XX集团标准实施与监督管理细则.doc

集团管理制度 体系名称科技管理编 码版本号 集团标准实施与监督管理细则公司名称 集团有限公司批 准 人职 务批准依据 集团内控制度体系管理办法发布范围普发发布文号 发布日期生效日期1 目的规范集团公司标准实施与监督管理工作，贯彻实施国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，对标准实施进行监督、检查，提高标准化工作的经济效益和企业效益。2 适用范围集团公司及各所属单位。3 编制依据3.1 总公司标准实施与监督管理细则，总公司。3.2 集团标准化工作管理办法，集团公司。4 释义4.1 总公司指 总公司。4.2 集团公司 指 集团有限公司。4.3 所属单位指 集团所属的各分公司、全资子公司、控股子公司及其他有实际控制权的单位。5 机构与职责5.1 集团公司计划与发展部是标准实施和监督的归口管理部门。5.2 集团公司各职能部门是宣传贯彻和实施与本部门业务相关标准的主管部门，也是对标准实施的监督部门。5.3 集团公司各单位标准化管理部门是宣传贯彻和实施与本单位业务相关标准的主管部门，也是对标准实施的监督部门。6 标准的配备6.1 所属单位的领导应从抓生产、安全和管理的标准入手，抓好生产、安全和管理，坚决杜绝管理上无章可循，生产上无标准的现象。6.2 集团公司及各所属单位在采用推荐性国家标准、地方标准、行业标准时，应行文通知，明确其作为企业内部使用的强制性标准，并报集团公司计划与发展部。6.3 标准的宣贯与实施应纳入各单位的日常管理工作，并应有计划地组织实施。6.4 所属单位应对下列各方面作统一的技术要求，应有相应的标准，并按标准实施：a) 批量生产并销售的产品；b) 采购的物资、设备、器材；c) 新技术、新工艺、新产品开发、技术改造、技术引进和设备进口；d) 工程设计、施工作业、工程建设； e) 安全、卫生、环境保护； f) 实验室（化验室）的分析测试工作及出具的测试报告。7 标准实施的监督7.1 对标准实施的监督，是依据相关的法律、法规，对强制性国家标准与行业标准、地方标准、已被采用的推荐性的国家标准与行业标准、地方标准和企业标准实施情况进行监督。包括对标准化活动中涉及标准化法规内容的监督。7.2 监督的主要内容：a) 主管标准化工作的领导职责是否明确；b) 业务部门标准实施和监督的职责是否明确；c) 标准的实施和执行情况；d) 新颁标准宣贯的情况；e) 标准的配备情况。7.3 凡不符合标准的产品，应责令其停止生产和销售，限期整改，使其达到标准。7.4 凡不符合标准要求和无标准依据的物质、设备、器材等产品不得采购。7.5 凡未按标准进行的设计、施工、作业项目，应责令其停止，限期整改。7.6 各实验室（化验室）所进行的试验、分析、测试工作，应严格按标准的要求进行，不符合标准的应责令限期整改。7.7 所属单位生产、销售的产品，凡已通过认证、获得生产许可证者，其产品不符合认证、许可证监测标准的，应责令限期整改。7.8 任何单位或个人均有权向集团公司各级业务主管部门反映违反本细则的行为。8 标准实施监督的组织与方法8.1 标准的实施监督应纳入各单位的日常管理，所属单位业务主管部门应对其分管的标准实施进行监督。8.2 监督检查可采用综合检查或专项检查等形式。8.3 监督检查组由业务主管部门负责组织，可由专家、技术人员及标准化工作人员等组成。8.4 监督检查组在执行检查工作时，若认为某些产品的质量、试验方法、检验方法、工艺方法、安全、卫生、环境等标准的实施需进行现场或实验室试验时，可委托经认证合格的相关产品质量监督机构进行。9 违规的处理9.1 违反本细则相关条款的，其业务主管部门应对违规者批评、通报批评。 9.2 监督检查中发现的问题，除按本细则责令其立即整改外，检查组应按相关规定提出处理意见。9.3 标准化管理、监督人员应坚持原则，秉公办事，凡违反本细则，工作失误并造成损失的，按 集团员工违纪处理办法予以处理。10 附则 本细则由集团公司计划与发展部组织解释。【正文结束】附件1： 集团标准实施与监督管理流程 附件2： 集团标准实施与监督管理内控活动列表附件1 集团标准实施与监督管理流程附件2 集团标准实施与监督管理内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否为关键控制点相关制度是否覆盖该控制点责任岗位集团公