013 CBB_E01_C3 工程规范流程.doc

第1章 职责CBB_E01_C3 工程规范流程课程目标：l掌握工程开通工作规程包括工程勘察工作流程、工程设计工作流程、工程安装工作流程、工程调测工作流程、工程竣工工作流程等5个工作流程。参考资料：lISO 9001:2000 质量管理体系要求lQ/ZX 04.024 工程设计文件的编制lQ/ZX 75.1620 工程质量监督管理办法lQ/ZX 75.1630 售后服务资料归档管理办法lQ/ZX 75.1741 工程设计文件的签署及质量评定lQ/ZX 17.002 国内工程开通资料编写要求lZD/ZX 01.006 2 关于工程现场重新申料的管理规定lZD/ZX 01.009 3 产品事业部现场技术支持人员工作管理规定lZD/ZX 01.045 1 工程设计管理暂行规定lZD/ZX 03.046 公司销售合同签订管理办法lZD/ZX 05.021 2 工程勘察报告管理条例 第1章 职责目 录第1章 职责11.1 部门职责11.2 人员职责11.2.1 商务经理职责11.2.2 产品项目经理职责11.2.3 工程设计经理职责11.2.4 工程设计工程师职责21.2.5 工程设计审核工程师职责21.2.6 工程勘察工程师职责21.2.7 工程勘察评审工程师职责31.2.8 工程督导职责31.2.9 系统调测工程师职责31.2.10 验收测试工程师职责31.2.11 文档管理员职责4第2章 工程开通工作规程的流程及说明52.1 工程开通工作规程52.2 工程勘察工作流程52.2.1 工程勘察工作流程图52.2.2 工程勘察流程说明52.2.3 输出的记录102.3 工程设计工作流程102.3.1 工程设计工作流程图102.3.2 工程设计流程说明112.3.3 输出的记录142.4 工程安装工作流程142.4.1 工程安装工作流程图142.4.2 工程安装流程说明142.4.3 2.4.3输出的记录192.5 工程调测工作流程202.5.1 工程调测工作流程图202.5.2 2.5.2工程调测流程说明212.5.3 输出的记录232.6 工程竣工工作流程232.6.1 工程竣工工作流程图232.6.2 2.6.2工程竣工流程说明242.6.3 输出的记录272.7 思考题2827 第2章 工程开通工作规程的流程及说明第1章 职责1.1 部门职责l营销事业部办事处负责实施工程规范及规范推广普及和监督工作l产品事业部用服部负责工程开通现场技术支持和制定产品规范。1.2 人员职责1.2.1 商务经理职责l按要求下发工程勘察任务书。l移交完整的工程勘察所需的合同信息。l跟踪勘察进度。l接收并跟踪处理工程勘察工程师提交的合同问题反馈表。1.2.2 产品项目经理职责l接收并确认工程勘察任务书和合同信息，传递工程勘察任务书。l跟踪和监控勘察进度。l对勘察结果的及时性、准确性、完整性负连带责任。l负责接收工程设计经理提交的工程设计文件，并及时传递给工程督导。l负责监控工程设计文件在现场的实施。l负责确定实施本次工程的工程督导、系统调测工程师、验收测试工程师以及工程分包商。l跟踪和监控工程安装进度和工程质量。l跟踪设备试运行情况，处理试运行期间的问题。l负责设备的初、终验组织工作。1.2.3 工程设计经理职责l接收并确认工程勘察任务书和合同信息。l查阅分析合同信息、用户设备档案。l通知工程勘察工程师完成工程勘察。l跟踪和监控勘察进度。l对勘察结果的及时性、准确性、完整性负连带责任。l向产品项目经理通报勘察完成情况。l接收有关勘察文件，安排项目工程设计。l负责从产品项目经理处得到工程计划并整理出需要进行项目设计的工程设计计划。l提供工程勘察报告、合同信息，安排项目工程设计工程师。