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文档简介

差旅费报销单附件填报单位： 填报日期： 年 月 日 单位：元姓名职务部门附件张数出差事由起止日期年 月 日 年 月 日，共计 天备注日期起止地点出行方式交通费通讯费住宿费餐补其他金额合计十万千百十元角分合计金额（大写）合计备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销 。零星物品采购、维修劳务报销附件部门： 经办人： 日期： 年 月 日 单位：元序号商品名称（劳务名称）商品品牌生产厂家型号计量单位数量单价金额备注123456合计备注对方公司联系人： 对方公司联系电话： 对方公司名称： 业务招待费报销附件部门： 经办人： 填报日期： 年 月 日 单位：元序号招待日期招待地点客人单位及部门主要客人陪同人员招待事由人数金额1234大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计（小写）：备注票据张数费用计算表部门： 经办人： 客户： 日期： 年 月 日 单位：元序号产品名称计算过程（公式及金额）发货日期发票号码回款到账时间财务提供数据123
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