双控机制建设台账格式.xls

序序 号号 辨辨识识部部位位 存存在在风风险险 风风险险分分 级级 可可能能导导致致的的 事事故故类类型型 主主要要管管控控措措施施责责任任部部门门责责任任人人备备注注 危危险险源源 点点 作作业业活活 动动 1 涂漆作业 区域 单体 喷漆房或 临时作业 场所 电气设备不符合防爆要求 火花引燃易爆气体而产生爆 炸 橙色其他爆炸 1 应准确划分危险区域 并严 格控制作业区域内有机溶剂的 浓度 班组班组长 2 爆炸危险1区 2区严格按照 电气整体防爆要求设置 并安 装报警装置 车间车间主任 3 临时喷漆场所周围电气设备 应符合防爆要求 与明火和其 他电气设备的安全间距不得小 于6m 并设置警戒线和安全标 志牌 周边不得存放易燃和可 燃物质 车间车间主任 4 喷漆设备 供漆容器及输漆 管路均应有可靠的导除静电装 置 进入喷漆室的人员应接受 消除静电处置 车间车间主任 5 喷漆室的可燃气体浓度 检测和报警装置 车间车间主任 2 焊接 切 割 作业 区域 未设置防护屏板 飞溅火花 引燃易燃物质发生火灾 黄色 火 灾 其它爆 炸 1 在允许操作的地方和焊接场 所 应设置不可燃屏板或屏罩 隔开 以形成焊接隔离间 班组班组长 2 及时消除作业周边及下方的 易燃易爆物质 班组班组长 3 定期清扫焊接通风除尘管道 中的积碳等杂物 班组班组长 3 有限空间 作业场所 B类 化粪池 抛丸机地 坑 集聚在有限空间内的易燃易 爆气体和有毒气体导致爆炸 和人员窒息 蓝色 中毒和窒息 1 照明灯具 工具应采用低压 或设置漏电保护器 班组班组长 其他爆炸 2 保持出人口畅通 且设置明 显的警示标志和说明 班组班组长 3 动火作业前应检测低凹处 地坑和容器内的可燃气体含量 超标时严禁作业 班组班组长 4 氧 可燃气 体焊接与 切割 气瓶受热导致瓶体爆炸和可 燃气体泄漏引起火灾 黄色 火 灾 1 氧气瓶与乙炔瓶与明火距离 不少于10m 不得靠近热源 乙炔瓶应配置回火防止器 班组班组长 其他爆炸 2 减压器在气瓶上应安装牢固 采用螺纹连接时应拧足五个 螺扣以上 采用专门的夹具压 紧时应平整牢固 班组班组长 3 软管材质应符合要求 且无 泄漏 磨损 老化 班组班组长 5电焊设备 一次线绝缘破损 二次线接 头过多或搭接在可燃气体管 道上 导致人员触电和可燃 气体爆炸 蓝色 触 电 1 一次线绝缘无破损 二次回 路宜直接与被焊工件直接连接 或压接 二次回路接点应紧固 无电气裸露 接头宜采用电 缆耦合器 且不超过3个 班组班组长 2 焊接 切 割 作业 区域 未设置防护屏板 飞溅火花 引燃易燃物质发生火灾 黄色 火 灾 其它爆 炸 其他爆炸 2 焊机在有接地 或接零 装 置的焊件上进行操作 应避免 焊机和工件的双重接地 班组班组长 3 禁止搭载或利用厂房金属结 构 管道 轨道 设备可移动 部位 以及PE线等作为焊接二 次回路 班组班组长 6电气系统 电气设备的选用和安装不符 合要求 发生电气短路及燃 烧 蓝色其他爆炸 1 电气设备 控制装置 监测 及监控装置的选型和安装应符 合 GB12476 1 GB12476 2 的 要 求 电 气 连 接 应 符 合 GB50058的要求 班组班组长 2 除尘系统 金属设备 以及 金属管道 支架 构件 部件 等防静电措施应符合GB12158 的要求 班组班组长 3 电气设备的保护接地应符合 GB50058的要求 除尘系统的 风管不得作为电气设备的接地 导体 班组班组长 4 电气线路 电气设备 控制 装置 监测及监控装置应无积 尘 班组班组长 7 焊接 切 割 作业 区域 未设置防护屏板 飞溅火花 引燃易燃物质发生火灾 黄色 火 灾 1 在允许操作的地方和焊接场 所 应设置不可燃屏板或屏罩 隔开 以形成焊接隔离间 班组班组长 其他爆炸 