管理体系内部审核计划.doc

管理体系内部审核计划编号：JLZJLBQ/E/H-10 No:2008011、审核目的评价我公司质量环境食品安全管理体系运行的符合性和持续有效性，迎接东北认证有限公司的认证审核。2、审核范围啤酒、白酒产品设计/开发、生产和服务所涉及到的部门、场所和过程。3、审核依据1）GB/T 190012000质量管理体系 要求标准2）GB/T 140012004环境管理体系 要求及使用指南3）GB/T 220002006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求4）YPCF01012007管理体系手册5）YPCF0201362007管理体系程序文件汇编6）有关的三级文件和适用的法律、法规及顾客、相关方的投诉4、审核组成员组 长：刘广泉成 员： 刘广泉 冷 凤 赵东辉 张海英 肖海波 张玉芝 吕桂华 刘文生 付晓敏 徐文通(实习)第一组组长： 刘广泉 成 员：刘文生 赵东辉 徐文通（实习）第二组组长： 冷 凤 成 员：张海英 付晓敏第三组组长： 吕桂华 成 员：张玉芝 肖海波5、审核日期2008年3月14日至2008年3月28日（附时间安排）3月14日(16:00-16:30):首次会议3月28日 (15:30-17:00):末次会议审 核 活 动 日 程 表日期时 间第 一 小 组第 二 小 组第 三 小 组3月15日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30环保科E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.24.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4销售公司Q:4.2.3,4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.3,7.2; 7.5.1 f),7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.4a)E:4.3.1,4.3.3,4.4.34.4.5,4.4.6,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.6.1 5.6.2,7.2 f)g)h),7.10.4仓储科Q:4.2.4,5.4.1,5.5.37.5.1f),6.4,7.5.3E:4.5.4,4.3.3,4.4.3H:4.2.3,5.4,5.6.2, 6.4,7.2,7.93月17日8:0011:30技术处Q:4.2.3,4.2.4,5.5.15.5.3,7.1,7.3,7.5.1,8.1,8.2.3,8.38.4b)c),8.5;E:4.3.1,4.4.1,4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,4.5.1, 4.5.4;H:4.2.2,4.2.3,5.4, 5.6.1,5.6.2,7.1, 7.2,7.3.1,7.3.2, 7.3.3,7.3.4,7.3.5.1 7.3.5.2,供应科Q:4.2.3,4.2.4,5.4.15.5.3,7.4,8.3,8.4d);E:4.3.1,4.3.3,4.4.34.4.5,4.4.6,4.5.4H:4.2.2,4.2.3, 5.6.1 5.6.2,7.2,f)g)h),7.3.1,7.10.3仓储科Q:7.5.4,7.5.5,8.3;E:4.3.1,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3;H:5.7,7.1014:0017:00人力资源科Q:4.2.3,5.4.1,5.5.36.2;E:4.3.1,4.4.1,4.4.3 4.4.6;H:6.2,7.3.2,8.4.2d)综合办Q:5.2,5.4.1,7.2.37.5.1f),8.2.1,E:4.3.1,4.4.3,4.4.6H:5.6.1,5.6.2,7.10.417:0017:30审 核 组 内 部 会 议3月18日08:0011:30技术处H:7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.10.1,7.10.27.10.3,7.10.4,8.1,8.2,8.4.2,8.4.3,8.5.1,8.5.2质检科Q:4.2.3,4.2.4,5.3,5.4.1,5.5.3,7.6;E:4.2,4.3.3,4.4.5;H:4.2.2,4.2.3,5.2 5.6.1,5.6.2,8.3生产计划处Q:4.2.3,5.4.1,5.5.36.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.3E:4.3.1,4.3.2,4.3.3 4.4.1,4.4.3,4.4.5 4.4.6,4.4.7,4.5.14.5.2,4.5.3;H:4.2.2,5.6.2,5.76.3,6.4,7.2,7.7,7.9,7.10.3,7.10.4,8.4.214:0017:00白酒发酵研究所Q:4.2.3,4.2.4,5.5.15.5.3,7.1,7.3,E:4.4.1,4.4.3, 4.4.5, 4.5.4;H:4.2.2,4.2.3,5.4, 5.6.1,5.6.2,7.1, 7.2,7.3.1,7.3.2, 7.3.3,7.3.4,7.3.5.1 7.3.5.2,质检科Q:8.2.4,8.3,8.4b);E:4.3.1,4.4.6,4.5.4H:7.2j),7.10.3,7.8, 8.4.3c)17:0017:30审 核 组 内 部 会 议日期时 间第 一 小 组第 二 小 组第 三 小 组3月19日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30白酒发酵研究所Q:7.5.1,7.6,8.1,8.2.38.2.4,8.3,8.4b)c),8.5;设备处Q:4.2.3,4.2.4,5.4.15.5.1,5.5.3, 