l跟踪和监控工程设计进度。l向产品项目经理通报工程设计完成情况。1.2.4 工程设计工程师职责l接收设计任务，完成设计并输出工程设计文件。l对工程设计结果的及时性、准确性、完整性负主要责任。l负责处理工程的设计变更申请表。l负责工程设计文件的归档。1.2.5 工程设计审核工程师职责l负责对工程设计文件进行评审，对其质量把关。l对工程设计结果的准确性、完整性负连带责任。1.2.6 工程勘察工程师职责l根据合同要求完成工程勘察报告（包括排产发货数据部分、工程设计信息部分、调测数据信息部分）。l对勘察结果的及时性、准确性、规范性、完整性负直接责任。l指导用户进行工程安装准备。l及时准确地传递勘察信息（工程勘察计划、工程勘察报告、环境验收报告、合同问题反馈表）。l对工程勘察报告进行归档和传递给相关部门。1.2.7 工程勘察评审工程师职责l及时对工程勘察结果进行完整性、正确性、规范性评审，对勘察结果负连带责任。l及时准确地传递评审结果，并要求相关人员确认。1.2.8 工程督导职责l负责接收产品项目经理提交的工程设计文件。l负责依据工程设计文件指导现场设备安装。l负责将工程的设计更改申请表提交给工程设计工程师。l负责工程技术文档的整理和完善。l负责设备安装期间与用户的业务接口。 l负责对设备的开箱验货。l负责对用户的硬件结构基本知识的培训。l负责对设备安装技术指导。l负责对硬件安装竣工验收和移交。l负责安装过程资料的整理。1.2.9 系统调测工程师职责l参与对硬件安装竣工验收。l负责设备的系统调测工作。 l负责部分竣工资料的整理和编写。l对系统调测质量负责。1.2.10 验收测试工程师职责l负责调测质量的内部验收。l负责设备的竣工验收工作。l负责对用户的维护培训工作。l负责部分竣工资料的整理和编写。l参与设备的割接及设备试运行。1.2.11 文档管理员职责l完成对工程竣工技术文档的归档工作。第2章 工程开通工作规程的流程及说明2.1 工程开通工作规程工程开通工作规程包括工程勘察工作流程、工程设计工作流程、工程安装工作流程、工程调测工作流程、工程竣工工作流程等5个工作流程。2.1.1 工程勘察流程说明 签发工程勘察任务书a)目的：及时通知勘察任务。b)责任人：商务经理。c)输入文件：工程勘察任务书。d)工作内容：办事处商务经理在合同签订后,根据ZD/ZX 03.046公司销售合同签订管理办法及时签发工程勘察任务书,通知办事处产品项目经理，并提供完整的工程勘察所需的合同复印件和技术协议。 勘察任务审核a)目的：审查合同信息的完整性及勘察周期的合理性。b)责任人：产品项目经理。c)工作内容：产品项目经理接收商务经理签发的工程勘察任务书，负责审查合同信息的完整性及勘察周期的合理性，向工程设计经理传递工程勘察任务书及工程勘察所需的信息。 勘察任务安排a)目的：分析合同信息，安排勘察人员。b)责任人：工程设计经理。c)输入文件：合同信息，工程勘察任务书。d)工作内容：1.程设计经理接收工程勘察任务书及合同复印件和技术协议书，进行勘察信息分析，对于扩容改造工程，需要查阅已有用户设备档案，确定是否需要现场勘察。2.根据办事处实际情况分析是否需要进行3个方面的工程勘察，即排产发货数据部分、工程设计信息部分、调测数据信息部分的工程勘察。3.根据勘察信息分析结果，向工程勘察工程师安排具体勘察任务，并移交相应的勘察资料。4.需要现场勘察时工程设计经理安排工程勘察工程师出差，不需要现场勘察时直接安排工程勘察工程师进行勘察文档制作。 工程勘察准备a)目的：保证工程勘察顺利进行。b)责任人：工程勘察工程师。c)工作内容：1.接受工程设计经理的工作安排，并接收相应的勘察资料，明确勘察任务要求。如不需要现场勘察时则直接进行勘察文档制作。