2 及时消除作业周边及下方的 易燃易爆物质 班组班组长 5电焊设备 一次线绝缘破损 二次线接 头过多或搭接在可燃气体管 道上 导致人员触电和可燃 气体爆炸 蓝色 3 定期清扫焊接通风除尘管道 中的积碳等杂物 班组班组长 8 氧 可燃气 体焊接与 切割 氧 可燃 气体焊接 与切割 气瓶受热导致瓶体爆炸和可 燃气体泄漏引起火灾 黄色 火 灾 1 氧气瓶与乙炔瓶与明火距离 不少于10m 不得靠近热源 乙炔瓶应配置回火防止器 班组班组长 其他爆炸 2 减压器在气瓶上应安装牢固 采用螺纹连接时应拧足五个 螺扣以上 采用专门的夹具压 紧时应平整牢固 班组班组长 3 软管材质应符合要求 且无 泄漏 磨损 老化 班组班组长 9电焊设备 一次线绝缘破损 二次线接 头过多或搭接在可燃气体管 道上 导致人员触电和可燃 气体爆炸 黄色 触 电 1 一次线绝缘无破损 二次回 路宜直接与被焊工件直接连接 或压接 二次回路接点应紧固 无电气裸露 接头宜采用电 缆耦合器 且不超过3个 班组班组长 其他爆炸 2 焊机在有接地 或接零 装 置的焊件上进行操作 应避免 焊机和工件的双重接地 班组班组长 3 禁止搭载或利用厂房金属结 构 管道 轨道 设备可移动 部位 以及PE线等作为焊接二 次回路 班组班组长 10 空压机周 边环境 空压机产生的高温气体引燃 易燃易爆物资而导致火灾和 爆炸 蓝色 火 灾 1 空压机周边不得存放易燃 易爆物品 班组班组长 7 焊接 切 割 作业 区域 未设置防护屏板 飞溅火花 引燃易燃物质发生火灾 黄色 其他爆炸 2 周边不得进行喷漆和铝镁磨 削等作业 班组班组长 11 空压机及 管道 保护装置 安全阀 压力表 失灵而导致压力剧增引起爆 炸 或管道内积碳在高温高 压条件下引起爆炸 蓝色 其他爆炸 1 安全阀 压力表定期校验 空压机压力联锁装置完好可靠 班组班组长 触 电 2 活塞式空压机与储罐间的止 回阀 冷却器 油水分离器 排空管应完好 有效 连接空 压机及其储气罐间的管道应定 期清扫 清除管道中残留的积 碳 班组班组长 12 建筑物防 火间距 火灾等紧急情况时 防火间 距不足扩大了火灾的危害性 蓝色火 灾 厂房之间及与乙 丙 丁 戊 类仓库等防火间距不应小于GB 50016 2014 表 3 4 1的规定 班组班组长 仓库之间及与其他建筑 明火 散发火花点 铁路 道路等的 防火间距不应小于GB 50016 2014表3 5 1的规定 乙 丙 丁 戊类仓库之间及与其他 建筑的防火间距不应小于GB 50016 2014 表 3 5 2的规定 班组班组长 13 建筑物耐 火等级 构建材料 和防火分 区 火灾等紧急情况时 建筑物 和构建耐火等级不合格扩大 了火灾的危害性 蓝色火 灾 各类建筑物的耐火等级 层数 和单个防火分区的最大允许面 积应与其使用特点和火灾危险 性相适宜 并有明显标识 班组班组长 当同一建筑物内设置多种使用 功能场所时 不同使用功能场 所之间应进行防火分隔 班组班组长 10 空压机周 边环境 空压机产生的高温气体引燃 易燃易爆物资而导致火灾和 爆炸 蓝色 建筑材料和装修材料的选择和 使用应符合作业场所的危险性 要求 并符合国家标准的有关 规定 班组班组长 耐火等级为一 二级的建筑物 隔墙中的填料应使用矿渣棉或 玻璃纤维 班组班组长 14 员工聚集 场所 员工聚积在生产区域或危险 场所 发生紧急情况时无法 逃生 蓝色 火 灾员工休息间 会议室等聚集场 所应与作业区域隔离 疏散通 道应保持畅通 班组班组长 其他伤害班组班组长 15生产现场 清洗作业现场时使用稀释剂 清洗 遇火发生火灾和爆炸 蓝色 火 灾 生产现场清洗设备 地面时严 禁使用易燃易爆的清洗剂 也 不得使用天那水 主要成份为 二甲苯 丙基苯 二甲氧基甲 烷 班组班组长 其他爆炸 