2017年北京宣武中医医院部门预算.doc

2017年北京市宣武中医医院部门预算一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、部门设置医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室，有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。2、主要职能：北京市宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,特色医疗主要突出在脾胃病、周围血管病、肺病、老年病、烧伤等。其中国家级重点学科两个，市级重点学科三个。 （二）人员构成情况北京市宣武中医医院事业编制564人；实际355人；长期聘用临时工84人。离退休人员431人，其中：离休12人，退休419人。（三）本预算年度的主要工作任务在认真调研、论证基础上，依据西城区卫生事业“十三五”发展规划，制定我院的“十三五”规划。坚持中医医院建设方向，发挥中医特色诊疗优势，强化专业技术队伍引进与培训，努力落实提高中医药核心指标，保障医疗服务、科研、教学工作正常运行。认真落实全员绩效考核，促进医院健康发展，完善医院基础建设，消除安全生产隐患。二、收入预算说明2017年北京市宣武中医医院总支出安排36458.69万元。其中：预算内资金安排6604.34万元，财政专户资金安排 0万元，其他资金安排29854.34万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2016年收入预算35558.80万元，2017年收入预算比2016年增加899.88万元，主要由于2017年医院计划开展基础设施建设，财政项目补助收入增加；并预计2017年门诊量会提高，增加事业收入。我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出32198.77万元，其中公用支出21188.73万元。（2）项目支出预算4259.92万元。主要项目是中医绩效考核补助经费1083万元；脾胃病科装修498万元；医院地下管沟、化粪池、隔油池改造470万元；医院办公楼、制剂楼装修470万元。（二）2017年涉及政府采购项目21个，预算资金3127.94万元。（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（四）2017年机关运行经费预算情况 2017年北京市宣武中医医院（含下属单位）不履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年部门预算收支总表单位名称: 北京市宣武中医医院 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金66043444.72行政事业单位医疗8855090.02 一般公共预算收入66043444.72住房改革支出12484150.18 政府性基金预算收入行政事业单位离退休22447001.74财政专户管理 技术研究与开发60786.90财政专户 公立医院320739864.32行政事业性收费收入其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）298543448.44经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计364586893.16本年支出合计364586893.16用事业基金弥补收支差额上年结转 结转下年 收入总计：364586893.16 支出总计：364586893.162017年财政拨款支出预算表单位名称:北京市宣武中医医院 单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计66043444.7229916257.8236127186.90206科学技术支出60786.9060786.90 20699其他科学技术支出60786.9060786.90 2069999其他科学技术支出60786.9060786.90208社会保障和就业支出17582218.8017453218.80129000.00 20805行政事业单位离退休17582218.8017453218.80129000.00 2080501归口管理的行政单位离退休1587904.001587904.00 2080502事业单位离退休4112750.003983750.00129000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8486832.008486832.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3394732.803394732.80210医疗卫生和计划生育支出44792490.028855090.0235937400.00 21002公立医院35937400.0035937400.00 2100202中医（民族）医院35937400.0035937400.00 21011行政事业单位医疗8855090.028855090.02 2101102事业单位医疗7775090.027775090.02 2101199其他行政事业单位医疗支出1080000.001080000.00221住房保障支出3607949.003607949.00 22102住房改革支出3607949.003607949.00 2210202提租补贴425760.00425760.00 2210203购房补贴3182189.003182189.00142017年部门预算明细预算表 单位名称：北京市宣武中医医院 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额合 计364586893.1602069999 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出鞑靼荞膏治疗带状疱疹的疗效评价16,327.90否2069999 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出清热化痰治疗盆腔炎性疾病的临床优势环节研究44,459.00否2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费8,486,832.00否2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费3,394,732.80否2080501 归口管理的行政单位离退休30301离休费对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费1,445,844.00否2080501 归口管理的行政单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离休统发）_采暖补贴31,300.00否2080501 归口管理的行政单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离休统发）_物业服务补贴31,560.00否2080501 归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助支出53,880.00否2080502 事业单位离退休30309奖励金对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金31,000.00否2080502 事业单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴974,750.00否2080502 事业单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴994,800.00否2080502 事业单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助支出1,749,300.00否2080501 归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出25,320.00否2080502 事业单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出233,900.00否2080502 