2011年度工作会议讲话稿.doc

团结拼搏 强化管理 开拓创新实现企业又好又快发展XX县水利电业有限公司2011年度工作报告孟XX2011年3月15日尊敬的各位领导，同志们：根据会议安排，受公司经营班子的委托，我代表XX县水利电业有限公司作工作报告。报告分“十一五”目标完成情况及2010年工作回顾和“十二五”规划目标及2011年工作思路两部分。第一部分 “十一五”目标完成情况及2010年工作回顾“十一五”是极不平凡的五年。在广西水利电业集团有限公司、XX县委、政府的正确领导下，在XX公司全体员工的共同努力下，基本完成了“十一五”规划、2010年主要工作目标和各项经营指标，为“十二五”XX公司又好又快发展打下了坚实基础。一、基本完成或超额完成“十一五”规划目标“十一五”是国家建设小康社会的关键五年，也是XX公司自水电分家以来发展最快、变化最大的五年，取得了非凡成就。以经济效益为中心，主要经济指标较好完成1、年供电量连年上台阶。由2005年的年供电量5.096亿KWH上升到2010年的9.17亿KWH，几乎翻番。2、电费销售收入由2005年的年收入1.55亿元到2010年的年收入4.3亿元，几乎翻三倍。3、五年共上交国家税金达1亿多元，为地方经济发展提供了有力支撑。完成了省、区间的联网建设，实现了与国家电网的联网，打破了完全依赖南方电网的僵局，改写了XX电网的历史，为XX公司生存发展拓宽了空间，具有里程碑意义。2011年下半年，完成了黄沙河110KV变电站改造工程和5.3公里的黄沙河至湖南锰都110KV线路建设工作，并实现了黄沙河、城南110KV变电站投运工作，与湖南电网正式实现联网。中心变至城南变110KV线路建设工作也已完成，现已具备引进天湖电量的条件。天湖电量的收入，将极大降低公司购电成本，提升经济效益。完成了规范化管理达标、安全生产达标和优质服务达标创建工作，提升了公司的管理水平、安全生产水平和优质服务能力。完成了电力大厦的建设和进驻办公工作。投资5000多万元的电力大厦在2010年8月9日正式投入使用，彻底改善了公司本部的办公环境，提升了公司的整体形象。实现了全员素质提高的目标。“十一五”期间，XX公司全面实施全员培训工作，按照年度培训工作计划抓好员工的培训，支持和鼓励学历教育，请广西大学和广西水电职院的老师到公司来为大家授课，公司员工的综合素质得到有效提高。二、2010年主要工作回顾2010年，我公司上下同心，团结拼博，紧密结合我县县域经济发展实情，按照既定的工作目标开展工作，在确保公司安定团结的同时，抓好了各项重点工作，较好地完成了工作目标和任务，实现了各项工作稳步推进。 （一）各项主要经济指标较好完成1、完成供电量9.93亿千瓦时，同比增长20.11%；2、完成售电量9.19亿千瓦时，同比增长20.53%；3、综合线损率7.4%，同比下降0.33个百分点；4、上交税金2600万元，同比增加58万元，增长2.28%；5、上交区农网还贷资金624万元，同比增加263万元；6、完成利润637万元，同比增长442万元；7、供电销售收入3.89亿元，同比增长9040万元，增长30.28%； 8、电费回收率99.02%。9、提取折旧费1355万元，同比增长10万元；10、资产保持增值率102.7%，同比增加2.7%；11、可控成本每千瓦时0.0141元，每千瓦时同比增加0.0005元。（二）安全生产保持良好态势认真贯彻落实集团公司“抓末端、抓现场、抓标准”、“创建安全生产优秀班组”等各项安全生产工作部署和要求，在生产任务重、施工现场多的实际情况下，认真落实各级安全生产责任制，领导带头到岗到位，深入现场督导，研究解决问题，强化管理，综合治理，实现全年安全生产无事故。一是高度重视，认真落实。公司确定以“抓末端、抓现场、抓标准”为主题，确保年度安全生产目标的实现，开展了创建安全生产优秀班组、安全生产月等活动，逐级签订安全生产责任状，单位、班组、岗位逐级制定安全生产目标，保证了安全生产工作组织到位。