2012职业健康安全管理体系合规性评价.doc

职 业 健 康 安 全 管 理 体 系合 规 性 评 价 报 告编 写 人：沈 洁审 核 人：翟秋贤批 准 人：高 智批准日期：2012-6-28中建八局基础设施建设有限公司南京分公司职业健康安全合规性评价领导小组 组 长：史延勇副组长：高 智 成 员：翟秋贤 浦月红 王德亚王珏敏 刘俊华 陈 诚 一、评价目的了解分公司事业部职业健康安全管理体系建立以来，其运行过程与国家法律、法规和其他要求的符合性，持续改进职业健康安全管理体系。二、评价依据1、GB/T28001-2010、公司管理手册 分公司管理手册 项目管理手册2、体系适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。三、评价范围1、报告涉及的安全因素：噪音污染、粉尘污染、临时用电、高处作业、防雷设施、危险品、消防、职业卫生、机械设备等。2、报告涉及的场所：体系内各单位生产设施、设备。3、报告涉及安全的法律、法规要求：安全生产法、工会法、建筑法、劳动法、职业病防治法、大气污染防治法、安全生产许可证条例、工伤保险条例、建设工程安全生产管理条例、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法等。四、合规性1、建立健全了安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，分公司事业部设立了安全部，设置专职安全管理人员。各基层单位均配备了专职安全管理人员。2、健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位操作规程、安全生产责任制等，完善各种安全管理台帐和记录。3、制定了重大事故应急救援预案，针对危险源辨识出的重大风险，制定了相应的预案。各项目根据本单位情况，制定了符合各项目具体情况的应急预案。4、公司安全部对新进员工进行公司级安全教育，各基层单位负责对员工进行安全培训和教育，公司保存了新员工安全培训的考试试卷。并建立员工三级安全教育卡片。各班组加强对员工日常安全知识的培训，通过班前会、班后会、安全活动日等活动，加强职工安全教育，并做好记录台帐。5、公司对电工、电焊工、厂内机动车辆等特种作业员工办理了特种作业证，持证上岗率100，并按时进行复审。6、对起重设施等都进行了定期检验。有特种设备检验报告可查。7、制定了劳保护品管理制度，并按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中安全防护。8、分公司事业部半年来未发生生产安全事故。未接到相关方投诉。总体来说，分公司事业部职业健康安全管理是合规。职业健康与安全合规性评价记录评价类别法律法规及其他要求适用内容实际情况符合性防雷防雷减灾管理办法、建筑物防雷设计规范防雷设施公司现场的水泥仓等高大建筑设施均安装防雷设施，并对接地装置进行检测。合规电气安全用电安全导则、手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术说明等 、施工现场临时用电规范1变配电室的通道、设备、标志、定期检测等安全要求 各项目部编写施工现场临时用电专项方案，现场用电设施设备等严格按照方案实施。合规2易燃易爆场电气安全 3临时线管理 4手持电动工具、移动电气的安全要求 5电工资格管理和作业安全 电工均进行专业培训及持证上岗。按相关管理要求和安全操作进行作业。 危险化学品安全危险化学品安全管理条例、工作场所安全使用化学品规定、常用化学危险品贮存通则等1危险化学品使用和储存 危险化学品采购和保管员经过相关培训制证上岗。危险化学品使用现场，严格定岗、定员，定量要求，有相应的操作规程，操作人员配备有防护用品，危险性大的危险化学品操作，现场设置安全负责人。 合规2危险化学品废弃 现场设有危险废物分类存放容器并有明显标识，责任部门是否按照有关法规要求，委托有资质的单位处置危险废物。 消防安全中华人民共和国消防法1消防安全职责2重点消防部位的确定和管理成立了消防领导小组，公司经理为公司安消防第一责任人，各部门负责人担任组员。公司各单位的主要负责人，对本单位的防火安全负责。公司与各单位及各单位所属各部门和岗位应层层签订防火安全责任书，明确防火安全责任权利义务。公司和各相关单位按规定成立义务消防队，制定消防安全制度。