HACCP内审计划及报告.doc

年 度 内 部 审 核 计 划序号： 编号： 审核目的：评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 审核准则： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。 审核组： A、 B实 施项目及要点内 容时 间负 责 人备 注编制部门内审检查表5月上旬内审员开展HACCP管理体系内部审核5月中旬内审员不合格项纠正5月下旬各部门跟踪验证6月上旬内审员召开管理评审会议6月中旬总经理编制 审核 批准 时间 时间 时间内 部 审 核 计 划序号： 编号：审核目的:评价公司HACCP体系的符合性，发现体系改进的机会，为迎接外审做好准备。审核依据： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。审核范围：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 体系覆盖产品： 的生产。审核人员： A、 B日期时 间 第一组 / 区域时 间第二组 / 区域5.198：00-8：30A、B8：30-10：00 A10：00-11：30B首次会议高层领导4.1、5、6.1、7.1、7.2.1HACCP小组6.3、6.4、6.7.2、6.8、7.1-7.91：30-4：00A4：00-5：00A质检科6.3、6.4、6.7.1、7.7、7.8销售科、仓库6.7.15.207：30-9：30B9：30-11：30A、办公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、6.2生产技术科、车间6.4、6.6、6.81：30-3：00B3：00-4：00 A、B4：00-4：30A、B供应科6.4、6.5、7.6整理材料末次会议注：相关条款在各部门审核审核组会议：晚7：00-8：00审核组进行沟通。编制: 审核： 批准： 日期 编号：内部审核报告审核组长：审核：批准： *有限公司 年 月 日内 部 审 核 报 告序号： 编号： 审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。审核范围： 的生产。审核依据： GB/T27341标准、公司手册（B版）及相关体系文件适用的法律法规。受审核部门：领导层、办公室、质检科、生产技术科、供应科、销售科、车间、仓库。 审核日期： 2012年5月 日审核组长： A 审核员： A、B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现1项不合格，审核的结果表明，公司的HACCP体系基本得到了正常的实施。不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题）内 部 审 核 报 告对HACCP体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的B版的HACCP管理体系文件，基本符合GB/T27341、GB14881标准和细则的要求，危害的识别充分合理，生产按国家标准和企业标准组织生产对确定的危害控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。HACCP管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对HACCP管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。通过2天的审核情况看，HACCP管理体系文件基本得到实施，自HACCP管理体系文件发布实施以来，共进行了2次外部审核、2次内部审核，通过外部、内部审核保证了HACCP体系的实施。HACCP体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的HACCP意识和清洁生产培训，加强目标的管理和落实。结论：公司的HACCP体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的