职业健康安全管理体系检查表.doc

_职业健康安全管理体系检查表1.总要求YESNO1.1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？ 1.2 管理方针是否至少包括两个承诺？ 1.3 是否对以上内容进行了培训？ 2. 危险源辨识、评价和控制YESNO2.1 危险源辨识是否齐全，有无遗漏？ 2.2 是否对所辨识出的危险源进行评价？ 2.3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？ 2.4 新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？ 2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控？ 2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？ 2.7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？ 2.8 管理方案是否支持部门的目标完成？ 2.9 管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？ 2.10 是否对目标、管理方案形成部门文件？ 3. 法规和其它要求YESNO3.1 是否有部门法律法规清单？ 3.1 所有法律法规是否是最新版？ 3.1 所有法律法规是否适用本部门？ 3.1 是否对新辨识的法律法规进行了培训？ 4. 目标YESNO4.1 公司方针目标员工是否清楚？ 4.2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？ 4.3 本部门是否对目标指标进行了分解？ 4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？ 4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？ 5. 管理方案YESNO5.1 是否建立方案？ 5.2 是否对管理方案实施情况进行检查？ 6. 结构和职责YESNO6.1 部门是否建立安全生产责任制？ 6.2 职能分配表是否是最新的？ 6.3 管理人员及员工是否知道自己的职责？ 7. 培训、意识和能力YESNO7.1 所有人员是否均有员工安全档案？ 7.2 所有员工是否进行了三级安全教育？ 7.3 二级安全教育是否进行了书面考核？ 7.4 教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？ 7.5 本部门是否有特种作业人员？ 7.6 特种作业及特种设备操作人员是培训合格？ 7.7本部门是否有培训计划？ 7.8 是否完成安全培训内容？ 7.9 相关方是否进行了培训，有无培训记录？ 8. 协商和沟通YESNO8.1 获取信息的渠道有哪些。 8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？ 8.3本部门员工代表是否确立？ 8.4 员工代表可以行是否有效？ 9. 文件YESNO9.1 是否有受控文件清单？ 9.2 受件文件是否是最新版？ 9.3 换版文件是否进行培训？ 9.4 受控文件可行性是否有效？ 10. 运行YESNO10.1 特种作业人员是否持证上岗？ 10.2 交接记录中有无未整改的内容？ 10.3 各种危险作业是否进行控制？ 10.4 部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？ 10.5 危化品是否建立台帐？ 10.6 危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？ . 10.7 现场是否有跑冒滴漏现象？ 10.8 岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？ 10.9岗位是否有洗眼处？ 10.10 是否建立劳保发放台帐？ 10.11 员工是否及时领取劳保用品？ 10.12 劳保用品穿戴是否正确？ 10.13 特殊劳保用品是否建有台帐？ 10.14 特殊劳保用品是否有效？ 10.15 防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？ 10.16 设备是否有运行记录及维修记录？ 10.17 特种设备是否按时检验？ 10.18 特种设备是否建立台帐？ 10.19 是否建立静电跨接二级巡查制？ 10.20 静电跨接是否齐全、规范？ 10.21 设备接地是否完好？ 10.22 避雷设施是否完好 ？ 10.23 避雷设施是否按时检测？ 10.24 现场是否备有急救药品，是否齐全？ 10.25 现场有无吸烟迹象，员工是否有无带烟带火行为？ 10.26 消防设施是否完好、有效？ 10.27 消防设施是否被阻挡？ 10.28 消防设施是否被挪作它用？ 10.29 相关方人员及车辆是否相关要求？ 10.30 厂内车车况是否完好，有无违章现象？ 10.31 外来车辆进行厂区是否安装防火帽？ 10.32 其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？ 11. 应急准备和响应YESNO11.1 部门是否有应急预案？ 11.2 应急预案是否符合要求？ 11.3 应急预案是否进行过培训和演练？ 11.4 演练是否进行了总结？ 12. 绩效测量和监视YESNO12.1 目标 指标是否完成？ 12.2 安全隐患整改是否良好？ 13. 记录和记录管理YESNO13.1 是否有部门记录清单？ 13.2 员工培训台帐内容是否完整？ 13.3 培训表格内容是否完整、齐全？ 13.4 员工培训台帐是否填写及时？ 13.5 安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时？ 13.6 目标完成情况检查记录是否填写及时？ 13.7 法律法规学习情况检查记录是否填写及时？ 13.8 信息与交流记录填写是否及时？ 13.9 安全活动记录是否及时填写？ 13.10 特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？ 13.11 二级动火作业证填写是否无误？ 13.12 高处作业证填