某地区良种鸭繁育体系及产业化工程建设项目可行性研究报告（优秀甲级资质可研报告）

1 目 录 1 总论 . 1 1.1 项目简况 . 1 1.2 龙头企业简介 . 3 1.3 编制原则及依据 . 6 1.4 研究范围及内容 . 7 1.5 项目特色 . 8 1.6 研 究结论及技术经济指标 . 9 2 项目建设的背景和必要性 . 12 2.1 项目背景 . 12 2.2xx 市家禽业概况 . 14 2.3xx 县畜牧业发展概况 . 18 2.4 项目建设的必要性及意义 . 19 2.5 我市水禽业发展对策措施 . 22 3 市场分析及需求预测 . 26 3.1xx 市水禽业发展现状 . 26 3.2 我市家禽业发展规划目标 . 29 3.3 禽产品需求预测 . 30 3.4 良种禽苗需求预测 . 32 4 产业化运作模式分析 . 34 4.1 指导思想 . 34 4.2 项目发展总体思路 . 34 4.3 产业化运作模式 . 36 4.4 产业化实施的要点 . 37 4.5 完善社会化服务体系 . 37 4.6 项目实施阶段的重点工作 . 38 4.7 加强组织领导 . 39 5 建设规模、建设内容及产品方案 . 40 5.1 建设规模 . 40 5.2 建设内容 . 40 5.4 产品方案 . 41 2 6 项目区基本情况及建设选址 . 42 6.1 项目区基本情况 . 42 6.3 建设地址 . 45 7.肉鸭养殖技术方案 . 47 7.1 肉鸭饲养技术方案 . 47 7.2 饲料生产技术方案 . 49 7.3 有机复合肥料生产技术方案 . 50 7.4 主要技术指标 . 51 7.5 设备方案 . 52 8 原辅材料、燃料动力消耗及供应 . 55 8.1 项目生产计划 . 55 8.2 祖代种鸭需要量及供应 . 55 8.3 养殖场饲料消耗量及供应 . 55 8.4 饲料厂原料消耗量及供应 . 56 8.5 燃料动力 . 56 9 工程建设方案 . 58 9.1 设计依据 . 58 9.10 配合饲料车间建设方案 . 68 9.11 有机复合肥料生 产车间建设方案 . 70 10 公 用及配套设施 . 72 10.1 供电设计 . 72 10.2 给排水设计 . 74 10.3 供热 . 77 10.4 通讯设施 . 77 11 消防、环保、安全及节能措施 . 78 11.1 消防 . 78 11.2 环境保护 . 79 11.3 安全与劳动卫生 . 80 11.4 卫生防疫 . 83 11.5 无害化处理 . 85 11.6 安全急救及职业安全教育 . 85 3 11.7 节能措施 . 85 12 组织机构 . 87 12.1 机构设置及定员 . 87 12.2 人力资源及人员培训 . 87 12.3 公司总体营运模式 . 88 13 项目实施计划 . 92 13.1 项目实施计划 . 92 13.2 种鸭发展计划 . 92 13.3 商品代肉鸭发展计划 . 93 13.4 招投标方案 . 93 14 投资 估算及资金筹措 . 95 14.1 投资估算 . 95 14.2 资金筹措 . 106 14.3 融资分析 . 107 15 经济效益及社会效益评价 . 109 15.1 经济效益评价依据、原则和方法 . 109 15.2 基础数据测算 . 110 15.3 财务评价 . 114 15.4 不确定性分析 . 115 15.5 社会效益评价 . 117 16 项目风险分析 . 119 16.1 技术风险 . 119 16.2 市场风险 . 119 15.3 疫病风险 . 119 16.4 政策风险 . 120 16.5 融资风险 . 120 17 结论及建议 . 121 17.1 研究结论 . 