04HSE管理程序.doc

炼油质量升级与安全环保技术改造工程炼油质量升级与安全环保技术改造工程 拆除 拆迁工程拆除 拆迁工程 水电厂电网线路拆迁移位供电线路改造水电厂电网线路拆迁移位供电线路改造 工程工程 EPC 项目管理手册 HSE 管理程序管理程序 文件编码文件编码ARPT EPC SGB CX 0004 0 版本日期文件状态编制人校审人 批准人 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 炼油质量升级与安全环保技术改造工程炼油质量升级与安全环保技术改造工程 EPC 项目部项目部 目目 录录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 HSE 方针 目标 1 3 1 HSE 方针 1 3 2 HSE 目标 1 3 2 1 EPC 项目部 HSE 目标 1 3 2 2 EPC 项目部 HSE 具体目标 1 3 2 3 分包商 HSE 方针 目标 2 4 HSE 管理网络图 2 5 职责 3 5 1 EPC 项目部施工部 Q HSE 工程师职责 3 5 2 EPC 项目部其它各部门职责 3 5 3 分包商的职责 3 6 职业健康管理 4 6 1 职业卫生控制的宣传教育 4 6 2 职业卫生控制的监督检查 4 6 3 施工生产中职业卫生控制措施 4 6 4 相关文件 5 7 安全管理 5 7 1 工作计划 5 7 2 安全会议 5 7 3 教育培训 5 7 4 安全检查 6 7 5 施工现场安全管理 6 7 6 安全生产信息 6 7 7 事故调查 6 8 环境管理 7 8 1 重要环境因素和重大危害因素的管理 7 8 2 环境和危害因素的更新 8 8 3 削减和控制措施的制定 8 8 4 削减和控制措施的审批和实施 9 8 5 环境法规 9 9 HSE 不符合 纠正和预防措施 9 9 1 不符合的分类 9 9 2 HSE 不符合原因的信息来源 9 9 3 HSE 不符合的纠正措施 9 9 4 预防措施 10 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 0 页 共 11 页 HSE 管理程序管理程序 1 目的 为了规范阿尔 乌里雅斯太油田原油系统及配套工程在施工生产 服务 过程中 的 HSE 管理 保证 HSE 管理体系方针 目标和指标的实现 特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于炼油质量升级与安全环保技术改造工程拆除 拆迁工程 水电厂电 网线路拆迁移位供电线路改造工程 EPC 项目部及其分包商的施工生产 服务 中的 HSE 管理 3 HSE 方针 目标 3 1 HSE 方针 以人为本 管理创新 争创驰名油库品牌 安全第一 预防为主 建设和谐施工企业 清洁生产 遵章守法 坚持稳定持续发展 3 2 HSE 目标 3 2 1 EPC 项目部 HSE 目标 追求零事故 零伤害 零污染 建设绿色工程 创造一流 HSE 业绩 3 2 2 EPC 项目部 HSE 具体目标 1 杜绝重大食物中毒事件 2 杜绝发生和流行重大疫情事件 3 杜绝发生重大环境污染和文物破坏事件 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 1 页 共 11 页 4 杜绝重大交通事故 5 杜绝火灾 爆炸事故 6 员工体检率达 100 7 员工职业病发病率为零 8 有毒有害场所监测达标率 100 9 施工 生产 生活场所环保达标率 100 3 2 3 分包商 HSE 方针 目标 分包商应在 EPC 项目部 HSE 方针目标的基础上 进一步分解 制定具体的方针目 标 并保证被全体员工广泛了解 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 2 页 共 11 页 4 HSE 管理网络图 EPC 项目经理 EPC HSE 经理 分包商 员 工 设 计 部 采 购 部 施 工 部 5 职责 5 1 EPC 项目部 HSE 工程师职责 1 配合项目经理编制和维护 HSE 计划工作 2 负责对整个项目 HSE 文件进行控制 确保项目使用的文件在受控状态 3 配合项目经理制定应急计划 监督检查应急措施的落实情况 4 负责处理健康 安全 环境事故 审查事故报告 指导 监督 检查供方的 HSE 工作 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 3 页 共 11 页 5 2 EPC 项目部其它各部门职责 1 负责本部门职业卫生控制措施的制定与实施 2 配合施工部进行与之有关的职业卫生情况调查和事故处理 3 负责分管业务范围的安全管理 4 各职能部室负责本部门所涉及的危害因素和环境因素的识别与评价 合同控制 部负责为削减和控制措施落实资金来源 参与削减和控制措施实施的监督 检查 5 3 分包商的职责 1 建立本单位的 HSE 管理体系 组织对员工进行 HSE 教育培训 负责本单位的 健康 