尤其在创建安全生产优秀班组方面取得实效，申报的黄沙河供电所、庙头供电所两个“创建安全生产优秀班组”单位在集团公司验收中分别得到191分和190分，其中黄沙河供电所维护班参加集团公司在崇左举行的“创建安全生产优秀班组”技能大赛获得第二名。二是健全体系，常态管理。针对人员变动情况，特别是领导班子的变动，及时下文重新调整充实了安全生产委员会。组织开展2010年全员安规考试和工作票“三种人”培训，参加“三种人”培训198人，考试198人，198人顺利通过考试，核定下发了2010年“三种人”任职资格文件，组织了全员安规培训考试，参加培训考试626人 ，参训、参考和合格率均达100%。另外以控制现场安全为目标，以强化现场标准化作业管控为措施，认真执行集团公司下发的作业指导书，优化停电计划安排，有效减少重复停电，按计划全面完成各项保电工作，确保了双节、两会、高考、迎峰度夏等期间的供用电设施设备健康运行。三是加强隐患排查治理。2010年共开展了汛前、五一、高考、国庆前等重要时段的隐患排查治理工作，及时查处了各类隐患，全年共排查隐患465处，治理457处，治理率98.3%，确保了各类重大节日及重要活动的安全供电。（三）加强财务管理，做好增收节支，提升企业经济效益。一是严格控制成本，节约费用开支。按照年初制定的财务预算，公司经营班子及时研究制定各部室、供电所、变电站的费用包干计划、车辆费用包干计划，财务部及时做好登记，严控各项费用的超支。日常办公用品的领用实行层层审批，有效节约了成本费用的开支。二是加强与税务、物价、审计等相关业务部门的联系、沟通，严格执行财政政策法规，减少经营风险和损失。一年来上级等各检查单位来公司检查和审计,均未发现违规、违纪的现象。三是积极组织财务人员参加各种业务培训，提高工作人员的业务素质和能力。通过各类培训，使财务人员对财经政策法规有了更深入的了解，处理业务的水平和能力大大提高，从而增强了全体财务人员的业务素质和法制观念，为公司进一步规范财务管理奠定了基础。四是盘活资金存量，保障资金流通顺畅。一方面及时抓好电费回收，确保资金周转正常，二方面积极向集团公司及商业银行等争取贷款，确保大网电费及小水电电费的及时支付，三方面加快电网建设速度，争取最大空间提取使用固定资产折旧费。（四）电网建设与管理取得阶段性突破一是加大电网建设力度。2010年，公司以满足客户用电需求为出发点，继续抓住国家扩大内需项目建设，强力推进电网建设进度，千方百计消除供电过负荷、“卡脖子”现象，努力打造坚强网架, 全年累计完成电网建设投资9684.13万元，已完成项目如下，其中110KV项目有：黄沙河至朝北田110KV线路工程（投资838.22万元）；黄沙河至锰都110KV线路工程（投资448.49万元）；柳铺至黄沙河110KV线路工程（投资708.73万元）；朝北田至城南110KV线路工程（487.33万元）；中心变至城南变110KV线路工程（投资376.15万元）；城南变扩建工程（投资366.5万元）；中心变改造工程（投资683.74万元）；黄沙河变扩建工程（投资13.1.26万元）；梁家变建设工程（完成70%施工量，1500万元投资）；35KV项目有：石塘至安和35KV线路工程（投资190.24万元）；10KV及以下项目有：2009年第三批扩大内需368个10KV及以下工程（投资2689.31万元）；10KV城灌二回线路工程（投资94.15万元）；二是优化项目建设环境。为确保工程项目顺利开展,我公司全力配合,定期调度，积极争取地方政府支持，并成立专项处纠小组，协调解决施工受阻问题，引进项目建设“退出”机制，如在梁家变施工中，对不讲信誉、进度慢、质量差的施工单位坚决予以清退，为加快项目建设进度创造了良好环境。三是科学编制“十二五”规划，加强电网设备运行管理。