121 17.2 项目的突出特点 . 122 17.3 建议 . 123 1 1 总论 1.1 项目简况 1.1.1 项目名称 :良种鸭繁育体系及产业化工程建设项目 1.1.2 项目业主 : xxxx 农业开发有限公司 1.1.3 法人代表 : 1.1.4 业主地址 : xx 市 xx 县三合镇滨江西路八支路 5 号 1.1.5 项目地址 1、祖代种 鸭 养殖场： xx 县 xx 镇 xx 村。 2、父母代种鸭养殖场：分布在 xx 的名山、十直、镇江、虎威、树人、 三合、高家、湛普、兴义、龙孔、双路，以及垫江扛家乡移民安置点等移民镇 。其中项目承担单位负责分别在 xx 县 xx 镇和高家镇各建设一个父母代种鸭养殖示范场。 3、商品代肉 鸭示范 养殖场及养殖 专业户（场） ：分布在 xx 的名山、十直、镇江、虎威、树人、 三合、高家、湛普、兴义、龙孔、双路等移民镇 及周边的忠县、长寿、涪陵、石柱、垫江扛家乡等区县的移民 安置 乡镇，重点在 xx 江北片区。 4、饲料加工车间： xx 县 xx 镇 xx 村。 5、有机复合肥料车间： xx 县 xx 镇。 1.1.6 建设内容及规模 良种鸭繁育体系及 产业化工程由养殖和加工两部分组成，养殖部分包括祖代、父母代、商品代鸭的饲养及与之相 配套的饲料、肥料生产。加工部分（另立项目建设）包括冷藏保鲜食品、小包装休闲食品 2 和方便食品等几部分。 本项目为产业化工程的养殖及 配套饲料、肥料生产部分，建设内容及规模为： 1、祖代种鸭养殖场： 1 个，饲养规模 2500 套，年出栏种鸭苗 20万只，建筑面积 5280 平方米，占地 20 亩。 2、父母代种鸭示范养殖场：共 12 个，饲养规模 6 万套，年出栏商品鸭苗 1200 万只，总建筑面积 59760 平方米，总占地 204 亩 。其中：示范养殖场 2 个，饲养规模 1 万套，建筑面积 9960 平方米，占地 34 亩。 3、 商品代肉鸭养殖专业户：发展 6000 户商品肉鸭养殖户，年出栏商品肉鸭 1200 万只，户 年均出栏 4 批，计 2000 只 /户 。 建设商品代肉鸭养殖示范场 1 个，年出栏 2 万只 /年，建筑面积3200 平方米，占地 13 亩。 4、饲料生产车间：年产配合饲料 10 万吨，建筑面积 3980 平方米，占地 20 亩。 5、 有机复合肥料 生产车间：年产 有机复合肥料 2 万吨，建筑面积 5300 平方米，占地 15 亩。 1.1.7建设周期 :24个月 1.1.8项目总投资： 包括龙头企业、专业大户在内，项目总投资6572.75万元，其中： 1、龙头企业实施部分总投资为 2887.45 万元，其中：建筑工程费用 1205.77 万元，设备费 577.16 万元，安装工程费 17.31 万元，工程建设其它费用 192.45 万元，基本预备费 199.27 万元，建设期利息107.10 万元，铺底流动资金 588.39 万元。 3 2、 10 个专业大户投资部分总投资为 3685.30 万元，其中：建筑工程费用 1754.03 万元，设备费 1224.00 万元，安装工程费 36.72 万元，工程建设其它费用 238.15 万元，基本预备费 325.30 万元，建设期利息 107.10 万元。 1.1.9 资金筹措 表 1-1 龙头企业及专业大户实施部分建设资金筹措表 投资主体 实施内容 总投资 （万元） 资金来源 自筹资金 （万元） 国家三峡库区产业发展基金补助（万元） 融资 贷款 （万元） 龙头企业实施部分 祖代种鸭场 1 个，父母代种鸭场 2 个，肉鸭示范场1 个，混合饲料车间，有机肥车间。 