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文档简介
_药品库存盘点操作规程1、目的:为加强库存药品管理,建立一个完善的盘点操作程序2、范围:储存于库内的所有合格药品3、责任:储运部、质量部和财务部负责本程序的实施4、内容:4.1库存盘点方式:4.1.1全盘,不分库区和种类,将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘,特殊药品必盘,再随机抽取部分其他药品进行盘点。4.1.3发货盘点,将今天库存有变动的药品进行盘点。4.2库存盘点时间:4.2.1定期盘点,根据公司质量管理和财务管理的要求,规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点;每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点;两者可合并进行。4.2.2按需盘点,为保证库内药品账、物、货位相符,保证药品管理准确,储运部临时组织库存盘点,可以为全盘、抽盘或者发货盘点。4.3盘点流程4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单(仓储管理盘存单),按库位排序,需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单,其他情况由储运部负责制单。4.3.2根据盘点单逐一进行盘点,核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量,盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认(每张),需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。4.4盘点结果分析,发现偏差,应立即寻找偏差原因:如1). 检货、出货错误;2). 收货错误;3). 库房内部损耗;4). 失窃;5). 库存转换错误等。4.5盘点结果处理,根据偏差原因,制定整改方案,并限期整改,在系统上做“报损(溢)单”,然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账,将库存调整正确,做到帐、物、库位相符。Welcome ToDownload !欢迎您的下载,资料仅供参考!We
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