安全与环境管理 2 负责提供必要的人力和物资资源 3 负责对可能发生职业伤害的危险源进行辨识和控制 组织制定预防措施并落实 4 各分包商负责对施工生产 服务 活动的环境和危害因素的识别和评价 并将 评价和确认出的重大危害和重要环境因素上报 EPC 项目部施工部 依据环境和危害因 素的确定和评价结果 各分包商应制定各自的危害因素和环境因素削减和控制措施 并组织有效实施 5 向 EPC 项目部上报 HSE 管理情况 6 职业健康管理 6 1 职业卫生控制的宣传教育 施工部负责宣传贯彻国家 行业职业卫生标准和法规 结合本工程的特点 教育 员工加强职业卫生防护意识 不断提高全体员工对职业卫生控制的水平 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 4 页 共 11 页 6 2 职业卫生控制的监督检查 1 HSE 工程师是职业卫生实施及检查的当然负责人 要经常对施工作业区域和生 活区进行职业卫生控制的监督检查 发现问题要及时纠正 处理 并报告其上级主管 领导 2 EPC 项目部施工部在日常工作中 要将职业卫生监督检查作为一项重要内容 要不定期的对分包商的职业卫生状况进行检查 督促各分包商做好职业卫生工作 避 免在劳动环境中有毒有害物质对员工的伤害 6 3 施工生产中职业卫生控制措施 1 EPC 项目部和各分包商应根据需要为员工配置必要的防护用品 防护用品有 防冻伤用品 防中暑用品 防溺水用品 防光灼伤用品 安全帽 安全鞋 安全网 呼吸护具 眼防护具 耳防护具 防护手套 防护服 防坠落护具等 并教育员工正 确佩戴和使用劳动防护用品 2 EPC 项目部尽可能采用新工艺 新设备 新材料 以减少有毒有害物质的产生 3 工程在施工前 由设计技术负责人对现场施工人员进行安全技术交底 说明施 工中可能产生的有毒有害物质的防护方法 应急方案以及注意事项等 4 HSE 工程师在日常检查过程中 监督防护用品的使用情况 使用剧毒 易燃易 爆物品时 HSE 工程师应全程监护 5 在场所作业时 应配备通讯 通风 救援等设备和急救医疗用具 6 不断改善员工的生活环境 如饮食卫生 休息场所 娱乐设施等 减少病菌 传播途径 7 要定期组织全体工作人员进行健康检查 关注员工的健康情况 提高员工的健 康水平 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 5 页 共 11 页 6 4 相关文件 中华人民共和国职业病防治法 职业健康监护管理办法 职业健康检查项目及周期 工业企业噪声卫生标准 工作场所有害因素职业接触限值 7 安全管理 7 1 工作计划 1 EPC 项目部最高管理者组织召开项目部安全生产会议 确定项目部安全环保工 作计划 由施工部以文件形式下发 2 各分包商依据 EPC 项目部下达的健康安全环境控制目标 结合本单位的实际 情况 制定本单位目标和指标 并层层分解落实 7 2 安全会议 1 贯彻国家和上级有关安全生产政策 法规 决议和指示 讨论决定安全生产工 作中的重大问题和应采取的措施 并形成会议纪要 2 各分包商组成由施工经理为主任 有关业务部门组成的安全生产委员会 或安 全生产领导小组 明确责任和分工 报 EPC 项目部 Q HSE 工程师备案 并于每月组 织召开一次会议 7 3 教育培训 1 依据培训需求和项目部培训计划 施工部协助行政部对安全管理人员进行有关 安全知识的培训 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 6 页 共 11 页 2 各分包商按照 EPC 项目部下达的培训计划 组织对管理人员和操作人员安全 知识和技能的培训 3 教育培训的对象 内容 方式 管理和实施等执行 能力评价和培训控制程序 7 4 安全检查 1 EPC 项目部实行项目部级 各分包商级和作业班组级三级安全检查机制 2 安全检查的类型分为 定期和不定期 综合和专项 季节和节日等 3 安全检查的频次 项目部级每季度至少进行一次综合性安全检查 各分包商每 月至少进行一次综合性检查 作业班组每周进行一次安全检查和每天的巡检 7 5 施工现场安全管理 确保施工现场识别出的危害因素得到控制 施工过程应按照 现场安全施工作业 指导书 进行安全管理 7 6 安全生产信息 各分包商每周上报 周报 的有关 HSE 管理内容 7 7 事故调查 1 对于发生的事故 无论大小均应坚持按照事故原因分析不清楚不放过 事故责 任者和员工没受到教育不放过 没有制定出防范措施不放过和事故责任者没有受到处 理不放过的 四不放过 原则进行调查处理 2 事故调查程序 1 小事故 一般事故由各分包商组织调查 施工部及监理项目部派人参加 2 大事故由 EPC 项目部施工部组织调查 发生事故单位及监理项目部参加 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 7 页 共 11 页 3 重 特大事故由 EPC 项目部组织调查 发生事故单位及监理项目部参加 4 EPC 项目部必要时可以组织 参加各级事故的调查 5 