2887.45 909.96 577.49 1400 养殖专业大户实施部分 父母代种鸭场 10 个 3685.30 1148.24 737.06 1800 合计 6572.75 2058.2 1314.55 3200 比重 100% 31.31% 20% 48.69% 1.1.10 为了全面反映产业化工程的总投资，在此对 养殖 专业户的总投资作了框算，但不 包含在本项目内。 项目区 6000 个移民养殖 专业户 总投资 9000 万元， 其中：政府补助 900 万元，养殖户自筹或以工代投 5100 万元，申请融资（如龙头企业赊销鸭苗和饲料）或信用社贷款 3000 万元。平均每个养殖户投资 15000 元，政府补助 1500 元，融资或贷款 5000 元， 养殖户自筹 8500 元。 1.2 龙头企业简介 良种鸭繁育体系及 产业化工程由养殖和加工两部分组成，养殖部分包括祖代、父母代、商品代鸭的饲养及与之相配套的饲料、肥料生产。加 工部分（另立项目建设）包括冷藏保鲜食 4 品、小包装休闲食品和方便食品等几部分。 本项目为产业化工程的养殖及配套饲料、肥料生产部分，建设内容及规模为： 1、祖代种鸭养殖场： 1 个，饲养规模 2500 套，年出栏种鸭苗 20万只，建筑面积 5280 平方米，占地 20 亩。 2、父母代种鸭示范养殖场：共 12 个，饲养规模 6 万套，年出栏商品鸭苗 1200 万只，总建筑面积 59760 平方米，总占地 204 亩 。其中：示范养殖场 2 个，饲养规模 1 万套，建筑面积 9960 平方米，占地 34 亩。 3、 商品代肉鸭养殖专业户：发展 6000 户商品肉鸭养殖户，年出栏商品肉鸭 1200 万只，户 年均出栏 4 批，计 2000 只 /户 。 建设商品代肉鸭养殖示范场 1 个，年出栏 2 万只 /年，建筑面积3200 平方米，占地 13 亩。 4、饲料生产车间：年产配合饲料 10 万吨，建筑面积 3980 平方米，占地 20 亩。 5、 有机复合肥料 生产车间：年产 有机复合肥料 2 万吨，建筑面积 5300 平方米，占地 15 亩。 1.1.7建设周期 :24个月 1.1.8项目总投资： 包括龙头企业、专业大户在内，项目总投资6572.75万元，其中： 1、龙头企业实施部分总投资为 2887.45 万元，其中：建筑工程费用 1205.77 万 元，设备费 577.16 万元，安装工程费 17.31 万元，工程建设其它费用 192.45 万元，基本预备费 199.27 万元，建设期利息107.10 万元，铺底流动资金 588.39 万元。 5 2、 10 个专业大户投资部分总投资为 3685.30 万元，其中：建筑工程费用 1754.03 万元，设备费 1224.00 万元，安装工程费 36.72 万元，工程建设其它费用 238.15 万元，基本预备费 325.30 万元，建设期利息 107.10 万元。 xxxx农业开发有限公司是一家股份制民营企业，下设祖代种鸭场、父母代种鸭场、饲料生产车间、肉鸭加工 厂、泡菜加工厂、有机复合肥料生产车间等场（厂）。公司坚持“一业为主，多种经营，综合开发”的方针，以“来源于社会 ,服务于社会 ,创一流产品”为宗旨 ;牢固树立“严谨、高效、团结、拼搏”的企业精神，严守信誉和质量 ,以踏实的经营作风，诚实的工作态度迎接市场挑战。经营范围涉及：种植、养殖和农畜产品加工及销售、良种水禽销售、兽药经营、饲料加工、有 机复合肥料等产品 。公司注册资本金 1000万元人民币， 员工80余 人，其中各类 技术人员 20余人，包括三名 教授 。 xxxx 农业开发有限公司 与西南大学、 xx 畜牧科学研究院、 xx 市畜牧总站 等大专院校及科研院所的专家、教授建立了紧密的联系，以高科技为动力，以广大农户为基础、以农业综合开发和产业化经营为方向，以“公司 +基地 +农户”的产业化经营模式，坚持“一业为主、多种经营、综合开发”的方针，盯准市场，充分利用三峡库区的自然资源，加强经营管理。