地面清洗除不得使用易燃 易 爆清洗剂外 要加强室内通风 防止比空气重的可燃气体积 聚 班组班组长 作业点周围15m内不应存放易 燃易爆物质 班组班组长 13 建筑物耐 火等级 构建材料 和防火分 区 火灾等紧急情况时 建筑物 和构建耐火等级不合格扩大 了火灾的危害性 蓝色火 灾 16 有限空间 检修作业 现场 集聚在地沟 地坑 罐体 管道等密闭或半密闭空间内 的易燃易爆气体未彻底清除 残余气体遇检修作业中的 明火而引起火灾爆炸 蓝色 火 灾 1 对于存放易燃易爆物资 或因化学作用而产生易燃易爆 物资的罐体 管道及其他密闭 或半密闭设施应拆卸到地面进 行检修 作业前应进行清洗或 置换 并经监测 确认易燃易 爆气体满足安全生产要求 方 可进行作业 2 作业前必 须先通风并监测 确认周围空 气中及周边地沟 地坑内易燃 易爆气体满足安全生产要求 并且无爆炸性粉尘 方可进行 作业 3 作业现场必须保 持良好的通风 并划定作业区 域 设置警示标识 非作业人 员不得进人作业现场 4 上述监测的时间不得早于作业 开始前30分钟 当作业中断超 过30分钟时 应重新检测合格 后方可进人 班组班组长 其他爆炸班组班组长 17 灭火器配 置 发生火灾时 因灭火器配置 不符合要求 使火灾爆炸危 害扩大 蓝色 火 灾 应根据场所内的物质及其燃烧 特性 以及可燃物数量 火灾 蔓延速度 扑救难易程度等因 素选择不同类型的灭火器 班组班组长 其他爆炸 应根据灭火器的最大保护距离 设置数量 并符合 建筑灭火 器配置设计规范 GB50140 规定 班组班组长 应设置在明显 且便于取用的 地点 并不得影响安全疏散 班组班组长 18 安全出口 设置 安全出口设置不足或通道堵 塞 紧急情况时人员无法及 时疏散 蓝色其他伤害 厂房任一点至最近安全出口的 直线距离不应大于GB 50016 2014表3 7 4的规定 班组班组长 每座仓库的安全出口应不少于 2个 仓库内每个防火分区通 向疏散走道 楼梯或室外的出 口不宜少于2个 班组班组长 19 管道的敷 设和支架 管道敷设位置不合适或支架 不牢固 导致管道泄漏时不 易发现而发生爆炸 蓝色容器爆炸 1 架空管道穿过道路人行道等 的净空高度 以及管架边缘与 其他设施的水平距离均应符合 相关规定 班组班组长 2 B类流体管道不得安装在通 风不良的厂房内 室内的吊顶 内及建 构 筑物封闭的夹层 内 不得穿过与其无关的建 构 筑物 生产装置 辅助生 产及仓储设施 贮罐区等 在 明沟中不宜敷设密度比环境空 气大的B类气体管道 班组班组长 3 架空管道支撑 吊架应牢固 高度合适 班组班组长 20 电网接地 系统 接地系统制式不对 无接地 保护或连接方法不对 造成 人员触电 蓝色触 电 1 同一电源供电的低压配电系 统 不应同时采用TN系统 TT 系统或IT系统 2000年10月1 日以后建设项目的TN低压 配 电系统必须采用TN S系统 班组班组长 2 TN系统所有电气装备的外露 可导电部分 均应通过保护导 体与电源系统的接地点连接 班组班组长 3 保护导体的截面积应满足电 气系统间接接触防护自动切断 电源的条件 并能承受预期故 障电流或短路电流 其最小截 面积应符合GB 50054 2011表 3 2 14的规定 班组班组长 21 变配电室 环境条件 雨 雪及小动物进入室内破 坏绝缘层或绝缘不良 导致 触电事故或火灾 蓝色 触 电 1 配电室耐火等级不应低 于二级 室内地面应采用防滑 不起尘的耐火材料 变压器 高压开关柜 低压开关柜操 作地面应铺设绝缘胶垫 班组班组长 19 管道的敷 设和支架 管道敷设位置不合适或支架 不牢固 导致管道泄漏时不 易发现而发生爆炸 蓝色容器爆炸 火 灾 2 采光窗 通风窗 门 电缆沟等处应设置防止雨 雪 和小动物进入的阻挡设施 班组班组长 3 