发生污染事故应按下列程序调查 发生一般或较大的环境污染事故 由责任单位组成事故调查组 负责对事故 进行调查 事故调查报告及处理意见 应在一个月内上报当地环保主管部门 发生重大和特大环境污染事故 事故发生单位必须在 1 小时内报 EPC 项目部 24 小时内上报发生事故的时间 地点 简要经过 原因初步分析及损失情况 同时报 当地环保部门 EPC 项目部应邀请当地环保部门组成事故调查组 查明事故发生的原 因 性质 过程 经济损失情况 确认事故责任 提出处理意见和改进措施 吸取教 训 制定防范措施 并向业主及有关部门写出事故调查报告 发生重大或特大环境污染事故后 EPC 项目部应立即委托环境监测部门开展 应急监测 监测数据作为污染事故处理的依据 3 事故调查内容 1 查明事故发生的原因 过程 性质 人员伤亡和经济损失情况 查明管理上 存在的薄弱环节和规章制度的缺陷 2 确定事故责任者 包括肇事责任和管理责任 3 提出事故处理意见和防范措施 建议 4 调查结束后应写出事故调查报告 8 环境管理 8 1 重要环境因素和重大危害因素的管理 1 对 EPC 项目部确定 评价出的重要环境因素和重大危害因素实行分级管理 列入 EPC 项目部控制的重要环境因素和重大危害因素 由施工部组织相关职能部室 各分包商制定风险削减控制措施 经管理者代表审批后方可实施 EPC 施工部对实施 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 8 页 共 11 页 情况进行监督验证 2 未列入 EPC 项目部控制的重要环境因素和重大危害因素 由各分包商自行组 织制定风险削减控制措施 经本单位主管领导审批后 予以实施 本单位施工部门负 责对实施情况进行监督 3 对无法直接通过运行控制的重大环境和危害因素 施工部监督其制定相应的应 急准备和响应计划 执行 7 6 应急准备和响应 8 2 环境和危害因素的更新 1 通常情况下 每年对环境和危害因素重新识别和评价 当出现以下情况时应及 时更新 1 有关的环境及职业安全健康的法律法规及要求发生变化时 2 重大环境污染和健康安全事故发生后 3 基础办公设施发生变化时 4 办公区域迁址或有新项目开工前 5 管理评审要求时 6 顾客和相关方提出抱怨或合理要求 7 发生其他重大变化时 2 发生上述任一情况时 由施工部 或各分包商 组织相关职能部门在一周内对 发生变化的活动的环境和危害因素进行识别 评价 及时修正 环境和危害因素清单 及 重要环境因素和重大危害因素清单 经管理者代表审批后 由 EPC 项目部施工 部将 重要环境因素和重大危害因素清单 发放到相关职能部室和各分包商 将旧清 单收回 执行 文件和资料控制程序 3 由于重要环境因素和重大危害因素的更新 引起的文件变更 执行 变更管理 程序 有关规定 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 9 页 共 11 页 8 3 削减和控制措施的制定 1 环境因素和危害因素的削减和控制措施由各分包商各自组织相关职能部门制定 对列入 EPC 项目部控制的重要环境因素和重大危害因素的削减和控制措施 填写 削 减和控制措施审批表 上报 EPC 项目部有关职能部门 2 削减和控制措施要明确实现的目标 指标 要有技术措施 并且可行 要有明 确完成的时间 进度并明确责任部门 8 4 削减和控制措施的审批和实施 1 各分包商制定的削减和控制措施 经本单位主管领导审批后实施 2 对列入 EPC 项目部控制的重要环境因素和重大危害因素的削减和控制措施 由施工部组织有关职能部门进行评价 报管理者代表审批后 予以实施 施工部负责 对实施情况的监督检查 3 实施过程中发现的不符合 执行 不符合 纠正和预防措施控制程序 中有关 规定 8 5 环境法规 各分包商应遵守由政府有关部门颁布的各种可适用的法律 法规 标准 准则和 条款 9 HSE 不符合 纠正和预防措施 9 1 不符合的分类 不符合分为轻微不符合 一般不符合和严重不符合 9 2 HSE 不符合原因的信息来源 1 HSE 管理体系日常检查 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 第 10 页 共 11 页 2 法律 法规 标准的变更引起的不符合 3 相关方的合理抱怨及员工在施工生产中发现的不符合 4 HSE 管理体系内外部审核和上级检查中发现的不符合 5 事故调查时发现的不符合 9 3 HSE 不符合的纠正措施 1 各职能部室和各分包商在工程施工生产过程中发现 识别 的不符合 由责任 单位分析原因并制定纠正措施 组织实施 对严重不符合同时要上报施工部 2 对 EPC 项目部组织的 HSE 管理体系内部审核和日常检查发现的不符合 由施 工部下达 不符合与纠正 隐患 通知书 限期整改 有关职能部室和各分包商制定 纠正和预防措施并组织实施 同时将整改情况按规定时间以书面形式反馈到施工部 3 对外部审核或监理项目部组织检查出的不符合 由施工部下发文件通知有关职 能部室和名分包商 限期整改 施工部负责组织整改效果