C-TPAT自我评估问卷.doc

C-TPAT自我评估问卷供应商名称： 工厂名称： 工厂地址： 电话号码： 传真号码： 电邮地址： 工厂联系人： 职位： C-TPAT负责人： 职位： 主要产品： 员工总人数： 建筑物数量： 工厂占地面积： 概述1工厂是否有书面的安全政策？ Yes No N/A人事安全2工厂是否对即将雇佣的员工执行定期背景调查和申请资料验证？ Yes No N/A如有，审核了什么文件？ 3工厂是否对即将雇佣的员工进行面谈？ Yes No N/A4员工入职时，工厂是否要求提供身份证？ Yes No N/A教育和培训意识5工厂是否提供给员工安全意识培训计划？ Yes No N/A如有，提供了什么培训？ 物质安全6建筑物是否由能抵抗非法进入的材料建成的？ Yes No N/A如有，是否有定期检查以防止外来侵入？ Yes No N/A7工厂四周是否有足够高的围墙环绕？ Yes No N/A8工厂内外是否有足够的照明？ Yes No N/A9空柜和满柜是否有单独的储存区域？ Yes No N/A10保安员是澡有执行每天24小时、每周7天值勤？ Yes No N/A11是否有内部联络系统联系保安员及外部联系系统联系当地执法机关？Yes No N/A 如有，请描述联系系统 12保安员是否有定期检查工厂内外？ Yes No N/A13是否有安装安全设施(如闭路电视监控系统)来监督工厂围墙、所有建筑物和区域？Yes No N/A进入控制14是否有明确的身份识别流程来记录和监督所有访客、供应商和司机？Yes No N/A如有，请描述该流程 15是否有识别非授权人员的程序？ Yes No N/A如有，请描述该程序 16是否要求所有进入厂区的访客、供应商和司机佩戴标识牌证并一直由工厂人员陪同？Yes No N/A 17是否要求货车从指定的出入口进出？ Yes No N/A18当有车辆进出工厂时，保安员是否会检查所有进出的车辆？ Yes No N/A19停车场是否和落货区和收货区隔开？ Yes No N/A20是否有对停车场进行监控？ Yes No N/A21是否禁止非授权人员进行落货区、收货区和货物储存区？ Yes No N/A22是否委派安全人员监督收货和落货过程？ Yes No N/A电脑安全23是否有IT安全程序，以建立个人的访问帐户，要求密码保护，并能识别非法进入或窃取商业数据的行为？ Yes No N/A如有，请描述该程序 程序安全24是否有处理货物进出的程序，以防在生产、装配和包装过程中合法物料的损失或非法物料的发生？ Yes No N/A如有，请描述该程序 25是否有标识、称重、点数和记录产品的程序？ Yes No N/A如有，请描述该程序 26是否有粘贴、取代、记录、追溯和验证使用于货柜、拖车和货车上的封条的程序？Yes No N/A如有，请描述该程序 27是否有发现、报告多数或少数的程序？ Yes No N/A如有，请描述该程序 28是否有追溯货物及时进出的程序？ Yes No N/A如有，请描述该程序 29当发现或怀疑有异常或非法事件，是否有程序通知海关和其他执法