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一体化管理体系程序文件采购管理程序编 号：QEO-P-H010版 本：C生效日期：28/1/2008页 码： 6/6 1、目的使物资采购过程处于受控状态,确保所有采购物资在质量、价格、环境与职业健康安全方面符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于本公司试制及生产用原辅材料，备品配件、包装材料、外协、外购件的采购控制。 3、定义和术语无4.职责4.1生产作业部4.1.1负责组织生产用物料、外协、外购件供应商的初选和布点;4.1.2负责管理和索赔活动;4.1.3负责生产用物料、外协、外购件的采购;4.1.4负责对物资采购过程中安全环保实施监督; 4.1.5参与供应商质量体系开发。4.2技术质量部4.2.1负责组织供应商的综合评审；4.2.2负责供应商质量问题整改要求的提出、验证，参与供应商的布点、评价；4.2.3负责供应商纠正预防措施的提出,跟踪,供应商的生产件批准(PPAP);4.2.4负责组织新产品开发阶段供应商的初选布点；4.2.5负责供应商质量体系开发。4.3财务部负责采购品价格的核定。5工作程序5.1 采购产品的分类：1） A类物资：钢板、角铁、外协、外购件；2） B类物资：辅助材料、包装材料；3） C类物资：五金备品等易耗品；4） D类物资:氧气、乙炔等危化物品、劳保用品、消防器材等。5.2供应商的初选需初选供应商时，初选供应商由技术质量部提出，由生产作业部、技术质量部、计划财务部组成评审小组进行评价。5.3 供应商的评价和选择 5.3.1顾客在合同（如顾客工程图样、规范）中指定供应商，采用顾客指定的供应商，同时不免除本公司确保采购的产品质量的责任。供应商的选择原则上在原有合格供应商中选择，原有供应商不能满足时选择新的供应商。根据采购需求，选择原有供应商时，可免于评价，直接与供应商签订委托采购合同。5.3.2 A、B类物资供应商的选择由技术质量部提交候选供应商名单，对A类供应商需组织技术质量部、综合管理部、生产作业部等对候选供应商进行现场调查,填写“供应商基本情况调查表”，作出评审结论，报管理者代表审批后成为供应商，并登入供应商名录。供应商必须至少通过ISO9001：2000质量体系认证，（提供有关证书复印件）。已有A、B物资供应商未通过第三方认证机构的ISO9001：2000质量体系认证的，由生产作业部要求其在规定时间内通过。本程序执行后，新选择的A、B类物资供应商必须通过ISO9001：2000认证。所有A、B类物资供应商须逐步通过ISO/TS16949：2002认证。5.3.3 D类物资供应商必须有国家相关部门颁发的经营许可证等相关资质证书，由生产作业部保留有关证书复印件。5.4供应商监控和业绩评价5.4.1生产作业部每年对A、B类物资供应商进行综合评价，填写“供应商业绩评价表”，评价内容为：供应商交付产品质量、执行合同情况（数量、准时交付率、超额运费及整改措施回复的及时性、有效性等）、供应商产品的使用情况等。5.4.2对业绩评价中总得分低于80分或单项得分低于60分的，由生产作业部下达纠正预防措施要求书，要求其限期整改。整改不合格者，停止其供货资格。5.4.3 技术质量部负责对供应商质量方面的绩效（一次交检合格率、中断干扰、顾客退货）进行每月统计，生产作业部负责其他方面的绩效（信息传递与处理、售后服务、准时交付率、超额运费）进行每月统计。供方业绩评分标准（附表一）项 次要 求分数评 定 标 准一次交检合格率100%20每低1%扣2分依次类推；主零主项不满100%，此项得分为零；一般项次得分低于80%，此项得分为零；中断干扰010每发生一次，此项得分为零顾客退货（包括最终顾客退货）020每发生一次，此项得分为零信息传递与处理及时畅通10每反馈一次扣2分；未处理一次扣10分；售后服务优质10不能按时处理一次扣5分；处理不彻底一次扣5分准时交付率100%20每低1%扣2分超额运费010每发生一次，此项得分为零5.5 采购信息采购信息资料由相关部门制定，归口部门对供应商发放、更新及回收。5.5.1采购信息包括：采购产品的技术标准、样品、采购合同、月份采购计划（规定运输方式、包装要求，提出100%按期交付的要求）、供应商PPAP提交资料、供应商整改要求资料等，采购信息在与供应商沟通前，必须确保规定的采购要求是充分与适宜的。要求：选择对环境影响、对员工健康安全风险小的物资，资源消耗及造成污染较小，储存、搬运、使用、废弃过程中健康安全风险小，国家或行业推荐使用的产品，国家名令淘汰和禁用的产品决不使用。5.5.2采购D类物资时，必须取得供应商所提供的满足环保、安全及法律法规方面的证据。5.6 生产件提交及批准5.6.1生产件提交下述三种情况在正常供货前必须提交生产件批准：一种新的采购产品提交不合格经整改后再次提交进行技术更改后的采购产品生产件提交内容按采购产品的类别进行提交：采购产品需提交内容A类质量保证书、样品、自检报告（包括全尺寸检验）B类质量保证书、样品如果有PPAP要求时，按顾客的提交等级进行。5.6.2 生产件批准技术质量部负责组织生产件批准活动。负责对控制计划、FMEA等技术文件的批准，负责组织对样品进行认可。生产件批准后方可进行正常采购。提交资料及样品由技术质量部归档保存。5.7采购控制5.7.1 采购计划生产作业部采购依据计划组下达的月度生产计划和期末库存数量编制月度物资采购计划,并经总经理批准后实施。对临时采购的物资,相关单位填写物资采购申请单经主管经理批准后交生产作业部实施采购。5.7.2采购合同5.7.2.1根据采购计划和采购标准,与合格供应商签订采购合同,采购合同内容包括:产品名称、型号、性能要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等。对供应商的组织机构和资源等方面的要求。需提交的证据证明其符合法律法规的要求。5.7.2.2采购合同须经总经理签字(或加盖公章)才能生效;5.7.2.3需要时生产作业部向供应商提供相应的技术标准和图样,作为合同的附件,并做好发放记录。5.7.2.4生产作业部既是采购计划的执行单位又是计划执行的监督单位，每月对供应商的计划执行情况及超额运费作出统计分析评价并纳入供应商的业绩管理。5.7.3采购产品的验证 5.7.3.1采购产品到厂后，库管员填写委托检验单，通知技术质量部现场检测。5.7.3.2采购品的验证按产品监视和测量管理程序执行;5.7.3.3经验证不合格的采购品按不合格品控制程序执行;5.7.3.4未经验证合格的采购品不得投入生产、安装或使用。5.8 供应商索赔因采购产品质量、交付问题导致本公司质量损失，市场交付中断由生产作业部组织对责任供应商进行索赔。供应商索赔以供应商索赔通知单通知供应商及财务部，从货款中兑现。6相关文件产品监视和测量管理程序不合格管理程序7相关记