某金属制品公司出货检验控制程序.doc

XXX金属制品有限公司文件编号QH/QP-8203-2008标题出货检验控制程序版 本1.0发行日期2008-4-1页 码6/6 责任部门：品管部 分发编号：受控状态：版权所有翻印必究 编制审核核准 修改记录日 期修改人版 本修改原因修改内容摘要批 准 1 目的为使本公司生产之成品符合工艺及客户要求，确保未经检验和不合格的成品不得出货,特订定此程序。2 适用范围本公司生产的所有成品出货前的检验作业均适用之。 3 术语定义无出货检验控制输入公司成品出厂检验输出“不合格品”红单不合格报告“合格品”绿单 出货检验报告 月份成品入库批次合格率统计表 程序、方法1. 产品监视和测量控制程序2. 标识和可追溯性控制程序3. 质量记录控制程序4. 不合格品控制程序衡量指标1. 客户退货率资源出货仓测量仪器过程负责主责：品管部协作：各相关部门4 过程方法图 5 职责5.1 生管课配送中心负责出货报检工作。 5.2品管部OQC ：出货产品的检验、判定、标识及记录。5.3其它部门：按照OQC之标识对成品进行处置。6 工作程序 6.1 报检6.1.1 生管部配送中心接到业务部的订单出货通知时，由文员复印出货清单交由品管部OQC报检。6.1.2 品管部OQC接到报检通知时,做好出货检的前期准备工作（产品图纸、测量仪器、出货报告、合格证、不合格证）6.2 检验。 6.2.1 OQC根据出货清单对批量大或是紧急出货的产品在收到报检单时，可在仓库边备货的同时边检验，缩短出货时间。并且可根据对产品的熟悉度进行选择性的对产品进行检验。 6.2.2 OQC依据抽样检验规则进行检验。6.2.3对抽样成品依据相关抽样标准及具体检验规范进行全检。6.1.3检查项目：标识、外观、尺寸、功能。6.2判定 6.2.1 OQC检验完毕后，将检验结果填写于成品检验报告表或是客户要求用专用的出货报告则填写于出货检验报告（如世宇、长江），并做合格或不合格的初步判定，经品管部长审核后做验收之判定。6.2.2合格在AQL值允收范围，OQC将成品检验报告表或出货检验报告复印一份给配送中心。6.2.3不合格超出AQL值允收范围，OQC按不合格品控制程序知会相关单位。6.3标识 6.3.1 OQC检验完毕后必须立即标识，按产品标识与可追溯控制程序执行，OQC依据检验结果，合格成品由OQC贴上绿色 合格证,不合格品则贴上红色的不合格证并隔离。6.4记录 6.4.1 OQC对每月出货的产品检验品质状况进行汇总，做成 月份成品入库批次合格率统计表6.4.2各相关记录依质量记录控制程序执行。6.5入库及出货6.5.1仓管人员依品管的合格证将合格品入库摆放。6.5.2入库存放之成品在出货前一天，由OQC进行复检，复检合格后方可出货，复检不合格按不合格品控制程序处理。6.5.3 对客户要求有出货7 相关/支持性文件7.1不合格品控制程序7.2标识与可追溯控制程序7.3质量记录控制程序8 质量记录8.1成品检验报告8.2出货检验报告8.3合格证 8.4不合格