2.工程勘察工程师接受工程设计经理的任务安排后，需查阅合同与技术协议书，明确合同的配置和技术要求，与签订合同的商务经理沟通，了解工程条款及工期安排。3.工程勘察工程师应及时联络用户，了解现场情况，确定用户现场是否具备勘察条件。若不具备勘察条件，应及时向本部门领导说明情况，暂不进行现场勘察。若具备勘察条件，应参照合同要求，预计勘察期限，初步拟订工程勘察计划。4.工程勘察工程师准备必要的勘察工具和仪表（万用表、卷尺、地阻仪等），携带相关设备的工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）、环境验收报告、工程勘察计划抵达用户现场。 制定工程勘察计划a)目的：保证有计划实施工程勘察。b)责任人：工程勘察工程师。c)输出文件：工程勘察计划。d)工作内容：1.工程勘察工程师到达用户现场，与用户相关负责人联系，提交初步拟订的工程勘察计划，召开工程勘察准备协调会，与用户商讨工程勘察工作，明确合同组网情况、工程分工界面以及现场勘察的内容，并落实用户配合人员。2.与用户商议制订出工程勘察计划，准备实施工程勘察。 工程现场勘察、第一次环境验收a)目的：确保现场勘察符合规范要求。b)责任人：工程勘察工程师。c)输入文件：工程勘察指导手册。d)工作内容：1.在用户人员参与下，根据工程勘察指导手册内容，按照工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）中的项目进行现场勘察，并按要求详细记录现场勘察信息和数据信息。2.参照环境验收报告中的项目对设备运行环境进行第一次检查。3.提出设备安装的环境要求，对保证项目必须要求用户满足条件，若发现有不符合的地方，则建议用户尽快进行环境改造。对一般项目视用户条件而定，不能满足的不强求但需要向用户说明利害关系，尽可能要求用户改善。4.明确设备安装前双方应进行的工程准备工作。 勘察文档制作a)目的：保证生产调试和准确发货，指导工程施工和调测，编写工程设计文件的基础。b)责任人：工程勘察工程师。c)输出文件：工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）、环境验收报告、合同问题反馈表。d)工作内容：1.现场勘察完毕，整理勘察数据，按照工程勘察指导手册的有关要求认真填写工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）及环境验收报告。双方对勘察和环境验收结果达成共识后，双方负责人在工程勘察报告上签字确认，在环境验收报告中第一次环境验收栏上签字确认。2.发现设备运行环境与实际情况不符合应及时与用户沟通进行协商处理，征求意见，达成共识，重要事宜列入工程勘察备忘录。3.将现场勘察完成的工程勘察报告、环境验收报告复印件提交给用户。4.对于非现场勘察项目，工程勘察工程师根据已有的设备档案，与用户电话（传真）、E-mail等确认数据，完成工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）、环境验收报告。5.发现勘察的结果与合同不符合时，则需要填写合同问题反馈表，及时向办事处反馈合同问题，由商务经理与用户沟通给予解决。6.工程勘察工程师将工程勘察报告提交工程勘察评审工程师。 勘察评审a)目的：保证工程勘察数据的完整性、规范性、正确性。b)责任人：工程勘察评审工程师。c)输入文件：工程勘察报告评审指导手册。d)输出文件：工程勘察报告评审表。e)工作内容：1.工程勘察评审工程师根据合同信息，按照工程勘察报告评审指导手册对工程勘察报告的完整性、规范性、正确性进行评审。2.