连锁企业ALC手册.doc

营运管理规范 客服手册 营运规范ALC 手 册二零零一年内部资料 严禁外传 编号：目 录第一章 前言第二章 ALC部门结构及工作职责第三章 门店的报表分发第四章 ALC的工作流程第五章 价签管理规范第一章 前言一、适用范围 该手册系各门店ALC（自动数据处理中心）的日常使用指南。二、目的规范各门店ALC的工作职能和操作流程，以标准的作业提高效率。三、益处使用本手册有助于了解ALC工作职能，更快掌握业务需求熟悉ALC日常操作技术和流程帮助对ALC新进员工的培训和现有员工的考核第二章 ALC部门结构及工作职责一、 ALC部门结构ALC（全称门店自动数据处理中心），其人员配置为89人，包括主任1人，录入员 ，工作为轮班制，轮班人员配置由ALC主任安排。其主要结构如下二、日常工作职责 ALC（自动数据处理中心）主要处理采购部录入员日常工作与店面日常营运数据，负责以下日常工作：1 报表分发报表分发是由ALC部门负责，每日分发工作在10：00前结束，报表按照报表分发单分发，由领报表人签字。一旦由于某些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由ALC工作人员尽快打印出报表并分发。作废及无人领取的报表不得擅自处理，须集中存放，每6个月销毁一次。2 录入新增供应商资料、合同资料及商品资料基本资料的录入是由ALC部门负责，当采购部引进新的供应商，填写供应商资料、合同资料及商品资料，或采购部引进新的商品，填写商品资料，交由采购部经理签字后交由ALC部门录入，并打印出供应商和商品资料返回采购部。3 更改店内商品售价日常商品的售价是由ALC负责更改和调整的。售价的更正应由采购书面通知ALC部门工作人员即可更正售价。商品的临时促销变价，则需由营运经理提出，经店长和采购经理批准后由ALC执行，临时变价时间一般为一周（七天）。售价更正后一定要重新打印价签返回楼面。4 打印价签打印价签的原因主要有以下几项：（1）价签丢失（2）新商品价签（3）更改价格（4）更改商品描述（5）更换商品条码（6）快讯商品更换价签（红、绿对换）（7）旧价签肮脏或残缺5 条形码更换和补录条形码的更换和补录不用填写任何表单，实物为证即可增加和删除。6 录入紧急订单紧急订单即店面订单，此订单由楼面出具，由ALC部门工作人员在电脑系统中作录入工作，打印出正式订单后即可由ALC传真通知厂商送货。7 库存更正楼面各部门的重新包装需作库存更正，由楼面出具库存更正单，经店长签字后即可在ALC电脑系统中作库存更正，其中楼面库存更正需楼面主管签字并填写清楚库存更正原因。8 催货每天ALC对本日前一天应到货的订单及本日后一天将到货的订单进行统计，列印出厂商资料，负责与厂商联络，督促厂商及时送货，若发现某厂商将提前送货或迟到送货，应及时与收货部联络，使收货组能得到最新的到货信息。9 促销此类商品主要用于快讯商品及置放在堆头的商品，每期快讯由采购部将促销商品单交ALC，ALC负责促销商品变价，提供商品明细，打印出需作促销的商品列表，下促销订单，统计促销商品到货数，并在每期快讯开始之前，核对促销商品售价，由ALC工作人员负责打印促销品的标签。10 赠品 （1）直接发放给顾客， （2）与商品捆绑出售， （3）进入卖场出售， （4）作为奖品发放。三、重要工作职责1 针对每月两期快讯商品进行检查，要求快讯商品不得连期，ALC负责在本期快讯开始和上期快讯结束日作价签的打印工作，并通知楼面更换价签。2 盘点工作，此项工作由ALC主任负责，并与其它部门配合协调，在其它部门库盘和架盘前锁住库存，在楼面作盘点数据结束后进行录入工作，并打印出盘存报表，由店长签字后方可使盘存结果生效，并于当晚打印出库存更正报表。盘点工作结束后打开库存。四、其它工作细节1 ALC部门负责电脑系统中配送管理系统中的供应商管理系统、商品编码系统、采购管理系统、物价管理系统、会员管理系统与门店管理系统中的综合业务系统的工作权限范围，ALC员工的系统密码各自负责，应定期更换以防止非本部门人员擅自使用。（1）查询商品资料，任何商品在售卖期间出现问题需ALC部门帮助查询资料，ALC部门都有责任和义务协助查询工作，帮助各部门查询商品信息资料以助解决问题。（2）由于公司营业时间长，所以ALC部门需作轮班制度，要求早晚班制度，不得迟到早退，不得在上班时间玩游戏，不得擅自离开岗位。工作要谨慎小心，态度要积极热情。（3）ALC部门每月需申请办公费用，主要为办公用品、价签纸、订单纸、色带（1600K和斑马打印机）、鼠标、磁盘、公文夹、报表夹等。