公司与 “五斗米”饮食文化有限公司和 “牧鸭人”餐饮公司有 着紧密的 合作关系， 公司承担向他们提供农畜产品原料的任务，是他们的铁定供货商。公司正 着手建立我市第一个祖代种 6 鸭 养殖场，将成为我市蛋、肉 鸭 良繁体系的核心企业，并同时组建高效的推广体系和防疫体系，充分发挥科技示 范作用。公司拟在产业化实施过程中坚持风险共担，利益同享的原则，制订适当向农户倾斜的利益分配办法，以保护价与市场价相结合的定价方式收购农户的鸭产品，确保农户的基本利益，倘若出现亏损仍将坚持保护价回收农户的鸭产品，切实保护农户的基本利益。 公司在运行初期，养鸭规模较小时，与 “五斗米”饮食文化有限公司和 “牧鸭人”餐饮公司签订定单合同，以确保产品销售。当养鸭达一定规模后立即开展鸭肉、蛋的加工产品开发，促进养鸭产业化向纵深发展。在肉品加工方面重点与西南大学食品工程学院和“牧鸭人”餐饮公司联合开发软包装“靓汤鸭”及旅游 、休闲食品，现已研制成功 10 余个旅游、休闲食品品种，并拥有成熟的良种鸭育种技术，为拓展肉鸭市场发挥了积极作用。 1.3 编制原则及依据 1.3.1 编制原则 1、严格遵守国家及 xx 市的有关政策、法规及条例。 2、以 xx 市畜牧业“十一五”发展规划为指导，以肉鸭良种繁育为基础、以养殖技术服务、收购、加工、销售为纽带，以经济效益为中心，按照产业化模式进行项目规划建设和经营管理。 3、按照先进适用原则，实施科技成果转化，突出新工艺、新技术和设备的先进性，并与实际条件相结合，使项目具有先进性和可操作性，发挥项目的示范带动 作用。 4、遵循可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污 7 染，保护环境，同时，尽可能利用“三废”变废为宝，并注重节约能源，降低生产成本，提高效益，增强产品的市场竞争力。 1.3.1 编制原则 1、 党的十六届五中全会中，有关建设社会主义新农村的相关内容。 2、 2005 年中央经济工作会中，有关 建设社会主义新农村的相关内容。 3、国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南（ 2002 年）、建设项目经济评价方法与参数（第二版）。 4、全国农业和农村经济发展第十个五年计划。 5、全国食品工业“十五”发展 规划。 6、中国食物与营养发展纲要（ 2001 2005 年）。 7、 xx 市国民经济和社会发展计划纲要。 8、 “ xx 市家禽良种繁育体系建设规划（ 2004 2010 年）” (送审稿 )。 9、 xx 市畜牧业“十一五”发展规划（初稿）。 10、项目业主单位提供的其它有关资料。 1.4 研究范围及内容 1.4.1 研究范围 涉肉鸭良种繁殖、商品鸭规范化养殖、饲料 生产 、环境污染治理等生产环节，并重点对由项目业主单位负责实施的良繁体系建设及配套的饲料生产和环境污染治理（有 机复合肥料生产 ）等进行研究。 1.4.2 研究内 容 8 涉及项目建设的必要性、市场分析及预测、建设规模、建设方案、环保消防、安全卫生、投资及效益等方面，为项目的投资决策提供参考。 1.5 项目特色 1、良种繁育体系 建设与产业化工程有机结合。 良种繁育体系没有产业化的支撑，将是无根之树，难以发展壮大，实现规模化经营。产业化缺少良种的融入，很难获得显著的经济效益， 迟早会被残酷的竞争所淘汰。两相结合，可获得 1 1 2 的效果，互相促进，不断发展壮大，永远立于不败之地。 2、逐步发展成 股份制集团公司。 