对工程勘察报告中的问题进行记录，填写工程勘察报告评审表。3.对于不合格的工程勘察报告，则返回工程勘察工程师进行勘察文档修改，必要时需重新进行现场勘察，直到合格为止。4.对于合格的工程勘察报告，则直接交工程勘察工程师进行归档。5.工程勘察报告评审表需要交工程勘察工程师归档。 文档处理a)目的：保存好勘察成果，提供给需要的部门。b)责任人：工程勘察工程师/文档管理员。c)工作内容：1.程察工程师将工程勘察任务书、工程勘察计划、工程勘察报告（排产发货数据部分）、工程勘察报告（工程设计信息部分）、工程勘察报告（调测数据信息部分）、环境验收报告、勘察问题反馈表、工程勘察报告评审表交办事处文档管理员在办事处存档。2.工程勘察工程师将工程勘察报告（排产发货数据部分）资料在公司ECC系统上提交相关产品事业部计划部，用于指导设备生产调试及准确发货。3.工程勘察工程师将工程勘察报告（工程设计信息部分）资料提交工程设计经理。4.工程勘察工程师将工程勘察报告（调测数据信息部分）资料提交工程调测工程师。5.工程勘察工程师将环境验收报告资料交工程督导，以进行第二次环境验收。2.1.2 输出的记录工程勘察任务书工程勘察计划 工程勘察报告环境验收报告合同问题反馈表 工程勘察报告评审表 2.2 工程设计工作流程2.2.1 工程设计工作流程图工程设计工作流程图，如图所示。图 2.21 工程设计工作流程图2.2.2 工程设计流程说明 工程设计计划a)目的：及时安排和完成工程设计。b)责任人：工程设计经理。c)输入文件：工程设计管理暂行规定。d)输出文件：工程设计计划表。e)工作内容：1.根据工程设计管理暂行规定要求，结合本办事处的实际情况和工程情况，从产品项目经理处得到工程计划并制定出需要进行项目设计的工程设计计划。2.向工程设计工程师下达工程设计任务。 工程设计文件制作a)目的：指导工程施工的依据。b)责任人：工程设计工程师。c)输入文件：工程勘察报告、合同信息、工程设计文件的编制、工程设计标准模板图、工程设计文件的签署及质量评定。d)输出文件：工程设计文件。e)工作内容：1.工程设计工程师根据工程勘察工程师提供的工程勘察报告的内容及合同信息、工程设计文件的编制、工程设计标准模板图、工程设计文件的签署及质量评定以及相关行业设计规范进行工程安装设计，产生规范的施工图纸，输出工程设计文件文本文件及电子文件。 工程设计文件审核a)目的：确保设计文件正确b)责任人：工程设计审核工程师c)输入文件：工程设计文件的签署及质量评定d)输出文件：工程设计文件审核表1.工程设计工程师将产生的工程设计文件文本文件以及电子文件交工程设计审核工程师进行审核，或由其他工程设计工程师进行审核，输出工程设计文件审核表并反馈给工程设计工程师。2.工程设计审核工程师对工程设计文件中的资源分配、设备布局等进行审核，在工程设计文件审核表表中填写设计文件存在的问题，工程设计工程师根据审核人员的意见填写修改情况和不修改的理由。 判断设计是否合格a)目的：确保设计文件能交付使用。b)责任人：工程设计审核工程师。c)工作内容：1.由工程设计审核工程师确定设计文件是否合格，对于不符合设计规范、影响设备运行的工程设计文件，则要求工程设计人员对设计文件进行修改，并重新审核。2.审核合格的工程设计文件交工程设计工程师。 工程设计文件移交a)目的：设计文件交付使用。b)责任人：工程设计工程师。c)工作内容：1.通过审核的设计文件，由工程设计工程师以文本文件和电子文件方式移交给产品项目经理。2.产品项目经理负责将工程设计文件及时传递给工程督导。3.工程设计文件是指导工程施工的书面文件，工程督导必须按照设计文件要求指导工程施工。 是否需要更改设计？a)目的：根据现场变化更改设计。b)责任人：工程督导。