2 ALC部门有大量现代办公设备，包括电脑、打印机等，须日常维护及保养，并且要求工作人员经常擦拭，每天下班后必须关闭电脑及打印机等相关设备，对ALC办公区进行一次简单清洁工作后方可离开。第三章 门店的报表分发1 门店报表的分发原则：每日由ALC录入员打印出门店各部门所需报表，除每日所需报表外，每周、每月、每年都能够打印出特定的报表，原则上门店的报表以各部门需要为准。每日报表列印出后，由ALC工作人员负责接收分发，ALC工作人员每日早晨第一件工作即为分发门门报表，报表按部门分列开，每日由指定的工作人员携带报表及报表签收单送至各部门，由各部门指定接收人员签字接收后，本部门工作人员负责保留签字完整的签收单。此项工作须在每日10：00前完成。除例行报表外，对于门店各部门临时索要的特殊报表，应由各部门向ALC录入员做报表打印申请，由ALC录入员负责打印。2 门店报表分发种类门店报表按部门为营运各部门所需报表，包括门店副总经理、驻店店长、食品部、百货部、收货部。门店报表按日期分为：日报表、周报表、月报表、年报表。每日由ALC录入员打印出所有列印出的报表明细清单及签收单，并负责发放、收回、保存签收完整的明细单。第四章 ALC的工作流程一、基本资料的录入1.供应商资料的录入1.1流程：采购部ALC填写供应商登记表，交由采购经理审核签字审单，查验单据是否填写规范、完整，是否经采购经理签字否 是退还采购，不予录入登录进入“供应商编码管理系统”进入“供应商资料管理卡”模块录入供应商资料录入完毕将电脑自动生成的供应商编码填在相应栏目内，并注明“已录入”和姓名工号退出系统或在界面中单击“继续”按钮，录入下一张单据将登记表按部门存档整理1.2相关事项：1.2.1供应商资料一旦存盘，其编码不允许修改1.2.2一般项目的更改（除经营方式），可由采购填写 供应商资料修改登记表交ALC录入员录入修改，在“供应商管理卡”模块中进行修改存盘（用右键）后将供应商资料修改登记表整理存档。1.2.3经营方式的修改由采购填写增加、删除供应商经营方式登记表；采购部经理、财务部经理签字审核后交ALC录入，但如果要删除的经营方式下有商品则先要将其商品的经营方式改掉后才能进行此项操作。如果经营方式录入错误，则更正方法只能如下所述：先在“增加供应商经营方式”菜单项中为该供应商增加正确的经营方式，再在“删除供应商经营方式”菜单中删除原经营方式；1.2.4如果某供应商有两种经营方式，则在录入资料中录入任一种经营方式，然后在“增加供应商经营方式”菜单项中增加另一种经营方式；1.2.5如果不需要某供应商资料时，则可以对其进行淘汰或永久删除操作（必须无商品）1.3供应商登记表供应商登记表供应商名称状态正式 备用 淘汰供应商代码核算代码地区经营方式经销代销联营租赁进货类型1、从生产者购进其中：农副产品购进 省内工业品购进2、从批发零售贸易业购进 其中：从省外贸易业购进 从省内贸易业购进3、直接进口4、集团内部调入扣率%企业代码所属行业注册地址通讯地址电话传真邮政编码EMAIL地址营业执照号税务登记证号开户银行银行帐号法人代表身份证号联系方式注册资本额年销售额成立日期注册商标引进日期联系方式 业务联系人身份证号职务企业性质企业类别适用税率% 纳税类别一般纳税人 小规模纳税人 交纳营业税备注采购意见业务类经理意见采购委员会意见采购工号采购经理采购委员会录入员录入日期【功能】：用于新厂商的引进；其中必须输入的项目有供应商名称、合作经营方式、采购工号、适用税率（联营单品、联营专柜须填写扣率）1.3.1填写规范【供应商代码】：5位，由系统自动产生，前4位为流水号，最后一位为字母A（如有同名供应商，则要填写其它的字母来区别）【核算代码】（可以不填）：如果不人工填写，存盘时系统自动生成，其默认值为供应商代码（主要用于财务接口中的往来单位代码）。【类别】(必须填写)：指定供应商类别，此输入框为下拉列表框，有三项内容供选择，分为“正式”、“备用”、“淘汰”，默认值为“正式”。（新增时，不可选为“淘汰”方式） 【供应商名称】(必须填写)：供应商的全称。【地区】： 此输入框为下拉列表框，有各省市地区供选择。（地区可以 先在“地区编码”中进行设置）【经营方式】(必须填写)：此输入框为下拉列表框，有五项内容供选择，分为：经销 代销 联营单品 联营专柜 租赁【进货类型】：通过下拉列表框选取。【扣率】： 只在经营方式为“联营专柜”或联营单品时输入。（“租赁”时扣率必须为0）【企业代码】（可以不填）：当前企业代码证上的企业代码。