双偏心蝶阀项目立项备案简介（总投资18000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 双偏心蝶阀项目立项备案简介双偏心蝶阀项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57195.25平方米（折合约85.75亩），其中：净用地面积57195.25平方米（红线范围折合约85.75亩）。项目规划总建筑面积67490.39平方米，其中：规划建设主体工程52230.59平方米，计容建筑面积67490.39平方米；预计建筑工程投资4870.90万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为双偏心蝶阀，根据市场情况，预计年产值33718.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14573.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4870.906154.08169.9514573.211.1工程费用万元4870.906154.0821695.821.1.1建筑工程费用万元4870.904870.9026.77%1.1.2设备购置及安装费万元6154.086154.0833.82%1.2工程建设其他费用万元3548.233548.2319.50%1.2.1无形资产万元1542.801542.801.3预备费万元2005.432005.431.3.1基本预备费万元1142.561142.561.3.2涨价预备费万元862.87862.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元14573.2114573.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3625.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21695.8212925.1317316.4821695.8221695.8221695.821.1应收账款万元6508.753579.814556.126508.756508.756508.751.2存货万元9763.125369.726834.189763.129763.129763.121.2.1原辅材料万元2928.941610.912050.262928.942928.942928.941.2.2燃料动力万元146.4580.55102.51146.45146.45146.451.2.3在产品万元4491.042470.073143.724491.044491.044491.041.2.4产成品万元2196.701208.191537.692196.702196.702196.701.3现金万元5423.952983.183796.775423.955423.955423.952流动负债万元18070.789938.9312649.5518070.7818070.7818070.782.1应付账款万元18070.789938.9312649.5518070.7818070.7818070.783流动资金万元3625.041993.772537.533625.043625.043625.044铺底流动资金万元1208.33664.59845.841208.331208.331208.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18198.25万元，其中：固定资产投资14573.21万元，占项目总投资的80.08%；流动资金3625.04万元，占项目总投资的19.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4870.90万元，占项目总投资的26.77%；设备购置费6154.08万元，占项目总投资的33.82%；其它投资3548.23万元，占项目总投资的19.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14573.21+3625.04=18198.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18198.25124.87%124.87%100.00%2项目建设投资万元14573.21100.00%100.00%80.08%2.1工程费用万元11024.9875.65%75.65%60.58%2.1.1建筑工程费万元4870.9033.42%33.42%26.77%2.1.2设备购置及安装费万元6154.0842.23%42.23%33.82%2.2工程建设其他费用万元1542.8010.59%10.59%8.48%2.2.1无形资产万元1542.8010.59%10.59%8.48%2.3预备费万元2005.4313.76%13.76%11.02%2.3.1基本预备费万元1142.567.84%7.84%6.28%2.3.2涨价预备费万元862.875.92%5.92%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14573.21100.00%100.00%80.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3625.0424.87%24.87%19.92%7铺底流动资金万元1208.358.29%8.29%6.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.59%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度169.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25713.9225713.9252230.5952230.594146.531.1主要生产车间15428.3515428.3531338.3531338.352570.851.2辅助生产车间8228.458228.4516713.7916713.791326.891.3其他生产车间2057.112057.113029.373029.37248.792仓储工程5455.575455.579918.879918.87572.692.1成品贮存1363.891363.892479.722479.72143.172.2原料仓储2836.902836.905157.815157.81297.802.3辅助材料仓库1254.781254.782281.342281.34131.723供配电工程290.96290.96290.96290.9618.903.1供配电室290.96290.96290.96290.9618.904给排水工程334.61334.61334.61334.6116.904.1给排水334.61334.61334.61334.6116.905服务性工程3455.193455.193455.193455.19199.495.1办公用房1749.531749.531749.531749.53112.895.2生活服务1705.661705.661705.661705.66106.596消防及环保工程974.73974.73974.73974.7363.316.1消防环保工程974.73974.73974.73974.7363.317项目总图工程145.48145.48145.48145.48-292.827.1场地及道路硬化9512.721988.231988.237.2场区围墙1988.239512.729512.727.3安全保卫室145.48145.48145.48145.488绿化工程4168.69145.90合计36370.4667490.3967490.394870.90（四）设备方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6154.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1043437.58千瓦时，折合128.24吨标准煤。2、项目年总用水量15867.00立方米，折合1.36吨标准煤。3、“双偏心蝶阀项目投资建设项目”，年用电量1043437.58千瓦时，年总用水量15867.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.60吨标准煤/年。达产年综合节能量52.94吨标准煤/年，项目总节能率29.97%，能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“双偏心蝶阀项目”主要从事双偏心蝶阀项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性双偏心蝶阀项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。