c)工作内容：在施工过程中，工程督导若发现机房平面或电缆走向的设计有缺陷或不理想，以及其它问题，应及时向工程设计工程师发出设计变更申请表。 填写设计变更申请表a)目的：将设计变更要求及时报告工程设计工程师。b)责任人：工程督导。c)输出文件：设计变更申请表。d)工作内容：1.在设计变更申请表中详细说明更改原因和更改内容及要求。工程督导在未与工程设计工程师就是否更改设计方案取得一致意见以前，不得擅自更改原设计方案。2.将设计变更申请表传真至工程设计部门工程设计工程师。 判断设计是否更改a)目的：分析是否更改设计文件。b)责任人：工程设计工程师。c)工作内容：工程设计人员就设计更改要求是否合理进行论证并与工程督导协商，若确有更改必要，则应及时更改并将更改后的方案以电子文件或文本文件的方式交给工程督导。 现场资料整理、完善a)目的：使工程实施情况与图纸一致。b)责任人：工程督导/工程设计工程师。c)工作内容：在工程设计工程师的协助下，工程督导根据实际施工情况，填写设计资料中需在施工现场才能确定的数据并加以整理，使工程设计文件最终完善，形成工程竣工技术资料的一部分。 资料归档a)目的：保存施工竣工文件。b)责任人：工程督导/文档管理员。c)工作内容：d)工程结束后，工程督导将完整的工程竣工技术资料以电子文件和文本文件的方式与其它工程资料一起交给当地办事处（用服）文档管理员存档。2.2.3 输出的记录工程设计计划表工程设计文件审核表 设计变更申请表 2.3 工程安装工作流程2.3.1 工程安装工作流程图工程安装工作流程图，如图所示。图 2.31 工程安装工作流程图2.3.2 工程安装流程说明 工程准备a)目的：准备开工前所要掌握的资料和了解用户现场准备情况。b)责任人：产品项目经理/工程督导。c)输出文件：工程准备反馈表。d)工作内容：1.产品项目经理跟踪设备到货情况，设备发货后经运输抵达合同指定地点，根据合同要求由用户或当地办事处负责保管好设备。2.产品项目经理根据工程项目情况，确定实施本次工程的工程督导、系统调测人员、验收测试人员以及工程分包商。3.工程督导接受工作任务后，进行工程准备工作，了解合同信息、货物信息，了解工程条款及工期要求，向用户发工程准备反馈表，调查用户现场准备情况，若用户现场不具备开工条件，则要求用户尽快完成工程准备工作，并协商设备计划开工时间。4.工程督导与工程设计经理联系，交接工程设计文件、工程勘察报告、环境验收报告（勘察工程师第一次检查的结果）。工程督导应准备好相应的工具和仪表，相关技术手册及工程中需要填写的各种表格。必要时工程督导召集相关人员召开工程实施协调会，检查工程准备情况。 开工前协调会a)目的：有计划实施工程，明确双方的责任，清晰工作界面。b)责任人：工程督导。c)输入文件：工程设计文件、工程勘察报告、环境验收报告。d)输出文件：工程计划、开工报告、开工前协调会议纪要、设计变更申请表。e)工作内容：1.工程督导抵达工程现场与用户有关人员一同按照环境验收报告内容对用户提供设备运行的环境进行第二次验收，并填写环境验收报告，双方签字认可。对于未检查而开工导致以后工程无法进行时，工程督导对此负有责任。2.环境验收后如不具备开工条件，明确用户原因并与用户协商，要求尽快完善开工环境并约定完成时间并签字，工程督导跟踪环境验收完成情况，若设备安装环境中仅有几项不具备安装条件，暂且不影响施工的情况下，经双方协商可考虑先开工，有关事宜写入环境验收报告中验收结论。3.环境验收后具备开工条件情况下，工程督导与用户有关负责人员一起召开开工前协调会，与用户商定工程安装周期、进度计划及配合事宜，共同制定工程计划。4.工程计划是双方对此项工程的书面计划，需双方签字认可。5.