【所属行业】（可以不填）：供应商的基本资料。【注册地址】（可以不填）：供应商的基本资料。【通讯地址】（可以不填）：供应商的基本资料。【电话】（可以不填）：供应商的基本资料。【传真】（可以不填）：供应商的基本资料。【邮政编码】（可以不填）：供应商的基本资料。【EMAIL地址】（可以不填）：供应商的基本资料。【营业执照号】（可以不填）：供应商营业执照号码。 【税务登记证号】（可以不填）：供应商的税务登记证号码。【开户银行】：（可以不填）：供应商开户银行名。【银行帐号】（可以不填）：企业的银行帐号。【法人代表】（可以不填）：企业法人代表的姓名。【身份证号】（可以不填）：企业法人代表的身份证号码。【联系方式】（可以不填）：企业法人代表的联系电话或其它联系方式。【注册资本额】（可以不填）：企业的注册资本额。【年销售额】（可以不填）：企业的年销售额。【成立日期】（可以不填）：供应商企业的成立日期。日期格式为“某年某月某日”。【注册商标】（可以不填）：供应商的注册商标。【引进日期】（可以不填）企业的引进日期，日期格式为“某年某月某日”。【业务联系人】（可以不填）：业务联系人的姓名。【联系方式】：（可以不填）：业务联系人的联系电话或其它联系方式。【身份证号】：（可以不填）：业务联系人的身份证号码。【职务】：（可以不填）：业务联系人在企业中担任的职务。【企业性质】：此输入框为下拉列表框，有八种企业性质供选择，分为：国企 集企 私企 外企 合资 股份有限责任合伙【企业类别】：此输入框为下拉列表框，有五种企业类别供选择，分为：生产企业总经销独家代理一级代理其它【适用税率】(必须填写)：指定供应商的税率，此输入框为下拉列表框，有五种税率供选择，分别为“17%”、“13%”、“6%”、“4%”、“0%”。【纳税类别】(必须填写)：此框有三项纳税类别供选择，分为：一般纳税人 小规模纳税人 交纳营业税选择时点击选项前的复选框即可。【备注】（可以不填）：【采购工号】(必须填写)：输入采购工号后，其姓名电脑自动显示（考核采购时要使用）。【主管经理】（可以不填）：输入主管经理的工号后，其姓名电脑自动 显示。【总经理】（可以不填）：输入总经理的工号后，其姓名电脑自动显示。【录入员】：为录入该资料的人员（系统以登陆系统的人员记录）【录入日期】：为录入时系统的当前日期。2.合同资料的录入2.1流程：采购ALC采购填写供应商商品经营协议，交由采购经理签字审核审单，查验单据是否填写规范、完整，是否经采购经理签字合格 不合格退还采购，不予录入登陆供应商管理系统进入合同模块中进行录入。存盘后交电脑系统自动生成的合同编号记录在原始单据上。合同编号返回采购部将经营协议按部门存档整理2.2相关事项2.2.1 一个供应商一个经营方式在同一时间只能有一份生效合同2.2.2 如果有合同的扣款项目则在合同存盘后，会出现合同费用的附件栏，可以在费用附件中进行录入；2.2.3 录入合同资料后进行合同审批；只有审批后的合同才能对订单和结算有控制作用；2.3供应商商品经营协议供应商商品经营协议 协议编号：供应商代码经营方式合同类别状态供应商全称注册地址营业执照号税务登记号生效日期截止日期供方是否盖章需方是否盖章品种数量上次结算日期品牌品种合同金额最低售价最高售价资信资料运输方式运输工具运费承担起运时间到货时间提供方式交货地点需方运费比例结算方式付款方式合同总金额结算时间经销付 款 类 型1、预付款比率 余款以后结算帐期 / 压批2、货到付款 元（按订货、到货金额百分比）/ 固定金额3、在指定期限内付款 天 元代销质量抵押金 （按合同/购进金额百分比扣） 双方终止合同后暂留三个月，期满退还联营租赁合同扣率固定租金供应商返利备注【功能】：与供应商所签的合同（结算中会从相应合同中取出数据；如：合同费用、结算方式等）。 注：每一个供应商的每一种经营方式在同一时间下只能有一份生效合同。2.3.1填写规范【协议编号】：若不人工填写，在存盘时系统自动生成。它是与供应商签定的合同编号。【供应商代码】（必须填写）：供应商的唯一标识。【经营方式】（必须填写）：它分为经销、代销、联营和租赁四种。【合同类型】（可以不填，系统自动显示）：合同类型分为经代销采购合同、联营合作合同、租赁合作合同三种。它由经营方式所决定。【状态】： 有如下几种状态： 未生效：未经审核员审核过的单据视为未生效。已生效：经审核员审核过的单据才视为生效。 已解除：与供应商解除合同的状态。 挂起：暂时将合同停止使用的状态，但可以恢复。