项目的最终目的在大力发展产业的同时，逐步 将龙头企业、基地、农户整合成利益 同享、风险共担的联合体，继而 走向 包括三方众多股东的股份制集团公司，从规模上增强市场竞争力。 3、改变常规的环境污染治理模式。将养鸭业中最大的污染物鸭粪，制成有机复合肥料，既可大量 节约治理环境污染的费用，变废为宝，变 害为利，为产业化增加可观的经济效益。还可供给农家充足的有机肥料，获得显著的社会效益和生态效益。农民使用高效有机肥，可使作物大幅度增产。有机肥料还能改善土壤团粒结构，增强土壤的蓄水能力，从而有效地防止水土流失，改善 生态环境，实现可持续发展。 4、 养鸭产品的销路有充分保证。项目与“五斗米”饮食文化有限公司和 “牧鸭人”餐饮 公司 建立了紧密的合作伙伴关系，同时龙头企业还将建立自己的加工厂（包括肉食品加工厂和生物制剂厂），不 9 仅销路有保证，还能不断提高养鸭业的附加值，产业可因此越做做大，有力地克服了库区产业空虚化的弊病。 5、项目充分调动了龙头企业、 养殖大户、专业户和当地政府的积极性，项目的实施形成了多赢的局面。 1.6 研究结论及技术经济指标 1.6.1 研究结论 1、本项目符合国家和 xx 市产业政策，符合社会发展需要。实施肉鸭良繁体系建设项目能够提高良种鸭在养鸭业的比重，提高 养鸭业的科技含量和生产水平， 向消费者提 供大量优质肉鸭，满足国内外市场需求，让消费者吃上放心鸭肉及肉、蛋类深加工食品，对于提高人民生活水平、增强人民的身体素质、保证食品供应安全等具有积极意义。 2、本产业化项目的实施有利于调整库区农业产业结构，增加农民收入，增加劳动就业机会，有利于社会的和谐、安定、团结，并带动相关产业的发展。 项目有很强的带 动效应， 通过项目可安置 6 千余户移民或农户或下岗职工，户平创收 3 万余元，纯收入 6 8 千元，充分落实十六届五中全会关于 建设新农村的相关精神 ，对于解决库区产业“空虚化”问题具有积极作用，项目建设是必要的。 3、项目 依靠 公司的自主知识产权， 选用优良的鸭种，进行选育，培育新品系，具有可靠的技术、资金和人员保障。项目通过产、学、研相结合和“公司 +基地 +农户”经营模式，为鸭产业化建设奠定坚实 10 的基础。经分析，良种繁育体系建设所采取的技术路线和选育方法，是目前国内外通行的方法，在技术上是成熟可行的。 项目实施对建立、健全、完善我市鸭业良种繁育体系作出了重大贡献，项目的建成，将彻底结束我市良种鸭无祖代饲养场的历史，将促使我市 养鸭业步入一个新的高水平、高速度发展阶段。 4、本项目是龙头企业长远发展规划的重要组成部分，是公 司应对鸭肉市 场面临机遇和挑战的重要举措，是实施我市畜牧业“十一五”发展规划的重要举措。项目资源优势突出，市场需求大，经济效益良好。 5、项目 立足建设 养殖小区为重点，更易实现鸭业标准化、规范化、规模化饲养，更有效的控制环境污染和疫病传播，减少人畜共患病的传播机会，最大限度的节约用地。 6、项目选址规划恰当，建设规模合理，建设方案可行。 可行性研究表明，本项目技术成熟、建设条件具备、市场前景良好，项目实施单位实力雄厚，项目建设是必要的和可行的。 1.6.2 主要技术经济指标 表 1-2 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备注 一 建设规模 1 祖代种鸭场 套 2500 1 个 2 父母代种鸭场 万套 6 12 个 其中：示范场 万套 1 2 个 3 商品肉鸭示范场 万只 2 1 个 4 移民养殖专业户 户 6000 5 混合饲料车间 万 t 10 6 有机肥车间 万 t 2 二 用地面积 亩 442 1 祖代种鸭场 亩 20 1 个 2 父母代种鸭场 亩 204 12 个 11 序号 项 目 