长度大于7m的配电室应 设两个出口 门应为防火门 且向外开 金属门或包铁皮门 应作保护接地 班组班组长 22 油浸式变 压器 部件绝缘损坏而发生触电 紧急情况时变压器油无应急 存放点而导致火灾 蓝色 触 电 1 各部位无渗 漏油现象 变 压器引线接头 电缆 母线无 过热痕迹 套管 绝缘子无破 损 裂纹 积污现象 吸湿器 完好 吸附剂干燥无变色现象 声响正常 班组班组长 火 灾 2 应设置将油排到安全场所的 设施 危险环境中应设置能容 纳全部变压器油的储油池 班组班组长 22配电柜 相线与零线或地线接反 蓝色 触电 做好工作中的安全确认 分清 相线 地线 零线 班组班组长 线路未摇测绝缘电触电送电前测试绝缘电阻班组班组长 配电柜内有杂物触电接线后必须清理干净杂物班组班组长 送电对象不准确触电认真核实送电部位班组班组长 刀闸未安消弧罩触电电气防护装置必须齐全班组班组长 试车时未清理无关物品触电设专人监护 清理闲杂人员班组班组长 带电检查 修理电气元件触电禁止带电检查电气装置班组班组长 试电笔损坏触电必须先在有电设施检验电笔班组班组长 21 变配电室 环境条件 雨 雪及小动物进入室内破 坏绝缘层或绝缘不良 导致 触电事故或火灾 蓝色 带负荷拉合供电总闸其它伤害禁止带负荷拉闸 应逐级操作班组班组长 接临时搭线线头裸露触电必须包绝缘胶布班组班组长 临时照明现场乱搭触电 使用合格漏电保护器 按规定 架设 灯头必须固定 班组班组长 配电柜带电后未及时挂牌触电配电柜带电后必须及时挂牌班组班组长 开关控制对象与标识不符 造成误送电 触电开关控制标识必须准确无误班组班组长 带电体周围堆放杂物着火 工作结后要做到工完料净场地 清 班组班组长 操作人员接触带电部分触电 两名以上人同共同作业 严格 执行停电 验电制度 班组班组长 23配电箱 开关有油污 蓝色 着火断电清理班组班组长 无灭弧板触电加灭弧板班组班组长 无漏电保护触电 短路加漏电保护班组班组长 一闸多用短路规范接线班组班组长 出入线口有封堵损坏电线做封堵班组班组长 24原料库 钢材摆放不整齐 蓝色 物体打击规范操作班组班组长 没有注意过往天车起重伤害联保班组班组长 25磨削机械 砂轮有裂纹或防护罩缺损 导致破碎的砂轮飞出伤人 蓝色 机械伤害 1 砂轮安装前应进行检查 如 发现砂轮有裂纹或其他损伤严 禁使用 班组班组长 物体打击 2 砂轮防护罩应将砂轮 砂轮 卡盘和砂轮主轴端部罩住 防 护罩钢板应具有一定的强度 班组班组长 22配电柜蓝色 3 砂轮与卡盘压紧面之间应衬 以柔性材料的衬垫 班组班组长 26其他机械 防护罩缺损 连锁装置失效 导致机械伤害 蓝色机械伤害 有可能造成缠绕 吸人或卷人 等危险的运动部件和传动装置 应设置防护罩 防护罩的安全 距 离 应 符 合 GB 23821 2009 的相关规定 班组班组长 27天车 天车操作吊物重心过偏 黄色 起重伤害 1 从事起重机械的指挥 司机等操作人员必须经过培训 并取得资质证书 2 吊 运前应确认起吊载荷的质量和 质心 并确定起升系挂位置 经试吊后方能正式作业 3 吊运载荷时 不得从人员和安 全通道上方通过 4 工作 结束后 应将被吊载荷放到地 面 吊钩起升到规定位置 切 断电源或脱开主离合器 5 大件或外形复杂件的吊装要编 制施工方案 并组织专家论证 现场要设置专人监护和检查 专人指挥 并要设置安全警 示标识和警戒带 班组班组长 天车操作超负荷起吊起重伤害班组班组长 天车操作吊物过长 碰撞周围构件砸伤或挤伤班组班组长 天车操作同跨天车作业撞车班组班组长 天车操作控制器故障起重伤害班组班组长 天车操作钢丝绳断股起重伤害班组班组长 天车操作滑线掉落触电班组班组长 天车操作防撞装置 安全限位失效起重伤害班组班组长 天车操作冒险心理起重伤害班组班组长 天车操作过度紧张起重伤害班组班组长 