【供应商全称】（系统自动显示）：在填写好供应商代码后，系统自动显示。指的是供应商的名称。【注册地址】（可以不填）：供应商的基本信息。【营业执照号】（可以不填）：供应商的基本信息。【税务登记号】（可以不填）：供应商的基本信息。【生效日期】：默认值为录入的当天日期。合同开始生效的日期，可以更改。【截止日期】：默认值为生效日期的第二年的前一天的。合同失效的日期，即合同期满。可以更改。【供方是否盖章】（可以不填）：只需填是或者否。【需方是否盖章】（可以不填）：只需填是或者否。【品种数量】 （可以不填）：商品的品种数量。【上次结算日期】（不填，系统自动生成）：默认值为录入单据的前一天。（以后每次结算后更改此日期）【品牌】（可以不填）：商品的品牌。【品种】（可以不填）：指的是品种的数量。【合同金额】（经销合同必须填写，其它三种经营方式可以不用填写）：签定合同的总金额。（用于控制订单，当相应合同所下订单总金额超过时，就不允许下订单，除非更改合同）【最低售价】（可以不填）：合同商品的最低零售价格。（仅作参考，不作任何限制）【最高售价】（可以不填）：合同商品的最高零售价格。（仅作参考， 不作任何限制）【资信资料】（可以不填）：证明供应商资格信誉的文本（仅作查询时用，系统其它地方不加以限制）。【运输方式】（可以不填）：供应商供货时的运输方式。【运输工具】（可以不填）：供应商供货时的运输工具。【运费承担】（可以不填）：供货时运费承担人。【起运时间】（系统自动生成）：默认值为录入的当天日期。【到货时间】（可以不填）：供应商的到货时间。【提货方式】（可以不填）：以何种方式提货。【交货地点】（可以不填）：供应商货物的交货地点。【需方运费比例】（可以不填）：商家应承担的运费比例。经销结算、代销结算、联营结算、租赁结算。【付款方式】（可以不填）：现金、支票等多种付款方式。【结算时间】（可以不填）：有月结、指定购进单到货后几天为准、指定购进单到货后第几个购进单为准、合同签定后第几天四种。【经销】： 在其后列出经销的具体结算方式。经销的付款方式分帐期和压批两种。l 帐期（分为预付款部分，货到付款部分及到帐期部分）l 压批是按本次到货时结清上次到货货款，最后一次到货结清剩余货款【代销】：在其后列出代销的具体结算方式。代销的结算方式为实销实结。【联营租赁】：在其后列出联营和租赁的具体结算方式。l 联营：按合同扣率结算费用分推的情况。l 租赁：商家对租赁供应商的所收的款项。 供应商只需交纳固定的租金即可。【合同扣率】：在与供应商签定的合同中的联营经营方式下，必须填写合同扣率。【供应商返利】：在与供应商签定的合同中，供应商承诺若合同商品销售额超过一定的金额会按一定的比例返款给商场。3.商品信息的录入3.1流程：采购ALC退还采购，不予录入采购填写新增商品编码单，交由采购经理签字，连同样品交ALC退出系统或单击“新单据“栏，录入下一张单据将系统自动生成的商品编码写在原始单据上，审核录入单据，注明“已录入”并注明工号姓名，将单据按部门分类整理存档录入商品信息，在存盘后对于有原印条码商品将原印条码录入在“条形码”栏内录入、编辑统销码，如果在超市中销售则录入售价，否则不录入售价单品码统销码登录进入“商品编码管理系统”的“新增商品编码单”是否 审单，查验单据是否填写完整、规范，是否经采购经理签字3.2相关事项：3.2.1品名编辑按以下规定录入： 品名=品牌+主属性+特性+规格型号品名不能超过十六个汉字字符，且与实物相符。品名中不允许出现错字、别字、简化代用字，品名及编码不允许重复；商品编码单据只有审核后才能生效（各卖场及前台收银机上才有此商品）3.2.1.1修改商品编码属性(在“商品属性管理卡”的“修改商品属性”功能模块中进行修改)：3.2.2.1商品属性中除商品编码、价格、柜组（仓库）以外的信息可以修改。3.2.2.2填写修改商品编码属性登记表交ALC录入员录入。3.2.3删除单品编码（在“商品属性管理卡”的“删除商品编码”功能模块中进行操作）：3.2.3.1可用来删除不再使用的商品编码(存在销售未处理、盘点表未审核及存在库存的情况下不允许进行该商品编码的删除)3.2.3.2删除商品编码是在有关库表中将该商品编码字段置为不可用标志(既不可进行购进、销售、调价等流转事务的处理，但仍可以查询历史销售、历史进销存)，而非真正删除（被删除的商品编码不可重用）。