在开工前协调会上，要确认工程设计文件是否有改动，如果有改动，要填写设计变更申请表传真给原设计人员，让其确认并修正、完善工程设计文件。6.根据工程规模情况，要求用户派几名技术水平较高的工程师随工学习。7.确认用户是否对中继、用户电缆绑扎等工艺方面有特殊要求。若有特殊要求，请用户签字确认。8.工程督导可根据用户工程准备情况及计划判断工程能否开工，若不具备以下条件不能开工：机房未装修好。市电电源及直流电源、传输设备、配线架、地线均未准备好。9.工程督导填写开工报告上报用户工程主管部门，开始实施工程。若用户工程准备不符合开工条件，要主动协调用户准备工作，说明不能开工的原因。若用户坚持要开工，请用户主管与办事处用服经理协调，并双方签字确认。 开箱验货a)目的：确保设备发货无误，保证工程顺利实施。b)责任人：工程督导。c)输入文件：安装手册、出厂设备清单。d)输出文件：开箱验货报告、补发货申请单。e)工作内容：1.开箱验货要求工程督导和用户双方人员均在场，最后填写开箱验货报告，双方签字确认。2.按照安装手册中开箱验货说明要求，对照出厂设备清单进行开箱验货，电路板拆封必须采取防静电措施，并保证存放处的环境符合要求。3.在开箱前,应按各包装上所附的“装箱清单”点明总件数，观看包装箱处是否完好，如正确，则可开箱验货。如出现外包装破损或缺货，应停止开箱并向有关部门汇报。4.开箱验货时，按设备所在地点打开第一箱，取出随货发出的设备装箱清单，先按照装箱清单上的项目查点货物总件数，然后再依次打开各包装箱，查看包装箱内物件是否与其装箱单相符。5.如实物与装箱单不符合，依据ZD/ZX 01.006 2 关于工程现场重新申料的管理规定操作，填写补发货申请单，通过公司系统向产品事业部计划部反映并申请补发，产品事业部及时反馈处理意见。6.货物清点与装箱单核查一致后，再与合同配置对照，如有漏发、少发现象，填写补发货申请单，通过公司系统向产品事业部计划部反映并申请补发，产品事业部及时反馈处理意见。7.开箱验货后需要在开箱验货报告的验货结论中双方签字确认。8.当所有设备到货后，需用户签章确认，出具开箱验货报告中的设备到货证明。 用户硬件培训a)目的：使用户熟悉设备硬件结构，为设备维护打下基础。b)责任人：工程督导。c)输入文件：现场培训指导手册。d)输出文件：现场培训记录单。e)工作内容：1.工程督导按照现场培训指导手册内容，对用户人员进行设备硬件结构基本知识培训，为设备维护打下基础。2.培训结束后填写现场培训记录单。 硬件安装a)目的：确保设备安装符合规范要求，保证施工质量。b)责任人：工程督导。c)输入文件：设备安装工艺标准图片手册、工程设计文件、安装手册。d)输出文件：工程周报、停/复工报告、工程现场例会表、现场工作联络单。e)工作内容：1.设备安装人员与用户相关人员一同按照工程设计文件、设备安装工艺标准图片手册和安装手册等资料实施硬件安装，工程督导进行技术指导。2.在施工过程中要保持机房整洁、卫生，每天下班前要清理好工作现场，不能影响现有的设备正常运行。3.使用完工具后，要将工具放回工具箱，工具箱应放在安全的位置保存。4.工程督导每周必须填写工程周报，提交用户主管部门及产品项目经理。5.工程督导在与用户召开小范围协调会时需要填写工程现场例会表。6.工程督导在与用户、公司、办事处协调非技术性问题时填写现场工作联络单。7.工程督导在设备安装过程中，按照工程竣工技术文挡模板的内容负责制作工程竣工技术资料的硬件部分。8.如有设备问题，须在公司“客户支持中心系统”上填报工程开通质量问题单，向产品事业部质量部、用服部反映，产品事业部须及时反馈处理意见。9.在设备安装过程中，若用户原因或我方条件不具备，由工程督导与用户协商暂停施工，填写停/复工报告并约定开通时间。10.