品质行政部记录清单.doc

鑫塔物业品质行政部工作手册记录清单 QHSE/ XTWY克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司QHSE/ GZSC2012 品质行政部工作手册记录清单（A/0版） 2012-04-01批准 2012-04-15 实施 克拉玛依市鑫塔物业有限责任公司 发布文件编号：XTWY-JLQD-2012克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司品质行政部工作手册记录清单GB/T19001:2008质量管理体系要求GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求GB/T24001:2004环境管理体系要求Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境与管理体系第1部分：规范依据 编制版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 5 持 有 人: 夏 小 平 25文件修订及发放标识文件或修订表名称版本实施时间品质行政部工作手册记录清单A/02012年4月15日文 件 信 息文 件 名品质行政部工作手册记录清单版 本A/0 文件编号XTWY-JLQD-2012批准日期2012年4月1 日实施日期2012年4月 15 日归口部门体系工作小组编 写 人夏小平修 改 人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、孙霞、陈英、罗黎明审 核 人批 准 人 工作手册记录清单序号名 称保存期限1文件收/发登记表3年2受控文件清单3年3文件领用/借阅登记表3年4文件更改申请表3年5作废/销毁/保留文件清单3年6文件销毁审批表3年7记录控制清单3年8记录表格更改记录表3年9适用性法律法规、标准及其他要求清单3年10顾客满意程度调查表3年11顾客满意程度调查数据统计分析表3年12能源/资源消耗计划3年13目标/指标完成统计表3年14目标/指标管理方案3年文件收/发登记表 单位： 编号：01 序号部门/单位：文 件 名 称文件编号受控编号份 数日 期签 收收文发文收文发文1品质行政部QHSE管理体系管理手册QHSE/CLSC2012712012.4.1夏小平2品质行政部QHSE管理体系程序文件QHSE/CXWJ2012712012.4.1夏小平3品质行政部QHSE管理程序文件记录清单QHSE/CXJL2012712012.4.1夏小平4品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司安全生产管理办法新克鑫物【2012】1号12012.3.2夏小平5品质行政部2012年安全生产工作要点新克鑫物【2012】2号2012.3.2夏小平6品质行政部任职通知新克鑫物【2012】3号12012.3.2夏小平7品质行政部关于成立企业资质升级、体系认证领导小组的通知新克鑫物【2012】4号12012.3.2夏小平8品质行政部关于表彰2011年度服务单位、先进工作者的决定新克鑫物【2012】5号12012.3.5夏小平9品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司2012年经营管理考核办法新克鑫物【2012】6号12012.3.16夏小平10品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司劳动人事管理办法新克鑫物【2012】7号12012.3.16夏小平11品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司财务报销管理制度新克鑫物【2012】8号12012.3.16夏小平12品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司工资分配办法新克鑫物【2012】9号12012.3.29夏小平13品质行政部关于驾驶员发放和调整行车费补贴的通知新克鑫物【2012】10号12012.3.29夏小平14品质行政部关于解除阿依尼沙尼亚孜同志劳动合同的决定新克鑫物【2012】11号12012.3.29夏小平15品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司项目承揽奖励办法新克鑫物【2012】12号12012.5.11夏小平16品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司材料管理办法新克鑫物【2012】13号12012.6.24夏小平17品质行政部鑫塔物业服务有限责任公司车辆管理办法新克鑫物【2012】14号12012.6.24夏小平18品质行政部关于对克拉玛依工业园区操作岗位发放地区补贴的通知新克鑫物【2012】15号12012.6.30夏小平19品质行政部关于任命管理者代表的通知新克鑫物【2012】16号12012.8.15夏小平20品质行政部关于成立QHSE管理体系认证工作小组的通知新克鑫物【2012】17号12012.8.15夏小平21品质行政部关于解除叶尔扎提同志劳动合同的决定新克鑫物【2012】18号12012.8.15夏小平保存部门：品质行政部 保存期：3年鑫塔物业品质行政部工作手册文件记录清单受控文件清单单位： 编号：02序号文件名称文件编号受控编号版本数量保管人1QHSE管理体系管理手册QHSE/CLSC20127A 1 . 