3.2.3.3程序：1)修改商品类别由采购填写修改商品编码属性登记表经采购经理、财务经理、ALC主任审核后交ALC录入员录入；2)修改商品仓库由配送中心仓库主管填写修改商品编码属性登记表经采购部经理、财务经理、ALC主任签字审核后交ALC录入员录入；3)ALC录入员登录进入“商品属性管理卡”的“修改商品类别”模块，修改商品类别后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好后存档。3.2.4修改商品类别（在“商品属性管理卡”的“修改商品类别”中进行此项操作）：3.2.4.1修改商品类别可用来变更和修正商品的小类属性3.2.4.2修改商品类别不修改历史数据（如原新增编码单据和入库单等），只对将来的流转事务发生影响。3.2.4.3修改商品类别的限制：3.2.4.3.1某商品有未审核的流转单据时，不得进行该操作；3.2.4.3.2存在销售未处理时不得进行该操作；3.2.4.3.3在盘点表开始输入至盘点表审核完毕之间严禁进行该操作。3.2.4.3.4程序：1)修改商品类别由采购填写修改商品编码属性登记表经采购部经理、财务经理、ALC主任审核后交ALC录入员录入2)ALC录入员登录进入“商品属性管理卡”的“修改商品类别”模块，修改商品类别后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好后存档。3.2.5修改商品税率（在“商品属性管理卡”的“修改商品税率”中进行此项操作）：3.2.5.1可用来修改商品进项税率和销项税率3.2.5.2进项税率的修改会直接影响在库商品不含税进价成本变化，即调税时产生不含税成本的增减值。销项税率的修改会引起商品销售收入及销项税的变化。3.2.5.3程序：1)采购填写修改商品编码属性登记表经财务中心管理“税金”项目的会计审核后交ALC录入员录入2)录入员登录进入“商品属性管理卡”的“修改商品税率”模块，修改商品税率后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好后存档。3.2.6 修改商品仓库（或柜组）（在“修改商品柜组”模块中进行此项操作）：3.2.6.1修改商品仓库（柜组）可用来进行商品的移仓(移柜)3.2.6.2修改商品仓库（柜组）不修改历史数据（如原新增编码单据和入库单等），只对将来的流转事务发生影响。3.2.6.3修改商品仓库（柜组）的限制：3.2.6.3.1某商品有未审核的流转单据时，不得进行该操作；3.2.6.3.2存在销售未处理时不得进行该操作；3.2.6.3.3在盘点表开始输入至盘点表审核完毕之间严禁进行该操作。3.2.6.3.4程序：1）修改商品仓库由配送中心仓库主管填写修改商品编码属性登记表经采购经理、财务经理、ALC主任签字审核后交ALC录入员录入2）ALC录入员登录进入“修改商品柜组”模块，修改商品仓库（柜组）后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好后存档。3.2.7 增加商品的供应商及经营方式：3.2.7.1系统允许一个商品有多个供应商，当某商品要新增供货渠道时，即老商品通过新渠道引进时，通过此操作完成。录入资料中录入任一个供应商及经营方式，然后在“增加商品供应商及经营方式”菜单项中增加另一个供应商及经营方式；增加时的约束条件同供应商增加经营方式；如果某商品要淘汰掉一个供应商供货，可在“删除商品编码供应商及经营方式”中进行此项操作，操作时的约束条件为：（1） 该商品在此供应商及经营方式下无库存；（2） 该供应商及经营方式不是该商品唯一的供应商及经营 方式；（3） 没有存在销售数据未处理或盘点表未审核；3.2.7.2该操作适用于：1)老商品引进新渠道：通过此操作不必对老商品编制新的商品编码，而是直接沿用旧的商品编码。2)供应商部分（或全部）商品经营方式的变更。3.2.7.3操作注意事项：1)核实供应商的该种商品的经营方式，2)在盘点表开始输入至盘点表审核完毕期间严禁进行该操作。3)该商品在此供应商及经营方式下无库存；4)该供应商及经营方式不是该商品唯一的供应商及经营方式；5)没有存在销售数据未处理；3.2.7.4程序：1)采购填写增加（删除）商品供应商和经营方式登记表经采购经理、财务部经理审核后交ALC录入员录入。2)录入员登录进入“商品多供应商管理”模块，增加商品的供应商和经营方式后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好后存档。3.2.8 删除指定商品的供应商及经营方式：3.2.8.1用来淘汰商品的供货渠道和变更或新增商品的供货渠道。