PTE093 控制计划作业规范0919.doc

文件名称控制计划规范文件编号HBS-JX-PTE-093版 别v1.0共10页,第9页文 件 申 请 单上 次 发 行本 次 发 行日期 年 月 日 版本日期2011年09月20日 版本1.0说明项次修订前内容简述修订后内容简述页 次文 件 状 况 : 制 订 修 订 o废 止 o 管 制 等 级 : 管 制 非 管 制 o废止日期:文件分发状态部门状态部门状态部门状态部门状态批 准审核： 编 制HBS-JX-FMC-QCS- 001 v 1. 01. 目的：通过控制计划的制定，实施和管理，确保开发、生产过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。2. 范围：适用于公司产品开发样件试制、小批量试产、批量生产所用控制计划。3. 定义：3.1产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。3.2过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。3.3特殊特性：可能影响安全性或符合法规、可装配性、功能、或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。3.4 非主要特性：在可预料的合理范围内变动，且不大可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品特性或过程参数。4. 职责权限：4.1开发部：4.1.1负责在新产品设计开发时，据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性，提供产品和过程特殊特性清单（KPC、KCC）给生产技术部。4.1.2负责样件控制计划的制定。4.2生产技术部：负责试生产、量产控制计划的制定。4.3质量部、生产部：负责参与试生产、量产控制计划的编制。5. 相关文件/资料：无6. 流程描述：6.1 过程流程：6.1控制计划的格式 6.1.1如顾客有书面要求，依照顾客要求；如顾客未有书面规定，各部门使用公司自定义格式（见附件）6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同的过程相同的原材料生产出同一个系列的产品，当顾客要求时，则需提供一份单一的控制计划； 6.2控制计划相应栏目的填写。 6.2.1表示适当的分类：样件在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。6.2.2控制计划的编号：填入控制计划的编号：以下XXXX代表机型名称；样件控制计划：RDD-XXXXX-ENGP;试产控制计划：PTD-XXXXX-PREP;量产控制计划：PTD-XXXXX-MASP；对于多页的控制计划则填入页码（第 页 共 页）6.2.3零件号/最新更改等级填入被控制的产品编号、如有更改须填入源于图样规范的最后修改时间. 6.2.4零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称和描述.6.2.5供方/工厂填入制定控制计划的公司的名称（本公司的名称）6.2.6供方代码填入由顾客给定的识别码，若顾客没有给定 则不填.6.2.7主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要人员的姓名及联系电话.6.2.8核心小组填入制定控制计划最终版本的所有人员姓名，部门和联系电话（若填不下可附页）.6.2.9供方/工厂批准/日期填入本公司名称及控制计划批准人员与日期.6.2.10编制日期: 填入首次编制控制计划的日期.6.2.11修订日期: 填入最近修订控制计划的日期。.6.2.12顾客工程批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客工程部门批准填入.6.2.13顾客质量批准日期（如需要） 顾客要求时，则顾客质量部门批准填入.6.2.14其它批准日期（如需要） 如有其它人要求时，则由其它人批准填入.6.2.15零件/过程编号 填入加工零件名称或过程的编号，如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。.6.2.16过程名称/操作描述 填入流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称.6.2.17机器/装置/夹具/工装 填入每一过程所使用的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。.6.2.18特性编号 对每一过程中的产品特性分别按顺序编号.6.2.19产品特性 在产品的技术文件（包括产品特殊特性清单、标准、技术规范）中所规定的部件、零件或总成的特点或性能检测项目。6.2.20过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如电批的扭矩等）.6.2.21特殊特性分类 参照附件：特殊特性分类和符号规定规定填入特殊特性符号，如果顾客有符号要求的则以顾客所要求的符号为准.6.2.22产品/过程规格/公差 规范/公差可以从各种工程文件，诸如（不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。6.2.23计算/测量技术 测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前要对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。，以不断适应本过程的质量要求.6.2.24样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小及控制频次.6.2.25控制方法 描述操作者应中怎样进行的控制方法，可以使用但不限于统计过程控制、检验（首检、自检、巡检）、计数数据、防错（自动/非自动）和抽样计划等来对操作进行控制，若有复杂的控制过程需填入控制过程的编号.6.2.26反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施，纠正措施应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，对预防措施应做出文件化的规定，在所有情况下，可疑或不合格品应清楚标识，并隔离和处理.6.3控制计划的实施和管理6.3.1公司在样件、试产、量产过程中使用控制计划：控制计划的制定依照4条权责相关规定.6.3.2控制计划制定完成批准后应按技术文件管理规范的分发规定，发给质量部、生产技术部、生产部、开发部。6.3.3对于系列产品控制计划当发生下列情况时，开发部和生产技术部应评审和更新控制计划，其更改依照工程更改管理规定。 a) 过程更改； b)检验方法频次修订； c)过程不稳定； d)过程能力不足； e)对于单一产品控制计划，除以下情况需对控制计划评审、更新以外、在产品更改时也需对控制计划评审、更新.7. 相关表单 7.1控制计划- HBS-JX-FMC-PTE-052 7.2特殊特性分类和符号特殊特性分类和符号规定特殊特性符号定 义适 用 范 围无非主要特性在可预料的合理范围内变动，不大可能显著影响产品的配合或功能，性能及法律法规要求。关键特性(与安全或法规有关) 1顾客指定和/或公司规定的特殊特性。 2经多方论证小组确定：在可预测的范围内变动，并会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性。 重要特性(与安全或法规无关) 1顾客指定和/或公司规定的特殊特性。2经多方论证小组确定：在预测的范围内变动，并可能显著影响到顾客对产品的满意度。本公司特称特性符号与其它汽车公司符号对照表：特殊特性符号定 义汽车整车厂对“特殊特性”的要求通用汽车公司福特汽车公司关键特性 (与安全或法规有关) 重要特性 SC(与安全或法规无关) 注：1.如顾客有符号要求时，须与顾客所使用符号保持一致。2.特殊特性需全部体现在包括图样、PFMEA、控制计划及标准作业指导书中，并保持同步更新。3.特殊特性应当包括产品特性和过程参数。4.产品特殊特性KPC在此不作硬性规定，由多功能小组根据根据产品功能由多功能小组根据开发部提供的产品特殊特性清单、DFMEA、控制计划等资料评审定义完成标识，但暗电流必须标识为关键特性：。5.江西好帮手过程特殊特性请参考下表标识，如有额外增加的，多功能小组根据实际情况增加。NO制程别工序/零件产品特殊特性KPC过程特殊特性KCC1SMT回流焊根据产品功能由多功能小组根据开发部提供的产品特殊特性清单、DFMEA、控制计划等资料评审定义2PCB波峰焊3PCB烙铁温度4组装电批力矩（可能直接影响到产品可靠性的关键锁螺丝位置，其余可不注）PQC/FQC测试暗电流测试6QA抽测暗电流测试、关键尺寸不允许打印/复印没盖管制印章为非受控文件控 制 计 划样件 试生产 生产第 页 共 页表单编号：HBS-JX-FMC-PTE-052控制计划编号主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）零件名称/最