天车操作指挥失误或信号不明起重伤害班组班组长 天车操作天车灯不亮起重伤害班组班组长 天车操作感知延迟起重伤害班组班组长 25磨削机械 砂轮有裂纹或防护罩缺损 导致破碎的砂轮飞出伤人 蓝色 天车操作违章作业起重伤害班组班组长 天车操作监护失误起重伤害班组班组长 天车操作信号不清起重伤害班组班组长 天车操作工作中打闹起重伤害班组班组长 天车操作劳保用品未穿牢起重伤害班组班组长 天车操作疲劳作业起重伤害班组班组长 天车拉闸 断电 操作顺序错误触电班组班组长 天车打扫卫生 脚下打滑碰伤班组班组长 扬尘职业病班组班组长 更换天 车轨道 钢丝绳不符合标准 断裂砸伤班组班组长 电 气焊着火班组班组长 高空坠物砸伤 摔伤班组班组长 停送电触电班组班组长 工具坠落物体打击班组班组长 劳保用品未穿齐备人身伤害班组班组长 28下料岗下料 氧气 乙炔气体泄露 蓝色 火灾 爆炸加强检查 及时维修 确保完 好 班组班组长 剪板机 打孔 折弯 行车 使用 组立机 埋弧机 机械伤害 触 电 运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 27天车黄色 1 从事起重机械的指挥 司机等操作人员必须经过培训 并取得资质证书 2 吊 运前应确认起吊载荷的质量和 质心 并确定起升系挂位置 经试吊后方能正式作业 3 吊运载荷时 不得从人员和安 全通道上方通过 4 工作 结束后 应将被吊载荷放到地 面 吊钩起升到规定位置 切 断电源或脱开主离合器 5 大件或外形复杂件的吊装要编 制施工方案 并组织专家论证 现场要设置专人监护和检查 专人指挥 并要设置安全警 示标识和警戒带 构件支撑不稳 物体打击 加强检查 做好确认班组班组长 其它机械设备违章操作 机械伤害运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 在危险区域内未采取防火措 施 未办动火证 火灾 爆炸 加强检查 做好确认班组班组长 氧气 乙炔表爆裂 火灾 爆炸 加强检查班组班组长 砂轮片爆裂 物体打击不正面操作 加强检查 及时 更换 班组班组长 配电设施未按三级配电 两 极保护设置 一闸多用 触电 加强检查 做好确认班组班组长 切割火星飞溅 火灾 烫伤 穿戴好劳保班组班组长 氧气瓶口沾上油污 爆炸 做好确认 及时清理班组班组长 29 组对 拼 装岗 组对 拼 装 在危险区域内未采取防火措 施 未办动火证 蓝色 火灾 爆炸 加强检查 做好确认班组班组长 氧气 乙炔瓶倾倒 物体打击运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 氧气 乙炔表爆裂 火灾 爆炸 加强检查班组班组长 氧气 乙炔气体泄露 火灾 爆炸加强检查 及时维修 确保完 好 班组班组长 气瓶与易燃易爆品 火源距 离过近不足10m 火灾 爆炸加强检查 做好确认 保证安 全距离 班组班组长 工件支撑不稳 倾倒 物体打击 加强检查 做好确认班组班组长 机械设备违章操作 机械伤害运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 配电设施未按三级配电 两 极保护设置 一闸多用 触电 加强检查 做好确认班组班组长 用电设备及工机具外壳漏电 触电 加强检查 做好确认班组班组长 28下料岗下料蓝色 切割火星飞溅 火灾 穿戴好劳保班组班组长 手锤锤头松动 脱落 物体打击 加强检查 做好确认班组班组长 砂轮片爆裂 物体打击不正面操作 加强检查 及时 更换 班组班组长 30拼装矫直作业 作业站位不当 机械伤害 按规程操作班组班组长 检修未断电 触电 加强检查 做好确认班组班组长 漏电 触电加强检查 做好确认 及时维 修 班组班组长 构件吊运失控 物体打击吊运前绑好构件 