环境因素识别与评价控制程序.doc

北京鲁能物业服务有限责任公司程序文件编号LNWY-CX-O7名称环境因素识别评价控制程序版本B/2第 4 页 共 7 页编制荀珣更改丁紫竹审核谢水泰批准宋道刚生效期2008/8/1 环境因素识别与评价控制程序（LNWY-CX-O7） 1.目的为了确定本公司在物业管理服务过程中能够控制或能够对其施加影响的环境因素，从中判定重要环境因素。2.适用范围本程序适用于本公司在物业管理服务过程中的所有活动或服务中各个方面环境因素的调查识别、评价，包括能够对其施加影响的环境因素。3.职责3.1品质管理部负责本程序编制、修改并监督实施。负责组织公司各部门识别环境因素，并进行汇总评价。3.2综合部具体负责公司办公场所的环境因素的调查识别；负责外出活动的环境因素的调查识别；负责交通车辆的环境因素的调查识别。3.3品质管理部组织各项目部负责工作场所(包括物业管理区、办公区、分包相关方)的环境因素的调查识别。3.4各部门将环境因素调查识别结果上报品质管理部审核、汇总。3.5品质管理部负责组织各有关部门进行环境因素评价并确定重要环境因素；负责编制公司的环境因素调查评价表和重要环境因素清单，经管理者代表审批后将重要环境因素清单下发各有关部门。3.6各部门建立各自职责范围的环境因素调查评价表、重要环境因素清单。4.工作程序4.1由品质管理部统一组织，各部门分别识别职责范围内的环境因素；各部门调查识别环境因素时应按监理程序和管理活动或场所从七种类型中分析并考虑“三种状态和“三种时态。4.1.1七种类型：1)向大气排放；2)向水体排放；3)废弃物管理；4)土地污染：5)原材料和自然资源的利用：6)当地环境问题；7)社区性问题。4.1.2三种状态：正常、异常、紧急。4.1.3三种时态：过去、现在、将来。4.2环境因素评价4.2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价环境因素的影响程度一确定重要环境因素。4.2.2评价方法采用评分法和层次分析法。4.2.3评价原则1)不符合有关法规的直接确认为重要环境因素；2)其它情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：影响范围；影响程度；产生量；发生频次；法规符合性；相关方关注程度。4.2.4评价标准1)影响范围超出社区： a=5周围社区： a=3场 界 内： a=l 2)影响程度严重： b=5一般： b=3轻微： b=l3)发生频次持续发生： c=5间歇发生： c=3偶然发生： c=14)法规符合性超标： d=5接近标准： d=3未超标准： d=15）相关方关注程度：特别关注： e=5比较关注： e=3一般关注： e=l4.2.5确定重要环境因素1)评价标准中单项因子等于5的环境因素确定为重要环境因素。2)评价标准中五项之和14的环境因素确定为重要环境因素。3)品质管理部组织各部门根据评价原则进行环境因素的评价填写环境因素调查评价表并确定重要环境因素。4)品质管理部负责汇总编制全公司的环境因素调查评价表和重要环境因素清单，经管理者代表审批后将重要环境因素清单下发各部门。5)各部门建立各自管理的环境因素调查评价表。6)管理者代表负责审批环境因素调查评价表和重要环境因素清单。7)制定环境目标时应考虑与重大环境影响有关的环境因素。4.3环境因素的控制4.3.1重要环境因素一般采取设定目标并结合运行控制程序进行控制。4.3.2其它环境因素一般采取作业指导书进行控制。4.3.3对环境因素进行控制需新的投资一般采取设定目标和编制管理方案进行控制。4.3.4紧急情况下的环境因素采取应急准备和响应控制程序进行控制。4.4环境因素的更新4.4.1当办公、服务环境发生变化时，应按环境因素评价原则、标准等及时更新环境因素方面的信息，必要时调整环境因素的识别方法和评价依据。5.相关文件5.1管理手册6.相关记录LNWY-CX-O7-F1 环境因素调查评价表 LNWY-CX-O7-F2 重要环境因素清单 LNWY-CX-O7-F3 管理方案 北京鲁能物业服务有限责任公司环境因素调查、评价表 编号: LNWY-CX-O7-F1 版本B/2 表格生效期 : 2008.8.1 序号:序号活动/过程/场所环境因素环境影响时态状态环境因素评价备注abcdeM识别人： 审批： 年 月 日北京鲁能物业服务有限责任公司重要环境因素清单 编号: LNWY-CX-O7-F2 版本B/2 表格生效期 : 2008.8.1 序号:序号活动/过程/场所重要环境因素环境影响发生部门时态状态控制措施备注编制： 审批： 年 月 日注：控制措施过程：a.程序控制 b.作业指导书 c.管理方案 d.应急预案北京鲁能物业服务有限责任公司管理方案编号: LNWY-CX-O7-F3 版本B/2 表格生效期