标识和可追溯性控制程序.doc

标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序1.目的为了防止生产过程中产品的混淆误用以及实现必要的产品追溯，制定本程序。2.适用范围本管理程序适用于从原料到成品的全部生产过程的产品标识和检验状态标识的管理。3.职责3.1生产质量部检查一处、检查二处、机加分厂质检处为本程序的归口管理部门，负责组织实施标识和可追溯性管理。3.2生产质量部生产技术处负责制定标识方法。3.3生产调度部储运处负责进厂原料的标识。3.4生产分厂、生产调度部储运处负责储存、搬运、交付过程中产品标识的保护工作。3.5相关生产分厂负责各种标识牌的制作、放置、保护工作。4.工作程序4.1标识方法4.1.1生产质量部生产技术处规定标识方法。4.1.2标识一览表见附页。4.2原料的标识生产调度部储运处对进厂原料按原料标识、搬运、贮存、包装、防护、交付生产管理制度的要求，在存放地点用标牌进行标识，并做好记录，对有包装标识的原料要妥善保管，并做到标识清晰。4.3产品的标识生产质量部检查一处、检查二处、机加分厂质检处按产品标识管理制度对产品进行标识，并填写检查日报。4.4产品的检验状态标识4.4.1产品未经检验或待检的。4.4.2产品已经检验但尚待判定的。4.4.3产品通过检验合格的。4.4.4产品经检验判定为不合格的。4.4.5以上四种产品检验状态标识方法，具体见附表产品标识一览表。4.5让步接收原料或半成品，须经公司主管领导或主管处室领导批准，相关单位单独堆放管理。生产质量部检查一处、检查二处做好特殊标识并通知后工序，以便于对产品进行质量跟踪。4.6标识管理4.6.1原料的标识、标牌由生产调度部储运处制作和管理。4.6.2产品的标识、标识工具、标识记录由生产质量部检查一处、检查二处、机加分厂质检处和相关生产分厂分别管理。4.6.3生产质量部检查一处、检查二处、机加分厂质检处负责对产品标识情况进行监督检查，发现错误标识、漏标识、标识不清晰由生产质量部检查一处、检查二处、机加分厂质检处负责改正、补充。生产分厂做好半成品倒运、储存、交付过程中产品标识的保护工作。对于标识脱落无法辨认的（露天堆放），由生产质量部生产技术处组织储运处、机加分厂质检处共同处理。4.6.4各生产分厂、生产调度部储运处负责产品储存、搬运、交付过程中产品标识保护管理工作。标识牌损坏时，由储运处进行修复。4.6.5各阶段产品的监视和测量状态标识牌必须清晰，由生产分厂放置在易存放的地方；标识牌损坏的，由生产分厂制作和恢复。4.7有关部门在相应原始记录中对产品标识、监视和测量状态标识进行记载，并保持完整的产品标识记录，便于追溯。4.8当顾客对产品追溯性有特殊要求时，可根据要求制定标识方法，使产品在整个过程中有唯一标识，并对标识状况进行记录。4.9机加分厂质检处对加工检查员检号进行管理，保证每个检号对应唯一的检查员。加强对标签、各种印戳统一保管，防止遗失。对开具“产品质量证明书”专职检查员的印章、单位印章要从严管理，妥善保管。4.10本公司四大类产品的成品标识可追溯至压型工序。5.相关文件5.1产品标识管理制度5.2原料标识、搬运、贮存、包装、防护、交付生产管理制度6.记录6.1JTIQR05/27/28检查日报（压型、焙烧、浸渍、石墨化、加工）6.2JTIQR05-01原料进厂质量登记表6.3JTIQR05-06压型分厂（）车间煅烧工序检查表6.4JTIQR05-13压型分厂（）车间压型工序检查表6.5JTIQR27-23石墨化炉卸炉记录6.6JTIQR27-24石墨化产品装炉记录6.7JTIQR27-28石墨化产品根号记录6.8JTIQR27-34焙烧分厂二焙烧浸渍工序原始记录6.9JTIQR28-42电极产品加工记录产品标识一览表工序标识表示的内容标识方式标识场所标识单位记录原料品名标牌原料场地生产调度部储运处进厂原料验收台帐压型品品级及批号（350HP、UHP及以下产品、450RP及以下产品和炭块）产品端部刷写压型场地生产质量部检查一处压型产品检查日报品级及根号（400HP、UHP、500RP及以上产品）产品躯干打钢号压型场地压型分厂根产品原始记录品名（糊类产品）标牌糊类堆放场地压型分厂检查日报焙烧品品级及根号（400HP、UHP、500RP及以上产品）产品端部刷写焙烧清理场地生产质量部检查二处产品根号记录品级及批号（350HP、UHP、450RP及以下产品和炭块）产品端部刷写焙烧清理场地生产质量部检查二处焙烧产品检查日报浸渍品品级及批号（350HP、UHP、450RP及以下产品）产品端部刷写浸渍场地生产质量部检查二处浸渍产品检查日报品级及根号（400HP、UHP、500RP及以上产品）产品端部刷写浸渍场地生产质量部检查二处浸渍装罐图石墨化品品级及批号（350HP、UHP、450RP及以下产品）产品端部刷写石墨化出炉场地生