3.2.8.2该操作适用于：1）淘汰商品的供货渠道：当不再与某供应商发生业务联系时，首先要删除该供应商供应的商品，然后才能进行淘汰供应商的操作。2)供应商部分（或全部）商品经营方式的变更。3.2.8.3操作注意事项：1)核实该供应商的该种商品的经营方式2)供应商的同一种商品可以有两种经营方式3)在盘点表开始输入至盘点表审核完毕期间严禁进行该项操作4)存在销售未处理时不允许进行该操作。3.2.8.4程序：1)填写增加（删除）商品供应商和经营方式登记表经ALC主任签字审核后交录入员录入2)ALC录入员登录进入“商品多供应商管理”模块，删除商品的供应商和经营方式后，注明“已录入”，并签明工号、姓名，整理好存档。3.3新增商品编码单据新增商品编码单据供应商编码： 供应商名称：经营方式： 单据编号：编码类别单品 统销码进货税率商品编码含税进价商品品名规格型号销售税率备注含税售价产地计量单位扣率品牌批发价存放仓库会员价或会员折扣商品类别会员折扣分担柜组计划利润率小批量固定费率小批价变动费率大批价倒扣金额大批量商品条码首次订货数量采购： 录入员： 审核员：【功能】：引进新商品3.1填写规则【单据编号】：它为单据的唯一标识。 【状态】（系统自动生成）：有以下几种状态：未审核、已审核。【供应商】（必须填写）：提供商品的商家。填写供应商编号，其名称会自动显示在后。 【经营方式】（必须填写）：从经销、代销、联营、租赁中选取其中一种经营方式。 【填单日期】（必须填写）：默认值为当天日期。【商品编码】（必须填写）：它为商品的唯一标识（可以由电脑自动生成）。【品名规格】（必须填写）：商品的全称。【规格型号】：商品的规格型号。【商品类别】（必须填写）：商品所属类别（由下拉框中进行选择）。【品牌】（必须填写）：在其后的下拉菜单中列出了所出商品的品牌编号和名称，指定一种后从中选取即可。【产地】（可以不填）：在其后的下拉菜单中列出了所出商品的编号和产地，指定一种后从中选取即可。【单位】（可以不填）：商品的最小销售单位。【进货税率】：默认税率为17%。商品的进项税。【销售税率】：默认税率为17%。商品的销项税。【不含税进价】（不填，系统自动生成）：计算公式：不含税进价含税进价含税进价*进货税率【含税进价】（必须填写）：商品含税的进货价格（参考价，在进货时可以修改，联营商品不用填写）【含税售价】（必须填写）：商品含税的零售价价格。【扣率】（不填，系统自动生成）：计算公式：扣率含税进价/售价【批发价】（可以不填）：对大宗客户所采取的优惠价格。【会员价】（可以不填）：作为会员可享受一定的优惠价格，即会员价。【商家会员折扣承担】：商家及客户分别所承担折扣让利的比例。【小批量】（可以不填）：商家制定的第一种批发数量。【小批价】（可以不填）：商家相对于第一种批发数量制定的批发价格。【大批量】（可以不填）：商家制定的第二种批发数量。【大批价】（可以不填）：商家相对于第二种批发数量制定的批发价格。【采购】（可以不填）：填写买手工号后，买手姓名自动显示其后。【采购经理】（可以不填）：采购部经理姓名。【录入员】（不填，系统自动生成）：录入员为当前操作单据的人员。【录入日期】（不填，系统自动生成）：录入单据的具体日期，默认值为当天的日期。【审核人】（不填，系统自动生成）：审核员姓名。【审核日期】（不填，系统自动生成）：审核员审核单据的日期。4、销售码的编辑录入：4.1 销售码也叫组包码或箱码，它主要指专门用来销售的商品编码，它可以解决以下问题：4.1.1一品多原印码：一品多原印码主要指同一厂商、经营方式，且进、售价相同的一组单品，如果都按单品分开进行管理，容易造成将商品弄混，库存不准的现象。为解决此问题应采取编辑“一品多原印码”：即选定一个条码作为这一组单品的主条码，其他条码作为副条码录入“一品多原印码”信息。（但管理上要求严格控制规格、型号的商品，如内衣等，不能使用）4.1.2一品多装置：主要用于同一单品有多种包装和同一单品进行组合销售的情况。4.1.3组合码：主要用于将多个不同单品组合起来视同另一单品进行销售，但销售金额核算至各个单品。4.2程序：4.2.1“一品多原印条码”，由采购填写新增一品多原印条码单填明时间、原单品编码、品名规格、现单品编码。4.2.2“一品多包装”，必须由采购填写新增一品多包装单填明时间、单品编码、品名规格、含量、多包装码的售价4.2.3“组合码”，由采购填写新增组合码单，填明日期、组合各单品的商品编码和品名规格、各单品的数量、商品组合后名称、组合后售价、组合后会员价。