Q／SM19001.4.2.4-2012记录控制程序ok.doc_第1页
Q／SM19001.4.2.4-2012记录控制程序ok.doc_第2页
Q／SM19001.4.2.4-2012记录控制程序ok.doc_第3页
Q／SM19001.4.2.4-2012记录控制程序ok.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

记录控制程序 Q/SM 19001.4.2.4-2012 Ver1.0*制造有限公司管理制度编号：Q/SM 19001.4.2.4-2012版号：A/0记录控制程序有限公司2012年3月25日发布记录控制程序1 目的对记录进行控制和管理，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，并为保持和改进质量管理体系提供信息。2 适用范围适用于产品实现过程和质量管理体系运行中的记录控制。3 职责3.1综合部负责记录运行的监督管理工作。应按照“记录清单”要求对记录进行收集、整理和保存，并对有关部门执行本程序的情况进行监督检查。3.2各部门/车间负责本部门/车间记录的控制和管理；4 方法和要求4.1记录分类4.1.1按使用要求，记录分成两大类：1）质量管理体系运行中要求的记录，如管理评审、内部审核等过程中所要求的；2）产品实现中为保证产品质量要求的记录。4.2 记录的审批与编号4.2.1 记录格式、内容及标识，与程序文件一同编写、批准；4.2.2 审批后的记录表报综合部备案保存，综合部编制受控记录清单。4.2.3 记录的编号执行Q/SM 19001.4.2.3-2012文件控制程序的有关规定。4.3记录的填写要求 4.3.1严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中各项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名、时间或加盖专用章。4.3.2记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹清晰，重要记录需经校对、审核。 4.3.3记录不能随意更改；若确需修改，采取划改，并在更改处签名和注明更改日期。4.4记录的收集、归档、贮存和保护4.4.1记录形成部门应指定人员负责本部门/车间各类记录的收集、汇总、整理、编目，并应保持记录的顺序号或日期，便于查询。4.4.2记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。4.4.3记录由记录形成部门保存，保存期限按受控记录清单要求执行。计算机内部数据记录应有备份。4.4.4凡属记录遗失或遗漏，必要时，由有关职能部门负责及时追补。4.5记录的借阅 当借阅人需借阅记录资料时，需填写文件借阅登记表并经该记录管理部门负责人审批后，方可借阅。借阅人需在规定期限内按时归还，否则，由记录管理人员收回。4.6记录的销毁 各责任部门保管的记录资料超过保存期限时，由各部门填写文件销毁/留用申请单，经本部门负责人同意后，报综合部审核，由管理者代表批准后，方可销毁或保留，保留资料经保管责任人加盖“保留资料”印章方可留用。5 相关文件5.1 Q/SM 19001.4.2.3-2012文件控制程序6 记录6.1 R4.2.4-01受控记录清单6.2 R4.2.3-04文件借阅登记表6.3 R4.2.3-07文件销毁/留用申请单制度审批记录制度名称记录控制程序制度编号Q/SM 19001.4.2.4-2
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论