试吊平衡后 才能起吊 班组班组长 工件翻倒 物体打击 工件摆放整齐 不能过高班组班组长 劳保用品使用不当物体打击 机 械伤害 触电 规范穿戴劳保班组班组长 31拼装气割作业 距离火焰切割明火过近 蓝色 灼烫 加强检查 确保安全距离班组班组长 乙炔带子漏气 燃烧 爆炸加强检查 及时更换 确保完 好 班组班组长 乙炔瓶无回火器 燃烧 爆炸 加强检查 确保完好班组班组长 乙炔表漏气 燃烧 爆炸 加强检查 确保完好班组班组长 割把漏气 燃烧 爆炸 加强检查 确保完好班组班组长 割把回火 燃烧 爆炸 加强检查 按规程操作班组班组长 氧气箱漏气 燃烧 爆炸 加强检查 确保完好班组班组长 未戴护目镜 灼伤 规范穿戴劳保班组班组长 29 组对 拼 装岗 组对 拼 装 蓝色 割把油污 燃烧 爆炸 加强检查 及时清洁班组班组长 乙炔 氧气间距不足 燃烧 爆炸 加强检查 确保安全距离班组班组长 32焊接作业 电焊机无防触电措施 黄色 触电运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 电焊机外壳未做保护接地 触电 加强检查 确保完好班组班组长 焊渣飞溅引燃引起明火 火灾 加强检查 清理焊接区易燃物班组班组长 电焊机一次线长度大于5米 二次线长度大于30米 两 侧接线未用铜鼻子压牢 触电 加强检查 保证安全距离班组班组长 电焊机放置的地方没有防雨 防砸措施 触电 露天放置焊机做护罩班组班组长 电焊机的焊钳和焊把线有破 损或绝缘不好 触电 加强检查 确保完好班组班组长 二次线泡在水中 并被物料 压在下方 触电加强检查 确保电线不泡水 不被压 班组班组长 切割地点未配备灭火器材 火灾 爆炸 临时作业点配备灭火器班组班组长 大风 雾天 雨雪天 室外 高处焊接 触电 高空坠 落 不符合作业条件是停止作业班组班组长 构件支撑不稳 物体打击 加强检查 做好构件支撑班组班组长 电焊工未持证上岗 安全事故 持证上岗班组班组长 操作人员未经批准擅自动火 作业 火灾 爆炸需要办理动火作业证区域办证 后作业 班组班组长 33 抛丸刷漆 抛丸除尘 钢丸飞出 蓝色 物体打击 运行控制 按操作规程操作班组班组长 地坑无护栏 高处坠落 坑加护栏班组班组长 地面光滑 摔伤 做好确认 及时清理地面油污班组班组长 31拼装气割作业蓝色 34除锈刷漆 用电设备 工机具外壳漏电 黄色 触电 加强检查 确保完好班组班组长 抛丸机操作不当 机械伤害运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 空压机操作不当 机械伤害运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 劳保用品佩带不全或未正确 佩带 机械伤害 物 体打击 触电 加强检查 互保提醒 规范穿 戴劳保 班组班组长 无完善的消防措施且照明设 施不符合防火防爆规定 火灾 爆炸 加强检查 规范操作班组班组长 在油漆库房调配稀料 火灾 爆炸 加强教育 加强检查班组班组长 员工在配料区吸烟或明火作 业 火灾 爆炸 加强教育 加强检查班组班组长 涂装作业离作业火源过近 火灾 爆炸运行控制 按操作规程操作 完工清场 班组班组长 配电设施未按三级配电 两 极保护设置 一闸多用 触电 加强检查 规范操作班组班组长 工件翻倒 支撑不牢固 物体打击 加强检查 互保提醒班组班组长 易燃易爆等化学危险品混放 火灾 爆炸 加强检查 按规范存储班组班组长 易燃易爆等化学危险品未设 专库存放或未安排专人保管 火灾 爆炸 加强检查 按规范存储班组班组长 抛丸刷漆 安安全全风风险险检检查查表表 序序号号风风险险部部位位风风险险级级别别风风险险管管控控措措施施 检检查查标标准准 