4.2.4新增一品多原印条码单由采购填好后经ALC主任签字审核后交ALC录入员录入；新增一品多原印条码单和新增组合码单如果所编辑条码更改了原单个单品的单价则须依次经采购部经理、ALC主任签字审核后方能录入，如果未更改则只需经ALC签字审核。5、配置表的录入：5.1 功能：配置表主要用来给商品定位5.2.填写规范【单据编号】（可以不填）：若不人工输入，则在系统会自动生成。 它为单据的唯一标识。 【状态】（系统自动生成）：分为未审核和已审核两种状态。【门店】（必须填写）：在此填写需要申请销售的门店。 【柜组】（必须填写）：在此填写需要申请销售的柜组。(新增商品编码单据中的柜组一栏) 【填单日期】（系统自动生成）：默认值为当天日期。【商品编码】（必须填写）：在此填写需要申请销售的商品编码。它为商品的唯一标识。【品名规格】（不用填写，系统自动显示）：已经在定义商品编码时定义好了，在此就不用填写。但若在前面没有定义，在此就要人工填写。【商品类别】（不用填写，系统自动显示）：已经在定义商品编码时定义好了，在此就不用填写。商品是属于哪一类的。【品牌】（不用填写，系统自动显示）：已经在定义商品编码时定义好了，在此就不用填写。【产地】（不用填写，系统自动显示）：已经在定义商品编码时定义好了，在此就不用填写。商品是在何地生产的。【单位】（不用填写，系统自动显示）：已经在定义商品编码时定义好了，在此就不用填写。商品的具体计量单位。【配送价】（加盟店必须填写）：总部向加盟店配送商品时的加价率【买手】（可以不填）：采购员。【录入员】（不填，系统自动生成）：录入单据的人员。-即当前操作单据的人员。【录入日期】（不填，系统自动生成）：录入单据的日期。-即当前操作系统的日期。【采购部】（可以不填）：采购部门名称。【审核人】（不填，系统自动生成）：对未审核的单据进行审核。-为当前操作单据的人员。【审核日期】（不填，系统自动生成）：对单据进行审核的日期。-为当前操作单据的时间。5.3 相关事项：5.3.1 一个商品可以同时存在于多个仓库；但在同一门店只能存在一个柜组5.3.2 配置表中的售价为该商品在相应门店的初始售价二、物价变动单据的录入1、售价变动通知单1.1在物价管理系统的“输入售价变动通知单”模块中进行操作国大商城商品售价变动通知单部门： 序号商品编码品名原零售价现零售价备注营运主管： 营运经理： 采购：采购经理： 录入员：1.2商品售价永久变动的单据，通过该单据通知到各部门。 填明填单日期、变价申请部门、变价生效日期、商品编码、商品类别、品牌、品名规格、单位、原零售价、原会员价、新零售价、新会员价、会员价折扣分担、调价原因、变价申请人后依次交采购部经理签字审核后交ALC录入员录入审核；1.3 录入规范 【申请部门】（必须填写）：从列表选择即可。 【柜组】： 填写时为指定门店，部门调价， 不填写时为所有门店调价。 【填表日期】(不填，系统自动生成)：默认值为当天操作的日期。 【单据编号】（可以不填）：若不人工输入，系统会自动生成。它为单据的唯一标识。 【生效日期】（必须填写）：调价单生效的日期（生效日期必须大于等于今天）。 【商品编码】（必须填写）：它为商品的唯一标识。 【品名及规格】(不填)：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【品牌】、【单位】(不填)：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【原零售价】(不填)：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【原会员价】(不填)：当商品编码填写后，它会自动显示出来。对于会员所优惠的价格。 【原批发价】(不填)：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【调整后零售价】（必须填写）：用于将原来的零售价进行调整。 【调整后会员价】（可以不填）：用于将原来的会员价进行调整。默认为零售价的九折。 【调整后批发价】（必须填写）：用于将原来的批发价进行调整。 【会员折扣分担】：对于会员优惠金额在厂、商家之间的分担。 【采购】（可以不填）：只要填写买手工号，买手的姓名自动会显示出来。 【采购部经理】（可以不填）：采购部经理姓名。 【核算组】（可以不填）：商场所设的稽核组织。 【录入员】（不填，系统自动生成）：录入单据的人员。 【录入日期】(不填，系统自动生成)：为操作当天的日期。 【审核员】（不填）:它由系统自动生成。