生产及服务控制程序.doc

莱阳食品有限公司生产及服务控制程序编号版号1.0页号第 4 页 共 4 页生效日期2006年08月01日1 目的组织策划并在受控条件下进行生产和服务提供，通过对生产计划及生产过程的有效管理，使生产工作在有序状态下进行，确保产品达到规定要求并按期完成。2 主题内容与适用范围适用于公司生产计划、生产过程、生产环境、产品标识、顾客财产、产品防护、产品储存以及货柜发运的全程控制。3 术语：无4 职责4.1 生产部负责管理、监控、协调与生产部相关的所有日常生产管理工作，并检查生产计划落实情况。4.2 贸易部负责成品的进出口工作，并根据与客户签定的合同制定“生产计划”。4.3生产部负责按照生产计划组织生产,并负责生产设备的管理和维修，确保设备满足生产需要;负责库存物资管理。4.4品管部负责下达工艺标准，监督和检验生产环境和产品质量。4.5供应部负责物资采购和基地管理。5 具体内容和工作程序5.1 生产计划5.1.1 贸易部根据订单要求、总经理的指令，以及生产车间的生产加工能力等作为依据，制订生产计划，并审批发放。在日常生产中，生产部计划人员在收到生产计划后，考虑原料的利用率和交货期等因素，制订“生产通知”，通知至各相关部门。5.1.2生产统计员将每日生产情况以“生产日报表”报生产部。5.2各车间根据生产任务要求领用原料，仓储科根据“生产通知”等准备内外包装辅料。5.3 设备科对生产使用的设备进行维护保养，执行设备控制程序。5.6工序控制5.6.1 按产品工艺和产品标准执行。5.6.2 需要确认过程的控制 a) 该过程的结果不能通过其后产品的检验和实验完全验证，必须由具备资格的操作者完成，以确保满足规定要求，公司生产和服务中需要确认的过程按HACCP计划执行。b) 过程确认安排生产单位应对上述过程进行确认安排，适用时包括：1) 人员资格的鉴定。2) 设备的认可。3) 根据品管部下发的HACCP计划和卫生标准操作程序（SSOP）等有关规定组织生产。4) 记录的要求。5) 当生产条件发生变化（如设备、人员发生变化等），应重新组织确认。5.6.3 生产过程中产品的检验执行产品监视和测量控制程序。5.6.4 生产和服务过程中环境卫生的控制执行卫生标准操作程序（SSOP）和良好操作规范（GMP）的相关规定。5.7 产品标识和可追溯性5.7.1 公司对产品标识形式主要有：a) 标识牌；b) 标签；c) 周转筐的颜色；d) 记录。5.7.2 外包装箱的标识应符合顾客的要求、国家、行业、地方的有关规定。5.7.3在规定要求实施追溯的条件下，公司依标识进行追溯。追溯时所需的记录应包括：各过程的检验记录、采购记录、标识记录、仓储记录及各过程的监控记录。5.8 顾客财产 对于客户提供的财产进行有效控制（包括客户提供的资料等），公司应识别、验证、保护和维护。若客户财产发生丢失、损坏或发现不适合的情况时，应报告客户，并保持记录。5.9 产品防护产品防护涉及本公司生产的全过程，包括原材料接收、贮存、内部加工、产品放行直到交付到目的地。5.9.1 产品防护包括以下内容：a) 搬运：产品在搬运过程中，应杜绝野蛮装卸，轻拿轻放，避免损坏。b) 包装：产品使用内盒和塑料袋包装执行客户要求、国家、行业、地方有关规定；c) 贮存：本公司对产品的贮存，按照仓储管理规定进行。d) 运输：产品出口时集装箱应符合顾客的合同要求，其他运输过程应采取适当的措施，防止产品损坏变质。5.10 产品出口应符合顾客的要求、国家、行业、地方等有关规定。6 本文件涉及表格：6.1 生产通知CX013-016.2 工艺标准CX013-026.3 生产日报表CX013-037 相关文件7.1 设备控制程序7.2仓储管理规定 7.3 HACCP