在工程停工期间，如果重新具备设备开通条件，由工程督导填写停/复工报告，双方签字认可，重新实施工程。11.工程因用户原因停工，需停工三天以上方可复工，与用户协商停工时，要向办事处负责人汇报，禁止与用户发生争执或强行停工。 工程变更a)目的：正确记录设备安装更改。b)责任人：工程督导。c)输出文件：设计变更申请表。d)工作内容：1.当用户要求设备安装局部变更，须用户负责人与工程督导协商，由工程督导认可并出具设计变更申请表。2.因工程需要对设备进行改动时，应通知用户，由用户负责人认可并出具设计变更申请表。3.工程督导需要将设计变更申请表传真给原设计人员，让其确认并修正、完善工程设计文件，切勿自行改动设计文件。 硬件安装质量自检a)目的：确保硬件安装验收顺利通过。b)责任人：工程督导。c)输入文件：硬件安装质量检查标准、工程质量监督管理办法。d)输出文件：工程质量报告、工程质量整改通知单、承包商工作质量评估报告。e)工作内容：1.设备安装完毕后，工程督导根据硬件安装质量检查标准、工程质量监督管理办法进行设备安装的内部验收，依据工程质量监督管理办法中附录工程质量报告相关项目评分，填写承包商工作质量评估报告。2.对设备进行仔细检查，按照操作程序逐级加电，检查硬件加电状态是否正常，电缆布线有无错误，配置有无错误等。3.如果在安装验收中发现有严重质量问题时，填写工程质量整改通知单，责令限期整改，直到验收通过为止。4.在工程文档及硬件质量内部通过验收后，工程督导通知用户进行硬件安装验收。 硬件安装验收及移交a)目的：检验硬件安装的规范性、正确性，确保设备硬件正常工作。b)责任人：系统调测工程师/工程督导。c)输出文件：安装验收报告。d)工作内容：1.硬件质量内部通过验收后，由工程督导与用户、施工单位三方共同按照安装验收报告内容对硬件设备进行验收，填写安装验收报告，用户签字确认。2.在工程文档及硬件质量通过验收后，工程督导与系统调测工程师进行安装移交，由系统调测人员负责下一步工作。2.3.3 2.4.3输出的记录环境验收报告工程计划 开工报告 开工前协调会议纪要 设计变更申请表 工程准备反馈表 开箱验货报告 补发货申请单 停/复工报告 工程周报 工程现场例会表 现场工作联络单 现场培训记录单 工程质量报告工程质量整改通知单承包商工作质量评估报告2.4 工程调测工作流程2.4.1 工程调测工作流程图工程调测工作流程图，如图所示。图 2.41 工程调测工作流程图2.4.2 2.5.2工程调测流程说明 调测准备a)目的：准备调测数据，规范调测过程。b)责任人：系统调测工程师。c)输入文件：工程数据设定规范、工程勘察报告（数据调测信息部分）。d)输出文件：数据配置报告。e)工作内容：1.根据工程计划书的调测计划，进行设备调测准备工作。2.系统调测工程师应准备好相应的工具，包括硬件工具及软件工具，相关技术手册，调测中需要的各种表格。3.根据工程数据设定规范、工程勘察报告（数据调测信息部分），制定出数据配置报告。4.确保硬件安装上电无误后，才能保证系统调测顺利进行。 设备调测a)目的：按照规范要求进行设备的调试及测试，确保设备处于良好的工作状态。b)责任人：系统调测工程师。c)输入文件：工程调试指导手册、测试指导手册、操作类、维护类手册。d)输出文件：工程周报、开通测试记录、工程现场例会表、现场工作联络单。e)工作内容：1.系统调测工程师按照相应产品的工程调试指导手册、测试指导手册、操作类、维护类手册等资料进行设备调测，上电调测过程对产品正常运行十分重要，因此要求现场开局人员严格按操作规范进行工作。2.系统调测工程师每周必须填写工程周报，提交用户主管部门及产品项目经理。3.工程督导在与用户召开小范围协调会时需要填写工程现场例会表。