要使单据生效，必须通过审核员的审核。 【审核日期】（不填）:它由系统自动生成。审核员审核单据的日期。1.4 注意事项：1、 调价后要通知各商场更改价签、有价格的条码2、 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位” 的一致性， 3、 填写调价单时一定要填写的项目为：柜组、生效日期必须大于等于今天、调价商品编码、新售价、新会员价（无会员可不填写）；4、 建议售价调整的生效日期最好在第二天，如果生效日期为当天则应在营业开始之前或营业结束以后；2、库存商品进价变动通知单2.1 库存商品进价变动通知单（在物价管理系统的“输入进价变动通知单”模块中进行操作）国大商城商品进价变动通知单供应商代码： 供应商名称： 按原入库单号调整 供应商 按生效日期调整 采购组 生效日期序号商品编码品名原含税进价现含税进价原扣率现扣率零售价备注采购： 采购经理： 财务： 录入员：2.2 调整商品成本的单据，经代销商品按生效日期调价时，不能跨结算期，不能重复使用两种方式填明填单日期、变价申请部门、变价方式（如为按原入库单调则要求填写原入库单号、如按生效日期进行调整则要求填写生效日期）、供应商、经营方式、商品编码、商品类别、品牌、品名规格、单位、原含税进价、新含税进价、变价申请人后依次交采购部经理、财务部结算会计签字后，交ALC录入员录入审核。制单错误应将制单错误原因、制单人写明。2.3 录入规范 【申请部门】：它有两种选择即供应商和采购组。 【供应商】（必须填写）：输入供应商的编号，则供应商的名称自动显示在后。 【填表日期】（不填，系统自动生成）：默认值为系统当天日期。 【单据编号】：若不人工输入，则由系统在存盘时自动生成。它为单据的唯一标识。 【经营方式】：从两种经营方式中进行选取（经销、代销）。 【原入库单号】（当选择为原入库单号调整时，必须填写）：指定批次调整进价。 【生效日期】（若选择为按日期调整时，则必须填写）：生效起始日期必须小于等于当天；且不能跨结算期； 【商品编码】（必须填写）：它为商品的唯一标识。 【品名及规格】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【原含税进价】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。包括税款在内的进价金额。 【原扣率】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【现含税进价】（必须填写）：需要进行调整后的进价。 【零售价】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【原不含税进价】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。不包括税款在内的进价金额。 【现不含税进价】（不填）：系统会根据税率自动生成。 【税率】（不填）：当商品编码填写后，它会自动显示出来。 【采购】（可以不填）：只要填写采购工号，采购的姓名自动会显示出来。 【采购部经理】（可以不填）：采购部经理签字。 【核算组】（可以不填）：商场所设的稽核组织。 【录入员】（不填，系统自动生成）：单据录入人员。 【录入日期】(不填，系统自动生成)：默认值为当天操作的日期。 【审核员】（不填）:它由系统自动生成。要使单据生效，必须通过审核员的审核。 【审核日期】（不填）:它由系统自动生成。审核员审核单据的日期。2.4 注意事项 两种变价方式的区别：1、按原入库单调整：系统只调整该商品相应批次的进价（包括已销部分，系统也会做出已销调整金额记入单据审核当日）2、按生效日期调整：系统会调整从生效日期起至调整当日所有库存的进价；对于已销（或已损溢）部分也会做出已销调整金额（或已损溢调整金额）记入单据审核当日；注：生效日期只能小于等于当天3、扣率变动单3.1扣率变动单代销（L）商品扣率调整单单据编号： 填表日期： 起始日期：供应商： 经营方式： 结束日期：行号商品编码品名与规格单位商品类别品牌原扣率新扣率备注12采购： 采购部经理： 核算组： 审核人：录入员： 录入日期： 审核日期： 填明供应商、经营方式、起始日期、结束日期、商品编码、品名、品牌、原扣率、新扣率；3.2 注意事项： 关于起始日期和结束日期的说明： 起始日期和结束日期均小于今天：调整历史数据；系统将对起始日期至结束日期之间所有的销售进行调整并将调整金额记入审核当日