确定了重点消防部位，重点管理，对明火作业实行审批管理。 合规3消防器材等应急准备 公司各场所按有关规定配备相应的消防设施和消防器材，确定责任人进行管理，按要求定期检查维修，有消防设施台账，各部门均有消防档案和检查记录对其进行管理。4应急预案的制定和管理 制定了公司级的应急预案，各单位对危险场所也制定相应的应急预案，并对义务消防队队员进行培训，预案定期进行演练。 特种设备特种设备安全监察条例、特种设备作业人员监督管理办法、气瓶安全监察规定、使用登记管理办法、起重机械安全监察规定、厂内机动车辆安全管理规定等1注册登记 特种设备均按法规要求在相关部门进行注册登记。 基本合规2设备资料建档、保存情况 特种设备资料建档规范，保存完好。 3作业人员培训持证上岗情况 特种设备作业人员均经过培训持证上岗。 4设备及附件定期检查和检测情况 特种设备及附件按规定定期检查和检测。 5设备维修保养情况 特种设备按要求进行了日常的维修保养。 车辆交通安全中华人民共和国道路交通安全法、机动车登记规定等1车辆登记、年检等 公司制定了车辆管理办法。设备部对机动车辆进行管理，每年定期对机动车辆组织年检，对车辆行车安全情况定期进行检查。 合规2驾驶人员的培训、取证情况 驾驶员均持有驾驶证上岗，并按规定进行年审换证。 3驾驶人员遵守法规情况 驾驶人员均能遵守相关法规 合规工伤管理事故管理生产安全事故报告和调查处理条例、工伤保险条例、工伤认定办法等1事故报告、调查和处理情况 管理手册中有明确规定，执行相关法规要求 2工伤保险制度执行情况 我公司员工均参加了工伤保险，人力资源部为员工交纳工伤保险费，为员工办理工伤社会保险的事项 培训教育 生产经营单位安全培训规定、企业职工劳动安全卫生教育管理规定、特种作业人员安全技术培训考核管理办法 1培训学时 依据相关的法规要求制定了职业安全健康教育管理办法，严格执行了管理办法中有关安全教育的培训内容，并确保培训学时要求。 合规2特种作业人员培训取证情况 公司特种作业人员均进行了相关培训，并经考试合格，取得相应的特种作业上岗证。 职业卫生管理职业病防治法、职业健康监护管理办法、职业病危害事故调查处理办法、职业病防护设施与职业病防护用品管理办法、使用有毒物品作业场公司劳动保护条例、工作场公司有害因素接触限值等1职业危害点和人员的管理 公司有效预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护员工健康及其相关权益。 人力资源部依据职业病危害因素分类目录和工业企业设计卫生标准等法规标准，组织确定职业危害作业场所及其存在的危害因素，采取了减少作业时间和配备相应的劳动保护用品等措施保护和减少员工的职业危害，并定期体检进行监控。 职业危害作业点作业人员由人力资源部组织上岗前，在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，建立职业危害作业人员健康档案进行管理；公司编制职业危害防护设施管理规定对有毒有害防护设备进行管理，现场防护设备设施由使用单位按要求进行维修和日常维护保养，保证正常运转合规2职业危害的检测达标情况 3接触危害作业人员的体检和健康档案 4现场防护设施装置的管理 劳动防护用品监督管理规定、特种劳动防护用品安全标志实施细则等1特种劳动防护用品的采购、标志和检验劳动防护用品 物资部按法规要求在有特种劳动防护用品经营许可的供应商进行采购，采购的特种劳动防护用品均由国家规定的标志。公司制定有劳动防护用品管理办法及配备标准，由人力资源部按规定对劳动防护用品进行配发。在安全检查中对劳动防护用品佩戴进行监督检查。合规2配备标准 3发放管理和使用管理 机械防护和高处作业高处作业分级、 施工现场机械设备检查技术规程等1高处作业安全 公司编制并严格执行相关安全操作规程等。定期对设备安全防护装置进行监督检查。对施工现场高处作业严格执行指导书要求。合规2机械加工设备和安全防护装置完好有效 3安全操作规程的制定和执行 安全投入高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定中建总公司安全生产费用管理规定等现场安全防护设施、安全费用投入台账公司制定安全费用管理规定，定期对各基层单位的安全投入进行检查。投入基本满足各项规定要求。基本合规符合性评价结论：分公司事业部所属各