01夏小平2QHSE管理体系程序文件QHSE/CXWJ20127A 1 . 01夏小平3QHSE管理程序文件记录清单QHSE/CXJL20127A 1 . 01夏小平保存单位： 各部门、单位 保存期限：3年文件领用/借阅登记表单位： 编号：03序号单位名称姓 名领用/借阅名称编号借阅时间归还时间备注保存部门：各部门、单位 保存期：3年文件更改申请表单位： 编号：04申请表单位负责人签字文件名称文件编号更改章节原文：更改后条文：更改理由： 申请人： 年 月 日综合管理部意见： 审核人： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期：3年作废/销毁/保留文件清单单位： 编号：05序号名 称编 号作 废销 毁保 留日 期备 注填表人：日 期：批准人：日 期：保存部门：各部门、单位 保存期：3年文件销毁审批表单位： 编号：06销毁文件名称文件编号受控号销毁申请部门申请销毁原因：申请人： 年 月 日审核意见：审核人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期限：3年记录控制清单（采用有用表格）单位： 编号：07序号各 称编 号使用人保存人保存期限1文件收/发登记表01品质行政姚金莲3年2文件目录/清单07品质行政姚金莲3年3受控文件清单02品质行政姚金莲3年4文件领用/借阅登记表 03品质行政姚金莲3年5记录控制清单010品质行政姚金莲3年6外来文件/记录清单09品质行政姚金莲3年7顾客满意程度调查表021品质行政姚金莲3年8顾客满意程度调查数据统计分析表022品质行政部姚金莲3年9合同评审（变更）记录10合同台账11办公用品发放登记表12工服发放登记表13工服领用登记表14 1516保存部门： 品质行政部 保存期限：3年记录表格更改记录表单位： 编号：8序号记 录 名 称编 号表格更改日期保存部门保存期(年)备 注 填报人：日 期：审批人：日 期：保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年不可接受危害清单单位： 编号：9序号工作任务区域/工作过程工作步骤危害或潜在事件造成的事故风险度R建议改正/控制措施保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年适用法律法规、标准及其他要求清单单位： 编号：10序号法律法规、标准目录发布日期实施日期颁布部门法规标准编号相关章节、条款更新记录适用部门收集部门： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年顾客满意程度调查表尊敬的顾客： 编号：20 您好！为了解我公司向您（贵单位）提供的产品质量和服务质量的满程度和期望，敬请您填写本次的顾客满意度调查表。我们将认真听取您的意见和建议，改进我们的产品质量和服务质量，以求更好的为您（贵单位）提供服务，对您提供的宝贵意见和建议表示感谢！并请您在 内打 。顾客名称： 联系电话： 联系人：产品名称： 物业服务 型号、规格 交付日期： 调查项目满意程度调查结果1、保洁服务A B C D 2、安保服务A B C D 3、维修服务A B C D 4、会务服务A B C D 5、消防管理A B C D 6、暖空运行A B C D 7、安全管理A B C D 8、仪容仪表A B C D 9、行为规范A B C D 10、服务态度A B C D 11、服务及时A B C D 12、问题处理A B C D 合计需要改进的建议和意见：调查结果说明：1、A 很满意数 2、B满意数 3、C基本满意数 4、D不满意数调查单位： 调查人： 调查日期： 年 月 日 保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年顾客满意程度调查数据统计分析表单位： 编号：11产品名称： 型号、规格： 交付日期： 调查表发出： 份，回收： 份，回收率： %，有效率： %。数据统计见下表：数据统计表调查项目调查统计结果满意率调查结果产品/商品质量1.使用功能A B C D 满意率 % 不满意率 %2.性能稳定A B C D 满意率 %不满意率 %3.外观质量监A B C D 满意率 %不满意率 %4.包装标识A B C D 满意率 %不满意率 %5.价格对比A B C D 满意率 %不满意率 %小 计 A B C D 满意率 %不满意率 %服务质量1.服务态度A B C D 满意率 %不满意率 %2.交付及时A B C D 满意率 %不满意率 %3.沟通方式A B C D 满意率 %不满意率 %4.服务承诺A B C D 满意率 %不满意率 %5.处理问题A B C D 满意率 %不满意率 %小 计A B C D 满意率 %不满意率 %合 计 A B C D 满意率 %不满意率 %需要改进的建议和意见简述：质量改进评价：数据统计说明：1、调查表的回收率不低于80%；2、调查表的有效率不低于60%；有效率是指：每份回收的调查表的两大项中，每小项不得有空项。3、A很满意数 B满意数 C基本满意数 不满意数 调查单位： 调查人： 调查日期： 年 月 日保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年能源/资源消耗计划单位： 编号：12序号纸张量（张）电 量（万度）水量（吨）气体量其他油品备 注柴油（吨）汽油（吨）填表人： 日期： 审核人： 日期：保存部门： 各部