风风险险失失控控表表现现检检查查结结果果排排查查责责任任部部门门排排查查责责任任人人 排排查查时时间间 周周期期 1劳保用品齐全规范 劳保损坏 不全 穿戴不规范 拼装焊接班组班组长每天 2互保对子 必须有互保对子 相互对劳保 精 神状态等进行检查 没有互保对子拼装焊接班组班组长每天 3灭火器 压力 铅封 检验日期 瓶体 喷 管等符合安全要求 压力不足 无铅 封 日期过期 喷管 瓶体有破 损 拼装焊接班组班组长每天 4天车 安装防脱钩 导绳器 钢丝绳 限 位 滑线指示灯等符合安全要求 无防脱钩 无导 绳器 钢丝绳断 股 限位损坏 拼装焊接班组班组长每天 5吊具 吊具完好 防脱完好 吨位符合要 求 吊具破损 吊具 超负荷使用 拼装焊接班组班组长每天 6矫直机 操作按钮 电机接地线 夹紧轮等 符合要求 操作按钮坏 电 机无接地线 夹 紧轮损坏 拼装焊接班组班组长每天 7焊机 开关 一次线防护 二次线防护及 接地线符合安全要求 焊钳完好 开关损坏 无一 次线 二次线无 防护 无接地线 或接地不规范 焊钳损坏 拼装焊接班组班组长每天 8管道氧 氧气箱接头 压力表 顶针符合安 全要求 接头不规范 压 力表损坏 顶针 缺失或损坏 拼装焊接班组班组长每天 9气瓶 接头完好 压力表正常 回火器齐 全 防倾倒 防震圈齐全 气线带 无破损 与配电箱 可燃物 其它 气瓶之间保持安全距离 漏气 压力表损 坏 回火器 防 震圈缺失 气线 破损 安全距离 不足 拼装焊接班组班组长每天 10物料摆放整齐 防倾倒 摆放乱或过高 无防倒措施 拼装焊接班组班组长每天 11三违检查无三违现象班中有三违拼装焊接班组班组长每天 12其他隐患其他隐患治理合格 隐患没有发现 没有整改 拼装焊接班组班组长每天 13下班检查 对所有工具 现场隐患 设备 记 录进行检查 工具 设备无定 置 无记录 拼装焊接班组班组长每天 备备注注 安安全全风风险险检检查查表表 安安全全风风险险检检查查表表 序序号号风风险险部部位位风风险险级级别别风风险险管管控控措措施施 检检查查标标准准 风风险险失失控控表表现现检检查查结结果果排排查查责责任任部部门门排排查查责责任任人人 排排查查时时间间 周周期期 1劳保用品低风险齐全规范 劳保损坏 不全 穿戴不规范 下料组立埋弧班 组 班组长每天 2互保对子低风险 必须有互保对子 相互对劳保 精神状态等进行检查 没有互保对子 下料组立埋弧班 组 班组长每天 3灭火器低风险 压力 铅封 检验日期 瓶体 喷管等符合安全要求 压力不足 无铅 封 日期过期 喷管 瓶体有破 损 下料组立埋弧班 组 班组长每天 4天车低风险 安装防脱钩 导绳器 钢丝 绳 限位 滑线指示灯等符合 安全要求 无防脱钩 无导 绳器 钢丝绳断 股 限位损坏 下料组立埋弧班 组 电工 班组长每天 5吊具低风险 吊具完好 防脱完好 吨位符 合要求 吊具破损 吊具 超负荷使用 下料组立埋弧班 组 电工 班组长每天 6火焰切割机低风险 气线带子完好 割嘴齐全 显 示屏完好 控制箱接电良好 气线带子损坏 割嘴缺失 显示 屏损坏 控制箱 接线不规范 下料组立埋弧班 组 班组长每天 7 钻床 折弯机 剪板机 组立机 埋弧机 低风险 安全附件齐全 电气接线规范 压力表正常 油管接头无泄 漏 辊道轮防护罩 油缸保护 套齐全 安全附件缺失 电气接线不规范 压力表损坏 油管接头泄漏 下料组立埋弧班 组 电工 班组长每天 8焊机一般风险 开关 一次线防护 二次线防 护及接地线符合安全要求 焊 钳完好 开关损坏 无一 次线 二次线无 防护 无接地线 或接地不规范 焊钳损坏 下料组立埋弧班 组 班组长每天 9管道氧低风险 氧气箱接头 压力表 顶针符 合安全要求 接头不规范 压 力表损坏 顶针 缺失或损坏 下料组立埋弧班 组 班组长每天 10回流排低风险 接头完好 跨接齐全 压力表 正