(24)过程及产品检验程序3.doc

华博罗（上海）工业有限公司 编号：82-03-P01B 产品的监视和测量管理程序1目的为对原材料、外协件、外购件进行控制，确保未经检验和检验不合格的产品不入库、不投入加工、不安装；为对本公司生产过程中的半成品、成品进行控制，确保未经检验和检验不合格的产品不转序、不出公司，特制订本程序。2范围本程序适用于本公司产品使用的原材料、外协件、外购件的及产品生产全过程的监视和测量。3职责3.1品保科3.1.1负责原材料、外协件、外购件的监视及测量。3.1.2负责编制工程品质管理表WP82-03-01。3.1.3负责生产过程的监视及测量,并为本程序的归口管理部门。3.2技术科3.2.1负责转发WTI的产品图纸及相关技术文件。3.2.3负责模具加工首件产品的验收确认并反馈WTI开发部。3.2.4负责编制、发放工艺文件。3.3生产科3.3.1负责原材料、外协件、外购件的采购、入库管理及不合格品处理。3.3.2负责原材料、外协件、外购件的让步接收的申请。3.3.3负责安排生产计划。3.3.4生产科的各车间负责产品加工及自检。 4工作程序4.1原材料、外协件、外购件等进货材料的监视和测量4.1.1品保科根据产品特性值重要度分级要求及各原材料、外协件、外购件的质量情况编制外协件、外购件检验规范PG02、各外协件外购件的“检验规范”及原材料检验规范PG01。4.1.2生产科资材采购的原材料、外协件、外购件进厂后，先放入待检区待检。由生产科仓库根据仓库管理细则WS74-02-01的规定对产品数量、外观、规格等进行确认后，填写外协件送检通知单JP82-03-01向品保报检。4.1.3原材料的监视和测量 品保科核对生产厂家的材质证明书，并根据原材料检验规范PG01规定的频次和化验的内容，取小块原材料样件送公司外检测部门化验合金成份，确认合格后，发放合格检验卡JP75-06-02 ，通知仓库办理入库。对不合格材料发不合格检验卡JP75-06-02，并将外协件检验报告JP82-03-06及外协件送检通知单JP82-03-01一起交生产科资材，由生产科资材与供应商协调处理，详件见仓库管理细则WS74-02-01。品保科检验员将检验结果填写供应商供货质量统计JP74-01-02中。4.1.4外协件、外购件的监视和测量4.1.4.1品保科根据外协件、外购件检验规范PG02对外协件、外购件进行检验。送检及检验流程见仓库管理细则WS74-02-01。4.1.4.2对已纳入合格供应商名录的厂家，如遇以下情况需重新对供应商进行合格供应商的评审：A 有设计、工艺变更时；B 重新开模具时。 根据供应商管理程序74-01-S014中的规定，进行样品、小批检验、试用合格，供应商重新被评为合格供应商后，方可批量供货。4.1.4.3批量供货的外协件、外购件由品保科检验员根据相应的“检验规范”进行抽检。将检验结果填入外协件检验记录JP82-03-05、外协件检验报告JP82-03-06，品保科负责人根据外协件、外购件判定方法PZ05对检验结果作出判定。4.1.4.4 对供应商有特殊要求时，或外协件出现教严重质量问题时，品保科填写外协件质量信息反馈单JP82-03-07，通过生产科的资材传递给供应商。4.1.5因生产急需来不及检验的紧急放行4.1.5.1因生产急需来不及检验需紧急放行时，由生产科填写紧急放行申请单JS82-03-02，注明追回措施，生产管理部经理签字确认后交品保科，品保科负责人在紧急放行申请单JS82-03-02中签署意见，生产科执行。生产过程中要做好标识以便追回。4.1.5.2检验后发现紧急放行的外协件、外购件检验结果不符合规定要求时，生产科负责将已发放的外协件、外购件追回。4. 1.6检验完成后按产品标识及可追溯性管理程序75-06-S01的规定，对外协件、外购件作出检验状态标识。4.1.7外协件、外购件不合格品按不合格品管理程序83-01-P01的规定执行。4.1.8检验记录由品保科按照记录的管理程序42-03-P01的规定保存，检验结果登入供应商供货质量统计表JP74-01-03。4. 2加工及装配过程的监视和测量4.2.1通过作业员自检、检验员巡检的方式对产品的加工及组装过程进行监视和测量。