工程自检月报表.doc

表1* 现场工程质量检查考核表管网工程项目公司： 检查日期：* 总分：（100）序号项 目检 查 要 点检查要求分 值检 查 记 录考核得分1放线坐标起点，终点，折点；有标示桩见评分细则要求2分*362沟槽开挖标高，底宽，土质，防护应符合2.3.2、2.3.9、2.3.11、2.3.12、2.2、2.3.12的要求2分*483材料堆放防护措施，进出料记录，安全措施贵重物品保管应符合3.0.1-3.0.10的要求2分*484管道安装外观，焊接，焊口，防腐，焊接工艺，安装设备，防护措施，探伤应符合规范第5、6、7章的相关要求2分*8165配件安装阀门，补偿器、凝水缸，法兰（含绝缘法兰），钢塑过渡应符合规范7.2.6、7.2.7和第8章的相关要求2分*486管线控制坡度、坡向坐标、标高应符合施工图的要求2分*247管道防腐除锈，防腐，补口，应符合规范第4章的相关要求2分*368土方回填土质，密实度路面恢复应符合规范2.4的相关要求2分*369安全标志警示带标志砖、桩应符合规范2.5、2.6的相关要求2分*2410调压箱设备检查，固定工艺连接应符合规范11.3和城镇燃气设计规范6.6.1-6.6.15的要求2分*3611阀门井防水，井盖标高直埋井回填，土建见评分细则要求2分*4812管线吹扫吹扫规范，设备应符合规范12.2的相关要求2分*2413强度、气密性试验设备及防护，强度试验，气密性试验应符合规范12.3、12.4的相关要求2分*3614施工记录测量，隐蔽工程，开挖、回填，防腐焊接，探伤吹扫，配件安装调试，其他应符合规范12.5.3的相关要求1分*101015综合评价 本月情况良好100上表所指规范为：城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ332005表2* 现场工程质量检查考核表入户工程项目公司： 检查日期： 总分：（100）序号项 目检 查 要 点 检查要求分 值检 查 记 录考核得分1引入管位置，坡度，防腐应符合2.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.11的要求3分*392管道连接螺纹加工，防腐，法兰，螺栓使用，焊缝，密封填料应符合2.2、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.12、5.2.13的要求3分*6183阀门安装位置，方向开闭灵活性应符合5.2.8的要求3分*394补偿器安装高层补偿器安装多层活接安装是否规范安装3分*265管道支架强度，间距，防腐应符合5.2.9、5.2.12的要求3分*396套管安装固定，填料应符合5.2.10、2.2.10的要求3分*267燃气表安装位置间距，平直度，方向应符合3.1、3.2、3.3的要求3分*398暗埋管敷设，标识应符合5.2.14的要求2分*249材料使用规范性材料统计应按规定使用材料3分*2610立管、水平管安装垂直度，水平度间距应符合5.2.13的要求3分*3911强度、气密性试验试验设备，强度试验，气密性试验记录应符合6.2、6.3的要求3分*41212施工记录规范、真实应如实记录安装变更等真实情况3分313综合评价本月情况良好100上表所指规范为：城镇燃气室内工程施工及验收规范CJJ942003表4质量检查情况汇总表（200* 年*月* 日 200* 年*月*日）序号项 目存在问题解决办法责任单位备 注填表： 复核： 审核： 日期： 13表5* 工程质量、HSE资料检查考核表项目公司： 填报日期：序号考核项目考 核 内 容分值检查评分一质量计划管理(10分)工程开工前对施工单位编制的质量计划和施工组织设计(总体)由施工单位内审签章后，报监理公司审批合格，报送项目公司工程总监审查签字，报总部质量监管处备案。43对批准的质量计划，各项目公司要认真监督实施，每月监督检查并形成记录，每月5日前在工程质量月报中上报上月质量计划的执行情况。43质量计划的内容要涵盖项目公司所有计划建设工程项目，质量计划的变更按规定程序办理。21二质量标准贯标工作(10分)各项目公司进行质量标准、规范、文件、规定等的收集、整理、认定和发放工作并形成记录。33各项目公司要根据自身情况，制定具体的质量标准贯标工作计划，要求有详实的学习计划、学习的过程纪录、效果评价及考核结果，并于每月5日前在工程质量月报中上报上月质量标准贯标工作执行情况。54积极推进质量体系认证工作，贯彻学习GB/T19000ISO9000（2000版）质量体系标准，促进中国燃气质量管理水平向国际化靠拢；体系认证工作情况和计划报总部质量监管处备案。22三工程质量过程控制管理(20分)明确工程质量管理工作流程。制定施工现场重点工序的质量检查，制定项目公司工程质量检查和考核计划。44对进场材料进行检查，三证是否齐全，材料领用和保管是否规范。66对管道进行吹扫试压过程记录及安全措施，按规范要求对全过程进行现场纪录，符合要求，三方进行签字确认。66按合同进行管理，对工程变更及增加的工程量签证的管理（图片资料、审核日期、公章、内容是否属实），并形成记录44四工程竣工验收管理(10分)(1)施工许可证;施工图设计文件审查意见；22(2)工程竣工报告；工程竣工资料监理审核表及工程质量评估报告；设计质量检查报告；规划.33(3) 公安消防、环保、技术监督等部门出具的认可文件或准许使用文件,(工程规划许可证、消防验收意见书、压力管道监检报告、强检设备仪表检验证、流量计标定证书、防雷及静电接地检验报告,工程安监验收意见书法规)33(4) 有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料。工程质量检测和功能性试验资料；施工单位签署的工程质量保修书；法规规章规定的其它有关文件。质量监督机构要求整改的质量问题全部整改完毕。22五工程HSE管理(10分)项目公司有完善的工程HSE管理体系和保证体系，并制定工程HSE管理工作流程，明确各单位的责任人。22制定项目公司工程HSE检查和考核计划。33按照项目公司工程HSE检查和考核计划做好检查、验证和考核处理工作，并形成记录。33每月5日前在工程质量月报中上报上月工程HSE情况。22六监理工作管理(20分)总监理工程师应有任命书、执业资格证书和国家注册监理工程师证书，其他人员相应的资格证明；人员变动情况要及时上报审核。44对监理单位编制的监理规划、监理实施细则经监理单位内审后，由项目公司工程总监审核，报总部质量监管处备案。44每月申报的监理月报及监理阶段工作总结，对各项工作情况要有详细的描述。监理单位总监签章后报送项目公司工程总监审核，按时报总部质量监管处备案。44由项目公司工程总监主持整理建设工程的各类资料。对建设工程的监理资料要进行检查，要求及时、准确、完整；对建设工程的施工资料，监理公司要及时预审；项目公司根据建设工程档案管理及监理规范的要求，及时归集整理。44重要工序三方共同验证资料（隐蔽工程图片资料、压力试验现场记录），设计图纸及合同外增加的工程量三方签证。44七质量信息报表管理(10分)收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。22组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。22及时收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。22组织做好竣工图的绘制工作。22项目公司要按时上报工程质量月报、专项报告和