落实企业主体责任自查表.doc

附件1食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表企业名称： 自查日期：自查 项目序号自查情况自查不符合项说明整改责任人及时间一、机构与制度保障1.1有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。符合（）不符合（）1.2食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。符合（）不符合（）1.3建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。符合（）不符合（）1.4食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。符合（）不符合（）1.5制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。符合（）不符合（）1.6制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。符合（）不符合（）1.7有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。符合（）不符合（）1.8未聘用禁止从事食品安全管理的人员。符合（）不符合（）二、环境条件保持2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。符合（）不符合（）2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。符合（）不符合（）2.3卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。符合（）不符合（）2.4更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。符合（）不符合（）2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。符合（）不符合（）2.6定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。符合（）不符合（）2.7厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。符合（）不符合（）2.8生产条件发生变化采取整改措施。符合（）不符合（）2.9连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。符合（）不符合（）2.10化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。符合（）不符合（）2.11车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。符合（）不符合（）三、生产过程控制三、生产过程控制3.1生产的产品在许可范围内。未生产食品安全法第三十四条规定的食品和食品添加剂。符合（）不符合（）3.2建立并实施食品安全追溯体系。符合（）不符合（）3.3如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合（）不符合（）3.4未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。符合（）不符合（）3.5未超范围、超限量使用食品添加剂。符合（）不符合（）3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。符合（）不符合（）3.7未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。符合（）不符合（）3.8生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。符合（）不符合（）3.9如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。符合（）不符合（）3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。符合（）不符合（）3.11原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。符合（）不符合（）3.12工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。符合（）不符合（）3.13有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。符合（）不符合（）3.14生产设备、设施定期维护保养并如实记录。符合（）不符合（）3.15预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和GB7718等食品安全标准的要求。符合（）不符合（）3.16无标注虚假生产日期或批号行为。符合（）不符合（）3.17*食品添加剂的生产过程中，原料和生产工艺符合产品标准规定。符合（）不符合（）3.18*食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。符合（）不符合（）四、产品检验管理4.1食品原辅料供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。记录保存符合要求。符合（）不符合（）4.2企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。符合（）不符合（）4.3不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。委托检验协议和报告齐全。符合（）不符合（）4.4原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。符合（）不符合（）4.5按规定保存检验留存样品并如实记录留样情况。符合（）不符合（）五、贮存及交付控制五、贮存及交付控制5.1原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求。符合（）不符合（）5.2食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。符合（）不符合（）5.3不合格品在划定区域存放。符合（）不符合（）5.4如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况。符合（）不符合（）5.5查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验记录内容一致。符合（）不符合（）5.6进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。符合（）不符合（）5.7根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度并如实记录。符合（）不符合（）5.8原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。符合（）不符合（）5.9销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，记录真实完整。符合（）不符合（）5.1按照食品召回管理办法的要求召回已经上市销售的食品。符合（）不符合（）5.11按要求处置监督抽检不合格食品。符合（）不符合（）5.12制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并如实记录。符合（）不符合（）5.13有定期排查食品安全风险隐患的记录。符合（）不符合（）5.14按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施，并有相关记录。符合（）不符合（）5.15发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。符合（）不符合（）5.16建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。符合（）不符合（）5.17实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。符合（）不符合（）5.18召回食品有处置记录。符合（）不符合（）5.19未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。符合（）不符合（）六、自查报告及监督管理六、自查报告及监督管理6.1按照食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查和处置，并如实记录。符合（）不符合（）6.2食品安全自查情况按环节进行公示。符合（）不符合（）6.3食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。符合（）不符合（）6.4*特殊食品、复配食品添加剂生产企业定期开展体系自查。符合（）不符合（）6.5主动报告连续停产、不安全食品原辅料、消费者食品安全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规则等情况。符合（）不符合（）6.6主动报告企业生产许可现场核查发现问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发现问题以及实施不安全食品召回的整改或处置情况。符合（）不符合（）6.7主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。符合（）不符合（）6.8复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。符合（）不符合（）6.9接受和配合各项监督管理。符合（）不符合（）6.10按照规定公示日常监督检查结果记录表等食品安全信息况。符合（）不符合（）6.11参加食品安全风险交流沟通活动并记录。符合（）不符合（）6.12接受行业自律。符合（）不符合（）6