目前，我公司根据县域发展实情，已完成“十二五”电网规划的编制工作，并做好与地方经济发展规划的有机衔接，同时，加紧编制全县农村电网改造升级“十二五”规划，全方位、多角度加强电网运行管理，确保电网安全、经济、可靠运行。四是科学调度，提高电网稳定性，减少购电成本，提高企业经济效益。为尽量减少购大网电，我公司一方面积极引导仅有的小水电满发多供，及时支付小水电电费，帮助解决上网问题，提高小水电企业积极性。另一方面就是积极实施企业开源计划，争取引进天湖电量，减少购电成本，增加企业效益。五是想尽一切办法为公司的发展谋求最宽广的空间。现已顺利与湖南电网实现省际联网，既可缓解购电、售电压力，实现资源优势互补，同时可增加我公司与南方电网的谈判筹码,提升公司竞争实力,这是公司发展过程中跨越式的里程碑,具有重大战略意义。六是加大投入，提升电网调度自动化水平。2010年共改造四座变电站调度自动化系统，电力大厦调度室的装修工作已完成，并与科技公司签订设备施工安装合同，2011年上半年可望竣工。随着调度自动化系统的不断建设和改造，必将大大提升我公司的电力调度自动化水平。（五）营销管理工作得到巩固和深化1深化营销业务工作进一步健全营销业务各项工作机制，细化管理指标，规范业务流程，严格责任和考核，强化抄核收各环节的协调管控。加大电费回收力度，坚持每年6月、12月两次电费回收归零制度，健全责任制和预警机制，确保电费回收，2010年，受国家节能减排影响，在资金十分紧张的情况下，已全部付清大网趸电费。2、全力推进营销系统建设在集团公司的直接指导下，经过坚苦努力，电力营销系统已投入运行，目前尚有几个模块正在加紧建设实施中。（六）优质服务水平稳步提升经过努力，公司优质服务达标创建工作顺利通过了集团公司的验收，我们将以此为新的起点，努力推进服务标准化，进一步树立“广西水利电业”新形象。一是统筹安排，整体推进。自开展创建优质服务达标活动后，公司进一步健全组织，制定方案，细化责任，将此项工程有机融入到优质服务常态机制中，取得了实际性效果。二是把握内涵，注重引导。在公司内部发动员工积极开展优质服务活动，多为客户着想，增加与客户面对面沟通交流机会，增进客户对供电服务工作的认识和理解；建立行风评议代表联系新机制，切实做好优质服务工作，赢得了地方政府和社会各界的大力支持。三是以人为本，强化监督。组织开展优质服务培训，提高员工服务素质，新建立的客户服务中心已正式启用，进一步提升了客户满意度。同时采取明察暗访、聘请义务监督员等方式，开展跟踪检查，查找不足，总结经验，形成长效工作机制，树立优质服务新形象。四是切实履行好社会责任。先后配合政府对红砖厂、冶炼厂等企业的限电或停电工作，取消了高耗能企业的优惠电价，严格控制节能减排指标等，全面履行了国有企业的社会责任。（七）“三个文明建设”得到全面加强一是切实加强党风廉政建设和班子建设。公司新的领导班子组建后，紧紧围绕中心工作，强化党风廉政建设，以身作则，坚持原则，抓重点，求实效，领导班子整体素质和战斗力得到大幅提高。2010年，在集团公司和县委、政府的指导关心下，成功进行了工会、团委的换届选举工作，为相关工作的开展提供了组织保证。二是大力开展企业文化建设。首先，全面完成了VI视觉识别系统建设任务，共完成17个供电所、18个变电站和电力大厦以及客户中心的装修工作，同时按照VI要求完成了公司生产车辆的识别标示。其次，进行了企业文化的全员宣贯培训，使企业文化体系在本公司落地生根，深入人心。第三，充分依靠工会组织，开展了经常性的文体活动，丰富了职工文化生活，增强了企业的凝聚力和向心力。其中在参加集团公司组织的比赛中，气排球获得第八名、象棋第七名，打破公司在集团公司文体比赛中从未获奖的历史，树立了XX公司的形象。三是全面加强队伍建设。依据各单位、各专业培训需求，修订年度教育培训计划，采取有效方法，适时进行分层、分类教育培训。全年共举办各类培训班11期，培训员工1788人次，选送各级管理人员和专业技术人员参加集团公司和有关部门组织的培训班23期，培训220人次。