单 位 指 标 备注 其中：示范场 亩 34 2 个 3 商品肉鸭示范场 亩 13 1 个 4 混合饲料车间 亩 20 5 有机肥车间 亩 15 三 建筑面积 1 祖代种 鸭 场 平方米 5280 1 个 2 父母代种 鸭 场 平方米 59760 20 个 其中：示范场 平方米 9960 2 个 3 商品代肉鸭示范场 平方米 3200 1 个 4 饲料加工车间 平方米 3980 5 有机复合肥料车间 平方米 5300 四 龙头企业及养殖大户总投资 6572.75 1 固定资产投资 万元 5984.36 其中：土建工程 万元 2959.80 安装工程 万元 1801.16 设备购置 万元 54.03 其它费用 万元 430.60 基本预备费 万元 524.56 建设期贷款利息 万元 214.20 2 流动资金 万元 1961.30 其中：铺底流动资金 万元 588.39 五 移民养殖户投资 万元 9000 共计 6000 户 六 主要财务评价指标 按龙头企业及养殖大户合并进行评价 1 销售收入 万元 21715.00 2 销售成本 万元 20784.27 3 销售税金 万元 4 销售利润 万元 930.73 5 平均投资利润率 % 13.49% 6 平均投资利税率 % 13.49% 7 全部投资回收期 年 8.86 8 贷款偿还期 年 6.53 9 财务净现值 万元 1756.05 10 财务内部收益率 % 13.67% 11 产量盈亏平衡点 % 41.76% 七 移民养殖户经济效益 1 移民养殖户总收入 万元 24000 共 6000 户，年出栏 1200 万只 2 移民养殖户总纯收入 万元 2220 3 户均养 殖收入 元 40000 按平均每户出栏2000 只 /年计算 4 户均养殖纯收入 元 3700 同上 12 2 项目建设的背景和必要性 2.1 项目背景 2.1.1 家禽业是农村重要的基础产业 党的十六大提出了到 2020 年全面建设小康社会的宏伟目标。全面建设小康社会的重点和难点在农村，特别是在三峡移民库区更为突出。加快畜牧业发展是推进农业和农村经济结构战略性调整的一个重要内容。畜牧业 是农村经济的重要组成部分， 已成为农业和农村工作大局十分重要的一环，成为稳定和发展农村经济，增加农民收入的重点和突破口，在不少地区，已挑 起农民增收的大梁，撑起了农村经济的半边天。家禽业是在畜牧业中除生猪外的第二大支柱产业，是一项投资少、周期短、见效快、规模饲养效益高的养殖业。发展家禽业良种是基础和关键，是养禽业增产增效的重要因素，振兴农村经济的作用日益明显。发挥家禽品种资源优势和良种的作用，潜力巨大，市场前景广阔。 2.1.2 加快 家禽良种繁育体系建设是我市既定的发展目标 为加快 xx 市家禽良种繁育体系， 2004 年 xx 市有关部门编制了“ xx 市家禽良种繁育体系建设规划（ 2004 2010 年）” (送审稿 )，提出了在 2010 年前的发展目标是：建立和完 善规范化的种禽场（测定中心） 42 个，其中家禽品种性能测定 (信息 )中心 1 个、资源保种场和祖代场 5 个、四川白鹅保种区 2 个、扩繁基地 8 个、标准化父母代种禽场 26 个 ; 2010 年种禽规模达 147.2 万套，年供种能力达 1.5 亿只（其 13 中肉鸡 9000 万只、蛋鸡 3000 万只、蛋鸭 2000 万只、肉鹅 1000 万只）。 2.1.3 三峡库区产业“空虚化”严重， 急需扶持新的产业以带动库区经济的持续发展 三峡库区移民搬迁后，由于多种因素的影响和制约，出现了前所未有的产业“空虚化”问题，直接影响到库区社会的稳定和三峡工程的成功。 xx 县 处于三峡库区的尾部，由于大量移民搬迁，产业“空虚化”问题十