6.3;E:4.3.1,4.3.3,4.4.14.4.3,4.4.5,4.4.64.5.4,4.5.1;H:4.2.2,4.2.3,5.4,5.6.2, 6.3,7.2e);包装物管理处Q:5.2,5.3,5.4.15.5.3,6.4,7.5.1f)7.5.3,7.5.5,8.3E:4.2 4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.5.1H:6.4,7.10.3,8.314:0016:30白酒发酵研究所E:4.3.1, 4.4.6,4.5.1;H:7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.10.1,7.10.27.10.3,7.10.4,8.1,8.2,8.4.2,8.4.3, 8.5.1,8.5.2机电计量科Q:4.2.3,4.2.4,5.4.15.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.6;E:4.3.1,4.3.3,4.4.2 4.4.3,4.4.5,4.5.1H:4.2.2,4.2.3,5.4, 5.6.2,6.3,8.3保卫科Q:7.5.1f);E:4.3.1,4.3.2,4.3.3 4.4.1,4.4.3,4.4.6 4.4.7,4.5.116:3017:00白酒发酵研究所机电计量科财务处E:4.3.1,4.4.617:0017:30审 核 组 内 部 会 议3月20日8:0011:30白酒分厂（发酵车间 、后储车间）Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4;E:4.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5.4;H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.3,6.4;总经理办Q:4.1,4.2.1,4.2.24.2.3,4.2.4,5.4.15.5.1,5.5.3,5.6,8.1;E:4.1,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.14.4.4,4.4.5,4.5.24.5.4;H:4.1,4.2.2,4.2.3, 5.3,5.4,5.6.2,7.1;麦芽车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;14:0017:00总经理办Q:8.2.2, 8.4,8.5;E:4.5.5,4.6;H:8.4.1,5.8;17:0017:30审 核 组 内 部 会 议日期时 间第 一 小 组第 二 小 组第 三 小 组3月21日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30同上Q:7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,7.6;E:4.3.1, 4.4.6,4.4.7;H: 7.9,8.3;总经理办H:7.2,7.3.2,7.6,7.78.1,8.4.2,8.4.3,8.5.1,8.5.2;发酵车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;3月22日8:0011:30同上Q:8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.5.1,4.5.3;H:7.10.3,7.10.1,7.10.2 7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.4,7.6.5;总经理办Q:6.3,6.4;E:4.4.3,4.4.6,4.4.7 4.5.1,4.5.3;H:6.4;3月24日8:0011:30白酒灌装车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.27.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;装酒一车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;装酒二车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;14:0017:0017:0017:30审 核 组 内 部 会 议日期时 间第 一 小 组第 二 小 组第 三 小 组3月25日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30糖化车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;装酒三车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2,5.6.2,5.7,6.2,6.36.4,7.9,8.3,7.10.3,7.10.1,7.10.2,7.2,7.5,7.3.5.1,7.4,7.6.47.6.5;装酒四车间Q:4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.3,6.26.3,6.4,7.5.1,7.5.2, 7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3;E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.34.4.5,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3,4.5.