通过全方位、多形式的业务培训，有效提高了干部、员工业务素质、安全意识、技能水平和创新能力。四是深化民主管理。领导班子坚持科学民主决策，严格遵守议事规则，企业发展问题尤其是“三重一大”事项均通过集体研究决定；认真落实政（厂）务公开制度，坚持职代会制度，民主管理得到加强；深入开展“创先争优”活动，激励和引导公司广大员工紧紧围绕公司中心工作，钻研业务，建功立业，投入建设一流公司的进程中，广大员工干事创业的主动性、积极性明显提高。五是深入开展依法治企工作。根据国家法律法规和集团公司相关规章制度的修改和出台，及时制定、修订了本公司的管理制度，做到用制度管人管事。分别与县公安局和检察院联合成立的打击破坏电力设施领导小组和预防职务犯罪领导小组运转正常，每年一度的预防职务犯罪知识讲座和培训已形成惯例，并取得很好效果。对内对外的普法宣传教育活动坚持不懈地开展。通过努力，公司的法治水平得到进一步提升，创造了和谐的发展环境。（八）积极改善员工工作、生活条件，让广大员工感受到水利电业大家庭的温暖。一是在公司领导的高度重视下，劳务派遣工入编工作已正式启动，目前正按计划逐项进行，这一影响公司员工思想情绪的首要问题得以解决。二是投资5000多万元的电力大厦正式投入使用，彻底改善了公司本部的办公环境，提升了公司的整体形象。三是城北电力小区筹建工作抓紧实施，相关工作正在按计划进行中。四是不断改善一些基层单位的基础设施，工作、生活环境焕然一新。总之，“十一五”及2010年公司实现了困境中求发展、一年上一个新台阶的经营业绩，这些成绩的取得，是集团公司、县委、县人民政府正确领导的结果，是相关部门及公司全体员工大力支持和共同努力的结果。在此，我代表XX县水利电业有限公司向各位领导及同志们表示最衷心的感谢和崇高的敬意！工作中存在的主要问题和困难2010年，虽然受一些客观因素的影响和制约，但我公司通过调动全体员工积极性，狠抓管理工作，各项任务指标达到或超过年初预定目标。我们也清醒地认识到，一些影响企业发展的因素依然存在：一是员工整体素质，包括思想和业务素质、员工的工作热情有待进一步提高。二是自主创新、依法经营意识还有待加强。三是规章制度贯彻、落实和执行力有待加强，劳动纪律有待进一步规范管理。四是个别工程项目建设速度缓慢，有待进一步加快电网建设速度。五是生产经营方面存在的主要问题：1.电力供需矛盾仍然较为突出。一方面受高耗能企业电价调整政策的影响，高能耗企业生产用电成本大幅增加，对我县电力市场的冲击已显露出来，今后将会对公司售电指标完成进一步产生影响。另一方面受国家节能减排政策影响，对我公司售电工作产生制约作用；2.电费回收形势依然严峻，必须加大工作力度，尤其加大对冶炼行业等大宗用户电费收缴力度，确保电费回收。3.安全生产形势仍然不容乐观，习惯性违章现象依然存在，农电事故偶有发生。第二部分 “十二五”规划目标及2011年工作思路今后五年，我公司将高举中国特色社会主义的伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定不移地执行集团公司和县委、政府的工作要求，进一步加大工作力度，为地方经济社会发展提供优质的电力服务。一、“十二五”主要经济指标1、供电量按8.5%逐年递增，到2015年力争年供电量达到14亿千瓦时。2、售电量与供电量同步递增。3、综合线损率控制在7%以内。4、年上交税金3000万元以上，五年上交税金达1.5亿元。5、五年内争取完成年利润突破1000万元。二、努力完成2011年经济指标和各项工作任务2011年，是“十二五”规划的开局之年，也是我公司发展极为关键的一年，我们一定要认真贯彻落实集团公司和县委、政府的工作要求，团结拼搏，加强管理 ，进一步加大工作力度，创新工作举措，努力开创工作新局面，实现“十二五”开门红，重点从以下几个方面开展好工作：（一）2011年各项主要经济指标。