4.工程督导在与用户、公司、办事处协调非技术性问题时填写现场工作联络单。5.系统调测工程师在设备调测过程中，按照工程竣工技术文挡模板的内容负责制作工程竣工技术资料的数据配置部分。6.上电调测期间，应严格按防静电操作规程操作，戴防静电手环，防止人为的、违反操作规范的因素造成电路板及其它设备的损坏。7.调测完成后，系统调测工程师按照产品的开通测试记录有关项目进行认真测试并填写，为工程验收做好准备。 是否存在技术问题a)目的：及时处理问题，保证调测质量。b)责任人：系统调测工程师。c)工作内容：1.如有设备问题不能解决，须在公司“客户支持中心系统”上填报工程开通质量问题单，向产品事业部质量部、用服部反映，产品事业部须及时反馈处理意见。2.若系统调测工程师在现场不能及时独立解决故障，先向产品事业部申请远程电话支持，仍然不能解决的再向产品事业部用服部请求现场技术支援。 软件安装质量自检a)目的：确保软件安装验收顺利通过。b)责任人：系统调测工程师。c)输入文件：系统调试质量检查标准、工程质量监督管理办法。d)输出文件：工程质量报告、工程质量整改通知单、承包商工作质量评估报告。e)工作内容：1.软件安装完毕后，系统调测工程师根据系统调试质量检查标准、工程质量监督管理办法进行软件安装的内部验收，依据工程质量监督管理办法中附录工程质量报告相关项目评分，填写承包商工作质量评估报告。2.若设备调测达不到标准要求，必须责令尽快返工。 调测移交a)目的：检查工程施工情况，确保工程质量。b)责任人：验收测试工程师。c)工作内容：在工程文档及调测质量通过内部验收后，系统调测工程师与验收测试工程师进行调测移交，由验收测试工程师负责下一步工作。2.4.3 输出的记录数据配置报告开通测试记录工程周报 工程现场例会表 现场工作联络单 工程质量报告工程质量整改通知单承包商工作质量评估报告2.5 工程竣工工作流程2.5.1 工程竣工工作流程图工程竣工工作流程图，如图5所示。图5 工程竣工工作流程图2.5.2 2.6.2工程竣工流程说明 初验申请a)目的：提交用户进行设备移交检验。b)责任人：验收测试工程师/产品项目经理。c)输入文件：初验割接终验指导手册、开通测试记录。d)输出文件：初验申请报告。e)工作内容：1.工程内部验收通过后，由验收测试工程师向用户提交开通测试记录与初验申请报告。2.若用户同意初验后，产品项目经理应与用户召开初验协调会，确定初验日程、初验内容及用户验收人员。4.根据用户特殊要求和合同有关验收内容，验收测试工程师向向办事处申请仪器、人力资源等。 设备初验a)目的：进行设备验收测试，检验设备是否符合试运转要求。b)责任人：验收测试工程师。c)输入文件：测试指导手册。d)输出文件：验收测试记录、初验证书、工程备忘录。e)工作内容：1.验收测试工程师与用户验收人员根据验收测试记录内容及用户有关要求逐一对系统进行测试验收，并填写验收测试记录，用户签字确认并出具初验证书，遗留问题须填写工程备忘录。2.验收测试记录的验收项目若不能满足用户要求，可根据用户要求，参照测试指导手册增加验收项目。3.如果初验测试的主要指标和性能达不到，应重新由验收测试工程师负责进行设备调试及测试。 设备移交a)目的：确保设备正常交付用户。b)责任人：验收测试工程师c)输出文件：工程竣工技术文档、竣工资料d)工作内容：1.在不进行初验或初验测试合格后，验收测试工程师同用户进行工程移交。2.验收测试工程师按照各产品工程竣工技术文档模板的内容，对工程督导及系统调测工程师制作的工程竣工技术资料进行审核修订，完成工程竣工技术文档，交办事处归档。3.验收测试工程师根据用户对竣工资料的要求，在工程竣工技术文档、工程设计文件和工程中形成的管理文档的基础上，