ISO采购管理规定.doc

供应商管理规定1目的： 对供应商进行选择和评估，确保选择优秀的供应商提供高品质产品满足本公司的需求。2适用范围： 本方法适用于对供应商的选择和评价。3引用文件： 采购管理规定、ISO9000质量管理条例。4职责： 采购部门负责供应商选择及评价管理。5工作流程： 采购部门根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：a) 现有合格供应商内不能满足产品需求时；b) 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时；c) 现有合格供应商出现重大变化时。采购部门通过网络，商业介绍或同事的经验以及现场考察收集供应商的信息并对其进行查询确定，发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下条件：a) 提供营业执照，税务登记证，部分特种产品需提供特种经营许可证；b) 产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全；c) 在行业内具有一定的竞争优势；d) 具有较强的设计开发能力；e) 企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力；f) 产品价格合理； g) 良好的售后服务。 符合以上条件的并且通过产品认可的供应商列入采购供方信息表，有需求时实施询价及采购。采购部门建立合格供应商档案，内容包括： a) 供应商简介、调查表； b) 报价单； c) 产品质量合格证； d) 营业执照/生产许可证/法人代表证； e) 采购合同或订单、往来传真、电话记录等； 采购部门经调查符合以上情况，将所得到的资料提供给上级评审，等待确定备选供应商。对已选定的供应商或3到4家可选择的供应商就价格及相关条件进行谈判。a) 询价：所有采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的新的供应商作为询价对象；凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。b) 议价：询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。议价时应注意品质、交期、服务兼顾。注意：采购频率明显增加时应加强议价；市场价格下跌或有下跌趋势时加强议价；有同样品质、服务之供应商提供更低价格时应重新议价。谈判成功之后即可当场或采用电话传真方式下单。订购单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段法向供应商确认到货日期直至材料到达我公司。6供应商评定准则 对已加入采购供方信息表中的供应商，我司将作为备选供应上采购相关产品时进行询价。完成一次采购后对其所提供产品的质量，服务，交付情况进行简要评述。供方调查表供方名称供方地址电话联系人日期调查项目满 意程 度项目列表满意10分较满意8分一般6分不太满意4分不满意0分说明质量外包装完整磨损程度使用效果质量保证体系服务服务人员态度服务及时性服务的有效性交付交付及时性交付可靠性配套售后服务能力汇总数 分数达到80以上的供应商，可加入合格供方名录，分数低于70高于60的供应商，给予培训指导符合要求加入合格供方名录，低于60者不加入合格供方名录在所采购物品投入使用后，如出现质量上的问题，使用部门需及时填写“物品信息反馈表”，以方便采购部门与供应商进行及时沟通，以更换，维修等方式解决所采购物品出现的质量上的问题。物品信息反馈表物品名称使用部门反馈人领用日期报修日期故障说明经办人签字验收人签字年 月 日说明：1.本表用于各类设备（物品）更换申报，一般更换申报审核、更换实施及验收由采购部门负责，并报综合管理部主任； 2. 更换项目完成，经过验收合格后，最后一栏由领用部门填写；3、本表统一由采购部门存档备案。每年度末公司进行供应商业绩评定，分数达到80以上的供应商，可加入合格供方名录，选择进行长期合作，适当给予其优惠政策；分数低于70的供应商，给予其警告，连续两次无明显改善者，将不列入供应商名单。供应商业绩评定表评选考核项目具体指标重要性实际得分总分产品质量水平1物料、来件的优良品率10分2质量保证体系10分3. 对质量问题的处理承诺10分交货能力1交货的及时性10分2扩大供货的弹性5分价格水平1优惠程度5分2消化涨价的能力10分3成本下降的空间5分后援服务1零星订货保证5分2配套售后服务能力5分3运输距离5分人员配置1员工素质5分现有合作状况1合同履约率5分2合作年限5分3合作关系融洽程度5分供应商考核项目及评分标准考核内容及权重考核标准考核得分考核内容权重评分标准最高分最低分产品质量状况60%1主要从物料合格率2进料检验合格率达到 95 %，每低1%减 1 分600交付情况15%准时交货率达到%，每低1%，减1分150价格水平10%与同类产品采购价格市场平均水平相比较，划分为偏高（ 3 分）、居中（ 6 分）、偏低（ 10