1、完成供电量10.77亿千瓦时（按8.5%递增）；2、完成售电量10.04亿千瓦时（按8.5%递增）；3、综合线损率控制在7%以内；4、上交税金2700万元（按8.5%递增）；5、上交区农网还贷资金600万元以上；6、完成利润689万元（按8.5%递增）；7、供电销售收入4.22亿元； 8、电费回收率99%。9、提取折旧费1562万元；（二）强化责任落实，夯实安全基础，提升安全生产管理水平。1、要始终坚持“安全第一、预防为主”的方针。全面贯彻落实国家安全生产法律法规及集团公司安全生产工作规定，全力抓好安全生产工作。坚持 “保人身、保电网、保设备”的目标不动摇。认真开展安全性评价自查工作，提高职工安全意识和自我保护技能。开展好春季、夏季、秋冬季安全大检查和“安全月”等活动，将电网建设施工人员的人身安全作为安全防范的重点。2、深入开展“反违章”活动。做到工作目标、工作安排、工作要求与各项生产重点相结合，切实落实执行好关于“反违章”活动的各项措施。针对各班组工作性质、工作特点，从各级管理人员和工作负责人抓起，真正从思想上、作风上认识到“反违章”活动的重要性，让“反违章” 活动深入班组，深入现场，真正收到实效。3、加强生产现场安全管理。正确处理“安全、质量、速度、效益”的关系，切实抓好安全责任制的落实，各项技术措施、组织措施在工作现场的落实，充分调动各级工作人员的积极性和责任心。2011年安全督查的重点将放在配网线路检修、工程施工现场、抢修工作现场等工作中去，并加大检查考核的力度。4、加强设备安全运行管理。按照配网线路现状，根据负荷发展的实际情况，进一步合理规划、优化配网结构，高度重视配网供电可靠性。合理安排修试工作，做好配网设备和用电客户设备的定期试验，提高设备运行的健康水平。（三）强化精细管理，提升经营管理工作水平。1、要抓好制度建设和制度的执行。巩固和完善营销基础工作，提升营销管理水平；要继续抓好营销系统建设工作，健全工作质量考评体系，加强内部业务管理，完善营销系统基础资料，发挥营销系统作为管理、服务平台的作用；抓好供用电合同的签订工作，规范供用电双方的权利和义务，使供用电管理工作规范化、法制化。规范营销工作业务流程，杜绝人为差错。总结以往营销经验，经常性的开展营销工作自查整改，不断提高营销管理水平。2、落实责任，加强督办，抓好各项经营指标的完成。发挥好客户代表和报装人员的作用，加强实时报装管理的督办，积极主动发展客户，缩短报装接电时间，加快供电工程实施效率，要及时掌握新上项目，做到主动跟踪服务，确保电力供应；开展配网状态检修和联合检修，减少停电时间和缩小停电范围；做好增供促销工作，增加有效售电量。落实责任，加强督办，抓好电费回收工作。改变以往的冶炼等大宗用户电费回收方式，采取预交电费及当月电费当月回收的措施，规避企业经营风险，并制定陈旧电费的回收计划，与欠费大户签订缴费协议，确保电费及时回收。3、依托营销信息系统的开展，提升供电所营销管理水平。为了给新农村建设和推进农村电气化建设提供可靠的电力支持，进一步加强供电所标准化建设与规范化运营工作，使之在安全生产、线损、优质服务、电价电费管理等专业管理方面有根本性的转变。供电所营销管理必须严格执行“三公开、四到户、五统一”的规定。做好营销系统基础数据维护工作，实现营销业务规范流转。4、积极培养新的经济增长点,配合县委、政府抓好县内小水电的回归工作。（四）抓好电网建设工作，打造强优电网。继续抓好梁家变电站的建设工作，使之尽快发挥枢纽变电站的作用。抓好天湖电量引入的相关电网对接工程，尽早引用天湖电量，减少购电成本。规划并实施好农村电网改造升级工作，把农网改造升级工作作为当前一项重要工作抓紧抓实，及时抓住国家有利政策，改善公司网架，提高电网承载能力。加快实施国家拉动内需、农网完善及无电地区建设以及自有资金建设项目，坚持把好项目工程的立项、设计、施工、验收每一环节，争取项目建设向前发展。（五）强化企业管理，全面提高执行力。1、加强责任制的考核奖励力度，严格各项规章制度的落实，提高制度执行力。要求全员