能影响质量管理体系的各种变更；由各部门负责提供；h)由于各种原因而引起的有关本公司产品、过程和体系改进的建议；由各部门负责提供；i)本公司在市场中所处的地位及竞争对手的业绩的评价和自身的改进的方向。供方的控制情况。由后勤供应部负责提供；j)工程设计情况，由工程技术部负责；5.6.3管理评审的输出管理评审输出的文件包括：管理评审报告； b)会议记录； c)纠正和预防措施记录。总经理提出管理评审报告内容，至少应包括：质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价及结论； b)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施； c)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，包括针对顾客规定的明示和隐含的要求，以及法律法规的要求对产品或另部件的特性的改进； d)针对内、外部环境的变化或潜在的变化，考虑当前或未来的资源需求的决定和措施。纠正和预防措施的控制见纠正和预防措施控制程序。6相关文件6.1纠正和预防措施控制程序 JJY/CX8.520106.2记录控制程序 JJY/CX4.2.420106.3文件控制程序 JJY/CX4.2.320107记录7.1管理评审计划 7.2管理评审报告 7.3管理评审记录7.4纠正和预措施处理单北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码1/2主题资源管理章节号第 6 章6资源管理6.1资源提供 资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针、目标的必要条件，故公司按照质量管理体系的要求及时提供相应的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。在配置资源时考虑两个方面的要求：a)实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性时，提供相应的资源； b)针对顾客要求的变化，本公司为满足持续达到并增进顾客满意时，应及时调整自身的资源。6.2人力资源 由综合管理部编制人力资源控制程序；6.2.1总则综合管理部根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。岗位能力的评价可以考虑员工受培训教育的程度，接受的培训、工作技能和工作经验等方面。6.2.2能力、培训和意识针对从事与质量工作有关的人员，由综合管理部负责：确定其必须的能力需求；由综合管理部负责编制各岗位人员任职要求 b)对人员进行培训或采取其它方式使其满足岗位能力要求； c)对所有与产品质量有关的岗位人员的培训及所采取其它措施的有效性进行评价； d)包括加强质量意识的教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及为如何实现自己工作的质量目标做贡献；e)保留员工的教育、培训、岗位（上岗）资格认可和经验的适当记录。如学历证书、培训记录、职称证书、工作经历等。6.3基础设施 由工程技术部和后勤供应部共同编制设备和工作环境控制程序基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。由工程技术部和后勤供应部共同确定为使产品能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时对这些基础设施进行维修和保养。根据本公司对资源的策划要求，这些基础设施可包括：a)建筑物，工作场所和相关设施（如：水、电、气、通信、网络等设施）；b)过程设备（如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等）；c)支持性服务。（如交付后的活动、运输或通讯等）。6.4工作环境由工程技术部和综合管路部确定为实现产品符合性所需的工作环境，并加以管理。条件包括：北京XX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC2010 质 量 手 册版次号0/A页码2/2主题资源管理章节号第 6 章a)生产技术规范和环境标准要求；b)社会的、心理的。（如良好的工作氛围，团结积极向上的精神等）；c)法律/法规的要求。6.5相关文件6.5.1各岗位人员任职要求6.5.2人力资源控