╲阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表.doc

阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表2015（ 年度）编制单位（盖章）：项目基本情况项目名称市级机关办公楼更换消防标示牌资金项目负责人赵康联系电话2293912项目类别1重大课题（规划） 2网络运行维护 3考核奖励 4大型培训 5重大宣传活动 6执法办案 7大宗印刷 8奖学助学 9庆典、节会、论坛、商业演出 10房租 11设备购置 12交通工具购置 13专用材料购置 14房屋建筑物购建 15大型修缮 16信息网络购建 17物资储备 18转移支付 19其他项目属性新增项目 延续项目 项目计划实施时间 2015 年 1 月1 日 2015 年 12 月 31 日项目申请原因（包括设立依据、可行性、必要性）市委、市人大市政协、市政府、市政府综合办公楼自建成投入运营以来，楼内配备的楼道消防疏散指示灯、消防应急灯已全部损坏或缺失，不符合消防法的有关规定，其存在安全隐患，需立即进行维修更换以前年度项目绩效情况项目资金情况资金来源 （万元）项 目上年度预算安排上年度实际执行本年度申请金额合 计本级财政拨款21.62上级财政拨款上年结转自筹资金其他资金项目支出内容及明细预算（万元）项目上年度 预算安排上年度 实际执行本年度申请金额资金测算依据及说明合 计1.2.3.4.绩效目标情况预期目标内容部门（单位）申报预期提供的公共产品和服务的数量预期效果保障绩效目标实现的措施组织机构：管理制度：质量控制：绩效指标指标名称上年度实际水平本年度计划水平指标内容/计算公式二级指标三级指标目标完成程度1.2.项目实施效益1.2.主管部门审核意见(单位公章) 年 月 日 财政部门资金管理科审核意见(盖章)年 月 日财政部门预算绩效管理科审核意见(盖章)年 月 日 填报单位负责人： 填报人： 填报时期： 联系电话： 填报说明一、项目基本情况1项目名称：应与项目立项申请名称一致。2项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。3项目类别：按照表列各项对应填写。4项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“”中划“”。5项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。6项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充，在阳泉市级部门支出项目录入表的“项目附件”中反映。7以前年度项目绩效情况：反映要素包括执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。问题分析。项目的现状描述及问题分析。二、项目资金情况1资金来源：本年度申报金额根据阳泉市级部门支出项目录入表中“项目明细”的合计数自动生成。上年度情况，包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第2条“项目支出内容及明细预算”的合计数自动生成，只反映合计数。2项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写，与阳泉市级部门支出项目录入表中的“项目明细”填写要求不同。3资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。三、绩效目标情况1预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，需准确具体、简洁明了。“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。比如通过培训提升技能情况，提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间，提高工作效率，等等。2保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采取的支撑措施，包括项目的组织机构、项目的管理制度、项目的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。3绩效指标：根据市财政局拟定的“项目支出评价指标”的设置要求，需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置与使用等内容，并结合项目特点，设置有关指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根据项目绩效产出目标和效果目标，结合项目特点分别设置“目标完成程度”、“项目实施效益”所对应的个性指标，并明确指标的计算公式。四、审核意见主管部门主要审核绩效目标设定依据是否充分、是否与其他项目存在交叉、重复；绩效目标申报材料是否齐全、绩效目标申报表填列内容是否