事业单位离退休30299其他商品和服务支出离退休人员体检费129,000.00否2100202 中医（民族）医院30199其他工资福利支出中医绩效考核补助经费10,830,000.00否2100202 中医（民族）医院30299其他商品和服务支出中医药健康养老工作经费300,000.00否2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置太阳能设施系统1,600,000.00是2100202 中医（民族）医院30906大型修缮脾胃病科装修4,980,000.00是2100202 中医（民族）医院30906大型修缮医院地下管沟、化粪池、隔油池改造4,700,000.00是2100202 中医（民族）医院30905基础设施建设消防水箱功能完善900,000.00是2100202 中医（民族）医院30905基础设施建设配电室配电柜更换4,670,000.00是2100202 中医（民族）医院30906大型修缮医院办公楼、制剂楼装修4,700,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置安防监控系统1,900,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置制剂室仪器设备购置1,357,400.00是2101102 事业单位医疗30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费7,775,090.02否2101199 其他行政事业单位医疗支出30104其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费1,080,000.00否2210202 提租补贴30312提租补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_提租补贴425,760.00否2210203 购房补贴30313购房补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴3,182,189.00否2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费3,474,844.96否2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费1,389,937.98否2100202 中医（民族）医院30101基本工资人员支出（在职非统发）_基本工资10,659,850.80否2100202 中医（民族）医院30102津贴补贴人员支出（在职非统发）_津贴补贴2,257,920.00否2100202 中医（民族）医院30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费1,315,784.47否2100202 中医（民族）医院30107绩效工资人员支出（在职非统发）_绩效工资45,022,684.00否2100202 中医（民族）医院30199其他工资福利支出人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出5,913,600.00否2100202 中医（民族）医院30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_采暖补贴752,950.00否2100202 中医（民族）医院30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴773,520.00否2100202 中医（民族）医院30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出6,060.00否2100202 中医（民族）医院30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费722,000.00否2100202 中医（民族）医院30205水费日常公用支出（在职人员）_水费79,420.00否2100202 中医（民族）医院30206电费日常公用支出（在职人员）_电费794,200.00否2100202 中医（民族）医院30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费362,000.00否2100202 中医（民族）医院30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费274,360.00否2100202 中医（民族）医院30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费445,796.80否2100202 中医（民族）医院30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费108,300.00否2100202 中医（民族）医院30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费368,220.00否2100202 中医（民族）医院30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费86,515.58否2100202 中医（民族）医院30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费1,113,650.70否2100202 中医（民族）医院30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费970,368.00否2100202 中医（民族）医院30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费95,000.00否2100202 中医（民族）医院30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出206,208,263.97否2100202 中医（民族）医院30202印刷费印刷费30,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-光学仪器及内窥镜550,000.00是2100202 中医（民族）医院31007信息网络及软件购置更新医院系统存储高可用及集中备份1,230,000.00是2100202 中医（民族）医院31007信息网络及软件购置更新临床路径系统450,000.00是2100202 中医（民族）医院31002办公设备购置购置办公设备494,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置购置办公设备180,000.00是2100202 中医（民族）医院31002办公设备购置购置开水器14,400.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备(自有资金-医用电子仪器）2,149,600.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-病房护理设备）168,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-临床检验分析仪器）308,000.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-物理治疗及体疗设备）320,100.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-中医仪器设备）3,900.00是2100202 中医（民族）医院31003专用设备购置医疗设备（自有资金-其他）574,000.00是2210201 住房公积金30311住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金7,177,006.18否2210202 提租补贴30312提租补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_提租补贴335,400.00否2210203 购房补贴30313购房补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购