4.2.2品保科根据图中产品特性的重要度分级和技术科提供的工艺过程卡JJ75-02-01编制工程品质管理表JP75-02-06，作为车间作业员自检，品保检验员巡检的依据。4.2.3首件的监视和测量4.2.3.1首件检查条件: A 每班开始工作时首件，或生产中断后再次开始工作时的首件。 B 调整设备、工装后（包括模具型芯更换）的首件。4.2.3.2 车间按工程品质管理表JP75-02-06要求的首件检查项目，对加工零部件的首件进行自检。自检合格后交品保科检验员进行首件确认。作业员填写各车间的自检记录表。4.3.3.3 品保科检验员将首件检验结果填入相应车间的检验记录（自产件日检记录JP82-03-08、本体日检记录JP82-03-09、压铸日检记录JP82-03-10、总装日检记录JP82-03-11）中。4.2.3.4首件检验不合格时，需停机重新调整。对已加工零件隔离存放，明确标识，按不合格品管理程序83-01-P01对不合格品进行处理。4.2.4过程的监视和测量4.2.4.1各工序操作人员在加工过程中，依据工程品质管理表JP75-02-06中要求的检验方法及检验频次自检，将自检结果填入自检记录表JS75-02-01。4.2.4.2检验员依据工程品质管理表JP75-02-06中要求的检验方法及检验频次对生产过程进行检验，并填写检验记录。4.2.4.3品保科检验员对产品抽检后，在被抽检箱（袋）的产品跟踪卡JS75-02-04上相应的项目内签字确认。4.2.4.4半成品完工入库验收4.2.4.4.1配件组零件加工完成并检验合格后，检验员填写检验卡JP75-06-02作出标识，由车间办理转序入库。4.2.4.4.2 压铸车间及本体车间半成品加工完成并检验合格后,检验员填写产品转序（入库）单JP75-06-04，由车间办理入库转序。4.2.4.4.3未经检验合格的产品不准许入库。4.2.4.4.4如检验结果尚未得出,而需转入下道工序，由生产科填写紧急放行申请单JS82-03-02,生产管理部经理签字确认，经品保科负责人同意后放行，生产部门作好标识及记录。一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。4.2.5成品的监视和测量4.2.5.1装配车间对装配、检测完成后的成品按各型号产品的“全检规范”进行成品检验。4.2.5.2品保科检验员负责按工程品质管理表JP75-02-06及总成检验的的若干规定WP82-03-04的要求进行成品抽检。并将检验结果记入成品检查记录表JP82-03-03,由品保科检验负责人签字确认合格后，检验员才能开具产品转序（入库）单JP75-06-04，并在产品包装箱上加盖检验合格的印章或发放合格证JP75-06-02，车间办理成品入库手续。4.2.5.3发货前，品保科应按照总成检验的的若干规定WP75-09-01中的要求，对成品的外观及运动件的活动性进行抽检，并确认规定的产品的全部过程的监视和测量全部完成，且数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。4.2.6检验员每日将检验记录上交，由品保科检验组长或品保科负责人签字确认后，作为质量记录存档。4.2.7各加工工序产生的不合格品按本公司不合格品的管理程序83-01-P01处理。4.2.8生产过程中产品监视和测量状态的标识按产品标识及可追溯性管理程序75-06-S01中的规定执行。4.2.9产品监视和测量过程中形成的记录，按照记录的管理程序42-03-P01中的规定进行管理。5相关程序采购管理程序74-02-S01不合格品管理程序83-01-P01产品标识及可追溯性管理程序75-06-S01记录的管理程序42-03-P016相关文件外协件、外购件检验规范PG02原材料检验规范PG01工程品质管理表WP82-03-01仓库管理细则WS74-02-01总成检验的若干规定WP82-03-04外协件、外购件判定方法PZ-057相关记录/格式外协件送检通知单JP82-03-01紧急放行申请单JS82-03-02成品检查记录表JP82-03-03首件检查记录JP82-03-04外协件检验记录JP82-03-05外协件检验报告JP8